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兴仁县人民政府 2017年上半年财政预算执行情况报告

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主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现向县本次会议报告2017年上半年财政预算执行情况,请审议。

今年以来,全县财政工作紧紧围绕县委确定的年度工作目标任务,凝心聚力,狠抓重点,攻坚克难,强化协作,密切配合,努力克服“营改增”等结构性减税和取消行政事业性收费政策导致的减收不利因素,圆满完成上半年财政收支任务,顺利实现“时间过半,任务过半”的目标。。

一、2017年上半年财政预算执行情况

(一)收支完成情况

 1.一般公共预算收支完成情况

上半年,全县一般公共预算收入累计完成85,052万元,占预算55.33%,同比增长28.72%,增收18,977万元。其中税收收入完成52,243万元,同比增长48.76%,增收17,125万元,占一般公共预算收入61.43%;非税收入完成32,809万元,同比增长5.98%,增收1,852万元,占一般公共预算收入38.57%。

上半年,全县一般公共预算支出完成210,648万元,同比增长4.94%,增支9,907万元。其中:县本级支出完成201,385万元,同比增长12.28%;专款支出完成9,263万元,同比增长5.01%。

2.政府性基金预算收支完成情况

上半年,全县政府性基金收入完成7,501万元,同比下降54.64%,减收9,035万元。其中:国有土地使用权出让金收入完成7,212万元,同比下降55.59%,减收9,028万元。

政府性基金支出完成7,768万元,同比下降31.6%,减支3,588万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成7,265万元,同比下降27.86%,减支2,806万元。

(二)“八大”支出完成情况

八大支出”完成196,728万元,同比增长20.02%,增加32,816万元。具体为:一般公共服务支出完成55,997万元, 比上年同期增加26.6%;公共安全支出完成8,979万元,比上年同期增加13.56%;教育支出完成56,584万元,比上年同期下降18.97%;科学技术支出完成2,490万元,比上年同期增加35.47%;社会保障和就业支出完成19,022万元,比上年同期增加68.02%;医疗卫生与计划生育支出完成26,970万元,比上年同期增加19.13%;节能环保支出完成11,541万元,比上年同期增加219.61%;城乡社区支出完成15,145万元,比上年同期增加497.91%。

(三)2017年上半年置换政府债券使用情况

截止至2017年6月底,我县共获置换债券资金43.53亿元(2015年度获29.57亿元,2016年10.62亿元,2017年3.34亿元),平均年利率3.5%,节约成本约1.3亿元,置换存量债务43.22亿元,结余0.31亿元,6月底全部置换完毕。

二、上半年主要财政工作

(一)着力抓收入,破难题。上半年,我们把支持经济发展和组织财政收入放在财政工作首位,坚持依法理财,强化收入征管,千方百计挖掘财源,拓展收入增长渠道,破解经济下行难题,圆满完成上半年收入目标任务。一是贯彻落实中央、省、州关于促进经济增长的各项财税政策,支持和推动现有企业正常生产和新上项目增产达效,保持工业经济的平稳运行。二是加快新兴财源培植。多方筹措资金服务好大唐电厂、登高煤电铝等重点项目建设,继续加快城市基础设施提级改造和农村基础设施建设等工程。三是依法加强税收征管力度,清理整顿纳税秩序,加大源头控税和综合治税工作力度,建立健全稳固的税收增长机制,牢固确立“以旬保月,以月保季,以季保年”的工作思路,切实做到应收尽收,杜绝跑冒滴漏。四是积极向上争取资金。围绕国家政策性投资导向,结合我县基本县实情和特色产业、发展优势,不断加大与上级部门对接力度,以项目为载体,积极拓展中央、省、州对我县支持的领域和范围,最大限度争取中央、省、州转移支付资金。

(二)着力抓支出,促优化。一是合理安排收入预算,全面盘活存量资金,确保财政支出强度不减且实际出支规模扩大;二是保障重点支出,集中资源和力量支持实施大扶贫和大数据两大战略行动,支持兜底民生底线,改革完善民生保障机制,合理安排教育、社保、医疗、住房保障等关系群众切身利益的支出。

(三)着力抓管控,防风险。一是建立地方政府债务总量控制制度。量化分析评估未来年度政府融资的合理规模,严格实行限额管理。二是建立健全风险预警制度。按照债务率、偿债率、逾期债务率和借新还旧偿债率等相关指标,建立健全一整套评判标准和工作机制。三是建立健全债务偿还机制。分类核算和划分政府性债务,分别提出债务偿还途径和具体的实施方案。四是加强政府债务化解工作。积极向上争取省政府发行一般债券和专项债券,置换存量债务,减轻债务压力。

(四)着力抓整合,明投向。一是完善制度建设。2017年,出台了《兴仁县2017年财政涉农资金统筹整合使用方案》和《兴仁县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》。二是进一步推进财政涉农统筹使用工作。2017年,中央、省级下达到我县可整合资金额度计划为3.29亿元,其中:中央资金计划2.87亿元,省级资金计划0.42亿元。结合涉农部门2017年脱贫攻坚任务计划整合使用3.29亿元(中央资金2.87亿元、省级资金0.42亿元),整合资金主要投向是减贫摘帽脱贫攻坚工作中基础设施建设和产业发展两个方面。截至2017年6月已整合资金0.37亿元,占计划整合的11.25%。

(五)着力抓改革,补短板。一是认真贯彻落实《预算法》,改进预算管理制度,构建全面规范、公开透明的现代预算制度。二是进一步细化政府预决算公开内容、扩大部门预决算公开的范围和内容;三是增强支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,加强绩效评估结果应用;四是拓展政府采购范围和规模。按照应采尽采的原则,着力拓展政府采购管理实施范围。五是按照省州要求对财政预算管理一体化平台进行升级改造,实施“数据铁笼”工程,实现州、县、乡三级数据贯通。

三、存在的主要问题

上半年,在县委的坚强领导下,在县人大依法监督以及全县财政干部职工的共同努力,财政工作取得了较好的成绩,预算执行情况良好,各项重点支出得到较好保障,但财政运行存在的困难和问题仍不容忽视。

一是财源结构单一。经济总量依旧偏小,财政收入规模不大,经济基础依旧薄弱。集中体现在财源企业规模小,新的支柱财源尚未形成,支撑财政总收入稳定增长的重点税源非常有限,缺乏支柱产业和优势产业,影响财政收入持续稳定增长。

二是收支矛盾突出。县本级财力增长有限,而财政刚性支出、重大民生支出和重点工程资金需求不断加大,财政收支矛盾依然突出。在增收困难、刚性支出增长较快的情况下,既要保运转,又要促发展,财政保民生、保重点任务艰巨,同时,新增财力难以满足新增政策性支出的需要,特别是在减贫摘帽的决胜阶段,财政支出压力与日俱增。

三是债务管理制度欠缺,政府债务风险增大。举债随意性强,管理制度欠缺,收支不透明,资金使用效率低,债务风险增大。

四是人员缺少是短板。在扶贫资金管理方面,由于乡镇(街道)村财务人员业务能力欠缺,涉农资金的使用和管理存在问题较多,资金使用中来源、投向不明确,资金使用效率低下。

四、下半年工作安排

下半年,全县财政工作继续围绕保增长促发展、保民生促和谐大局,强化收入征管,规范支出管理,努力完成全年各项目标任务。

(一)加强收入征管,确保应收尽收。一是做好税源摸底调查工作,分行业、分税种认真分析税源结构,密切掌控税收收入情况。二是强化重点财源和新增税源管控,对重点税源大户和工程项目指定专人负责监控与跟踪管理,加大财税信息化管理力度,严厉打击隐瞒、拒缴和恶意拖欠收入行为,查补偷逃骗税和坐收坐支非税收入,努力做到应收尽收。三是强化综合治税措施,出台《兴仁县社会综合治税行政强制实施工作方案》和《兴仁县开展经营性房产和土地税收专项治理工作实施方案》。

(二)创新投入方式,增强财政增收后劲。建立创新财政资金投入机制,支持产业发展。建立财政资金以基金化方式支持产业发展机制,做大做强我县金凤凰融资担保公司,发挥财政资金的引导放大作用。整合部分年初预算项目资金,壮大县级金融扶贫风险基金、财政扶贫贷款贴息基金、融资担保风险代偿基金,撬动更多金融和社会资本增加实体经济投入,支持县域扶贫产业发展和重点产业发展,进一步增强财政增收后劲。

(三)推进项目建设,促进财政增收。一是由东湖城投公司收购有资质的建筑企业,力争年内达到施工总承包条件,把县内投资交由城投公司建设。二是助力房地产行业“去库存”。结合易地扶贫搬迁规划,处理好现有保障性住房库存需求的关系。三是大力支持新型工业化,推动工业优化升级。全力支持“大电强网+大工业发展”,推动登高一期、大唐电厂、煤制乙二醇中试基地等项目落地投产,支持运煤专用公路建设。四是围绕山地旅游,挖掘旅游资源优势。进一步提升屯脚鲤鱼坝旅游景区品质,打造薏品田园旅游小镇,大力推进放马坪大草原景区和马金河景区建设,不断培育壮大新产业新业态,涵养新财源。

(四)围绕县委决策,优化支出结构一是根据县委1+4+5+3”发展总体部署,财政资金重点向实施大扶贫战略行动倾斜,支持扶贫搬迁攻坚、产业脱贫攻坚、基础设施建设攻坚、教育医疗脱贫攻坚、社会保障兜底攻坚等重点工作。二是大力支持实施大数据战略行动。全力支持“5+N”大数据发展体系建设,重点支持国际薏仁米交易数据中心、农产品溯源大数据中心、地域大数据、全域电商等平台建设;三是大力支持新型城镇化,推进城乡协调发展。在推进县城建设的同时,采取PPP模式,大力支持全县小城镇建设整县推进和美丽乡村建设。

(五)用好置换债券,减轻政府偿债压力。一是按照《兴仁县政府存量债务置换工作实施方》,以化解政府性存量债务为目的,以防范政府性债务风险为目标,确保置换债券资金安全高效。同时,积极向上争取省政府发行的一般债券和专项债券,减轻偿债压力。二是通过挂牌出让土地、国有优质资产等方式,支持金凤凰投资公司、东湖新城投公司发行企业债、公司债,以低成本债置换高成本债,长期债置换短期债,不断降低融资成本和优化债务期限结构。

(六)加强密切配合,推进涉农资金整合使用。构建“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局,根据中央、省文件明确规定纳入整合范围的20大项整合类别,按照“应整尽整”的原则进行统筹整合,整合后的资金重点用于脱贫攻坚。

主任、副主任,各位委员:完成2017年财政收支预算和各项财政工作目标任务艰巨、责任重大,我们坚信,在县委的正确领导下,在县人大的有效监督和社会各界的大力支持下,我们将振奋精神,克难奋进,扎实工作,确保全年预算预期目标顺利实现。


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