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兴仁县人民政府2010年财政预算执行情况及2011年财政预算(草案)报告

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(2011年6月21日在县十五届人大七次会议上)
县财政局局长  王启斌

各位代表:
  我受县人民政府委托,向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见和建议。
   一、2010年财政预算执行情况
  2010年是“十一五”收官之年,更是我县经济发展经受严峻考验、取得显著成绩的一年。一年来,在县委的坚强领导和科学决策下、在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,通过全县上下各部门的共同努力,我县积极克服百年不遇的特大旱灾和金融危机的持续影响,攻坚克难、开拓创新;财政部门充分发挥职能作用,落实和完善积极的财政政策,促进了经济平稳较快发展,进一步保障和改善了民生,全年预算任务提前超额完成,财政工作实现了新的跨越。
  (一)财政收入完成情况
  税务、金融、财政等相关职能部门以及各乡镇(街道办事处)人民政府紧密配合,扎实工作,综合运用预算、税收等政策工具,把握政策实施的力度和节奏,进一步强化收入征管,大力涵养和培植税源,不断扩大征收渠道,收入质量进一步提高。全年财政总收入完成80666万元,占预算数80000万元的100.83%,比上年同期(56068万元)增长43.87%,增收24598万元。其中:煤炭税费完成55109万元(税53190万元、费1919万元),占财政总收入的68.32%。
分级次收入完成情况
  县级收入完成40536万元,占预算数(下同)39557万元的102.47%,比上年同期数29360万元增长38.07%,增收11176万元;
  州级收入完成12万元,比上年同期净增12万元;
  省级收入完成3562万元,占预算数3606万元的98.78%,比上年同期数2407万元增长47.98%,增收1155万元;
  中央级(增值税、消费税、所得税)完成36555万元,占预算数36832万元的99.25%,比上年同期数24300万元增长50.43%,增收12255万元。
  分部门完成情况
  国税完成32210万元,占预算数32000万元的100.66%,比上年同期数22586万元增长42.61%,增收9624万元;
  地税完成40614万元,占预算数40000万元的101.54%,比上年同期数27867万元增长45.74%,增收12747万元;
  财政完成7842万元,占预算数8000万元的98.03%,比上年同期数5615万元增长39.66%,增收2227万元。
  分税种、分款项收入完成情况
  1、税收收入完成31484万元,占预算数30429万元的103.47%,比上年同期数22992万元增长36.93%,增收8492万元。分项完成情况具体如下:
  (1)工商税收完成28437万元,占预算数27562万元的103.17%,比上年同期数20556万元增长38.34%,增收7881万元。
  (2)企业所得税完成2604万元,占预算数2262万元的115.12%,比上年同期数1864万元增长39.70%,增收740万元。
  (3)耕地占用税完成37万元,占预算数62万元的59.68%,比上年同期数112万元减少66.96%,减收75万元。
  (4)契税完成406万元,占预算数542万元的74.91%,比上年同期数460万元减少11.74%,减收54万元。
  2、非税收入完成9052万元,占预算数9129万元的99.16%,比上年同期数6368万元增长42.15%,增收2684万元。分项完成情况具体如下:
  (1)专项收入完成3729万元,占预算数2939万元的126.88%,比上年同期数2349万元增长58.75%,增收1380万元。
  (2)罚没收入完成820万元,占预算数611万元的134.20%,比上年同期数2365万元减少65.33%,减收1545万元。
  (3)国有资本经营收入完成490万元,占预算数490万元的100%,比上年同期数456万元增长7.46%,增收34万元。
  (4)国有资源(资产)有偿使用收入完成167万元,占预算数151万元的110.60%,比上年同期数193万元减少13.47%,减收26万元。
  (5)其他收入完成3846万元,占预算数4937万元的77.90%,比上年同期数996万元增长286.14%,增收2850万元。
  (二)财政支出完成情况
  财政支出是促进经济平稳较快发展最直接和最有力的方式。今年我县财政支出充分体现了年初制订的“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展、适度从紧、勤俭节约”的工作方针。2010年我县财政一般预算支出完成137378万元,比上年同期增长   39.74%,其中:上级下达专款58325万元,比上年同期(31187万元)增长87.02% ,上年结转专款2843万元,县本级完成76210万元,比上年同期(67126万元)增长13.53 %,增加支出9084万元。
  县本级分类支出情况如下:
  1、一般公共服务支出14905万元,占调整预算数(下同)13627万元的109.38%,比上年同期数11778万元增长26.55%,增支3127万元。增支的原因主要是政府接待办大酒店更换设施、政府办“十二五”规划编制经费、发改项目前期工作经费、李关等七个乡镇工作经费、计生业务经费、第六次人口普查指导员培训、普查员培训和入户登记工作经费等
  2、国防(武装部)支出196万元,占预算数177万元的111.30%,比上年同期数241万元减少17.92%,减支45万元。
  3、公共安全支出5726万元,占预算数5601万元的102.23%,比上年同期数5438万元增长5.30%,增支288万元。主要是转移支付资金增加支出。
  4、教育支出28197万元,占预算数27642万元的102.01%,比上年同期数24404万元增长15.54%,增支3793万元。一是教育辅导站增加绩效工资;二是教育费附加超计划拨付;三是新招聘录用人员154人及转正定级人员161人增加工资等。
  5、科学技术支出629万元,占预算数625万元的100.64%,比上年同期数605万元增长3.97%,增支24万元。
  6、文化体育与传媒支出914万元,占预算数868万元的105.30%,比上年同期数1087万元减少15.92%,减支173万元。原因主要是减少“村村通”工程县级配套资金。
  7、社会保障与就业支出2607万元,占预算数2797万元的93.21%,比上年同期数1597万元增长63.24%,增支1010万元。增支原因主要是就业保障县级配套、农低保、城低保、公墓贷款本金、双拥模范县创建经费以及新型农村、城镇养老保险经费等。
  8、医疗卫生支出3356万元,占预算数3436万元的97.67%,比上年同期数2769万元增长21.24%,增支587万元。增支的主要原因:一是基层医疗机构绩效工资兑现增加支出467万元;二是新型农村合作医疗县级负担人均标准提标增加支出120万元(由3元提高到6元)。
  9、环境保护支出183万元,占预算数161万元的113.66%,比上年同期数190万元减少3.68%,减支7万元。
  10、城乡社区事务支出2085万元,占预算数2081万元的100.19%,比上年同期数3549万元减少41.25%,减支1464万元。减支的原因主要是城市建设及路网贷款利息资金支付渠道由政府性基金(土地出让金)支付。
  11、农林水事务支出13936万元,占预算数13290万元的104.86%,比上年同期数10956万元增长27.21%,增支2980万元。增支的主要原因:一是归还打鱼凼水库贷款本金2000万元;二是增加村级一事一议县级配套资金800万元;三是失地农民生活补助180万元。
  12、交通运输支出637万元,占预算数662万元的96.22%,比上年同期数496万元增长28.43%,增支141万元。增支的原因主要是青底至并嘎公路拆迁、招标代理、监理及工作经费、坪寨至沟边公路设计费、兴仁县油路建设工程编制设计费。
  13、资源勘探电力信息等事务724万元,占预算数655万元的110.53%,比上年同期数749万元减少3.34%,减支25万元。
  14、商业服务等事务支出210万元,占预算数204万元的102.94%,比上年同期数276万元减少23.91%,减支66万元。
  15、国土资源气象服务支出692万元,占预算数687万元的100.73%,比上年同期数772万元减少10.36%,减支80万元。
  16、住房保障支出583万元,占预算数576万元的101.22%,比上年同期净增583万元。原因是增加廉租住房建设县级配套资金。
  17、粮油物资储备及金融监管等事务支出234万元,占预算数225万元的104%,与上年持平。
  18、国债还本付息支出500万元,占预算数500万元的100 %,比上年同期数1500万元减少66.67%,减支1000万元。因财力有限,晴兴、惠兴高速公路贷款还贷准备金比上年少安排1000万元。
  19、其他支出-104万元,占调整预算数72万元的-144.44%,比上年同期数485万元减少121.44%,减支589万元。原因是财源建设项目贷款贴息资金调济到农林水事务的水利建设科目。
  (三)预算平衡方面
  我县2010年总财力为82652万元,本年度一般预算支出完成     76210万元,上解上级支出 4107 万元,净结余2335元,达到了《预算法》规定的收支平衡、不列赤字的要求。
  (四)财政工作的主要措施
  2010年财政工作紧紧围绕县委的总体部署,以“忠实践行宗旨、勤政廉政为民”、“ 创优争先”、“三个建设年”、“四帮四促”活动为契机,牢牢把握财税工作重点,全力以赴抓收入,积极主动促发展,千方百计惠民生,创新机制强监管,各项工作取得新的进展:
  1、超前部署、积极组织收入支持经济发展
  一是面对复杂多变的经济形势和收入压力,从年初开始就立足于早谋划、早启动,通过召开财税形势分析会,国地财金融联席会议等,增强组织收入的预见性和主动性,协调解决收入征管中存在的问题,在全面摸排税源的基础上,及时将全年收入任务分解落实到各征收部门,实行目标管理,力促均衡入库;二是密切跟踪、研究国家宏观调控政策动向,积极搞好各项政策对接,进一步加强与省州财政等上级部门联系,配合各业务部门做好项目申报,资金争取工作,增加我县地方可用财力,2010年县财政争取省财政厅转移支付资金新增2488万元、高标准农田项目资金4498.54万元;三是国税、地税、财政部门抽调骨干人员组成督查组,对各煤炭验票站、监控中心进行了连续40天的督查,确保煤炭税费应收尽收;四是依法加强行政事业性收费、罚没收入和政府性基金等非税收入征管,促进财政收入增长,为全县经济  社会全面发展提供财力保障。
  2、大力推进部门预算、国库集中支付等管理改革
  为了进一步健全和强化财政职能,优化政府财力配置,严格预算管理,增加政府工作的透明度,提高财政资金使用效益,制定了《兴仁县部门预算编制实施方案(试行)》、《兴仁县国库集中支付制度改革试点实施方案》、《兴仁县国库管理制度改革财政资金支付暂行办法》、《兴仁县财政国库管理制度试点会计核算暂行办法》、《兴仁县财政国库集中支付试点资金银行支付与清算暂行办法》等规章制度;选定代理银行,建立国库单一账户体系,建立国库集中支付网络系统,2010年选定13家有代表性的单位进行试点,其中4家单位因机改导致零余额账户无法开设,其余9家试点运行平稳;明确岗位职责,加强对全县财务人员的业务培训,积极推进部门预算管理改革,着力提高年初预算到位率,健全有利于科学发展的体制机制;启动我县非税收入管理改革;全面实施行政事业单位资产管理信息系统,实现对行政事业单位资产管理动态监管。
  3、调整支出结构,保障和改善民生
  充分发挥财政资源配置、收入分配、调控经济、监督管理的工作职能,积极筹措、调度资金,切实改善民生。拨付抗旱救灾资金2434万元,解决群众生产生活的需要;申请省财政奖补资金1154万元,匹配资金812.39万元,开展“一事一议”财政奖补工作,项目涉及10个乡镇、22个村、80个村民组,71291人受益;兑付汽车、摩托车、家电下乡补贴1056万元,补贴家电15220件,汽车、摩托车补贴9384辆;新型农村社会养老保险试点工作上级补贴2758.13万元,县级配套补贴资金200万元,城镇居民养老保险安排130万元,保证受益老人及时足额领到钱,充分体现了老有所养的惠民政策;再就业资金拨付956万元,将充实到公益性岗位的400名大学生的每月600元岗位补贴纳入预算,同时还对符合条件的单位协管员进行经费补助,就业难的形势得到一定程度的改善;农村合作医疗县级配套资金259.6万元,上级补贴资金5181万元,实际报销支出4033万元,报销农村合作医疗费378746人次;城镇居民最低生活保障资金支出1455万元;农村居民最低生活保障资金支出5094万元等等。通过各项民生资金的投入,真正让广大老百姓充分享受到改革发展的成果。
  4、加大检查督促力度,提高资金使用效益
  为规范和加强抗旱救灾专项资金管理,发挥资金使用效益,确保夺取抗旱救灾全面胜利,转发了《关于印发贵州省特大抗旱救灾应急资金管理暂行办法的通知》,制定了《兴仁县抗旱救灾资金管理办法(试行)》;核查“普九”债务化解,查出违纪资金17.2万元;组织全县会计信息质量检查;清理农业税、农村义务教育债务;对2007至2009年的强农惠农资金进行专项检查,检查涉及33个单位,三年各级共投入强农惠农资金70266.13万元;进一步开展全县“小金库”治理回头看、社会团体和国有及国有控股企业“小金库”治理工作,建立完善防治“小金库”的长效机制;认真审核预算单位报审的原始凭证,严格支出审核,纠正和退回县属单位不完整、不符合规定支出142笔,涉及金额1290万元;积极做好政府采购工作,共完成各类采购业务7次,采购金额达1454.24万元,节约资金68.56万元;认真开展财政信贷资金催收,全年共催收回124.52万元,为我县国有资金减少了损失。
回顾过去的一年,取得的成绩来之不易,是县委高瞻远瞩、科学决策的结果;是18个乡镇(街道)和县直部门精诚团结、奋力拼搏的结果;是全体纳税人辛勤劳动的结果。同时,我们也清醒地认识到,全县财政工作仍然存在着一些困难和问题:争取项目和资金的力度欠缺,财政增收的基础还不稳固,财政收支矛盾比较突出,财政监管有待进一步加强。这些问题,我们将在今后的工作中采取有效措施,认真对待,逐步加以解决。
  二、2011年财政预算草案
  2011年是实施“十二五”开局之年,发挥好财政职能,做好财政工作,对于进一步巩固全县改革发展成果,促进全县经济社会全面进步具有十分重大的意义。编制2011年财政预算草案的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七届五中全会精神为指导,全面贯彻落实科学发展观,加快发展、加快转型、推动跨越,紧紧围绕县委确定的全县经济社会发展的总体要求和目标任务,突出“保增长、保民生、保稳定、促发展”,按照“压缩一般,保障重点”的投入原则,围绕我县“三个建设年”活动,集中全力重点保障我县确定的重大工程和重点项目。 
根据上述预算编制指导思想,结合上级部门对收支预算安排的要求,以及我县2011年国民经济和社会事业发展规划,今年财政收支预算草案编制如下:
  我县财政总收入预计安排100000万元以上,比上年收入数80666万元增加19334万元,增长24%。其中按部门分类:国税部门安排 40000万元,比上年收入数32210万元增加7790万元,增长24.19%;地税部门安排52000万元,比上年收入数40614万元增加11386万元,增长28.03%;财政部门安排8000万元,比上年收入数7842万元增加158万元,增长2.01%。按级次分类:中央级为46175万元,比上年收入数36555万元增加9620万元,增长26.32%;省级为4380万元,比上年收入数3562万元增加818万元,增长22.96%;州级收入50万元,比上年收入数12万元增加38万元,增长316.67%;县级为49395万元,比上年收入数40536万元增加8859万元,增长21.85%。
县级收入分款项安排情况:
  1、工商税收收入36205万元,比上年实际完成数28437万元增长27.32 %,增收7768万元。其中:增值税5445万元,比上年增长23.22%;营业税14500万元,比上年增长35.35%;城建税2500万元,比上年增长13.69%;个人所得税8860万元,比上年增长40.43 %;烟叶税2000万元,比上年减少17.08%;
  2、企业所得税2990万元,比上年增长14.82 %,增收386万元;
  3、耕地占用税100万元,比上年增长170.27%,增收63元;
  4、契税600万元,比上年增长47.78%,增收194万元;
  5、专项收入4050万元,比上年增长8.61%,增收321万元;
  6、行政性收费收入500万元,比上年净增收500万元;
  7、罚没收入800万元,比上年减少2.44 %,减收20万元;
  8、国有资本经营收入500万元,比上年增长2.04%,增收10  万元;
  9、国有资源(资产)有偿使用收入170万元,比上年增长1.79%,增收3万元;
  10、其他收入3480万元,比上年减少9.52%,减收366万元。
  (一)2011年财力
  本级一般预算收入49395万元;上级财政各项补助收入30560万元(增消两税返还补助1754万元,所得税基数返还691万元,原体制补助402万元,一般性转移支付补助3890万元,民族地区转移支付补助2980万元,农村义务教育补助收入1337万元,农村税费改革转移支付补助2339万元,增加工资补助8430万元,各项结算补助39万元,缓解县乡财政困难及均衡性转移支付补助8053万元,公共安全转移支付补助561万元,农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助84万元);上年净结余2335万元;2011年财力合计82290万元。
  (二)预算支出
  2011年的预算支出安排如下:
  1、一般公共服务14534万元;
  2、国防217万元;
  3、公共安全5530万元;
  4、教育24046万元;
  5、科学技术730万元;
  6、文化体育与传媒1326万元;
  7、社会保障与就业4528万元;
  8、医疗卫生2438万元;
  9、环境保护管理事务139万元;
  10、城乡社区事务1599万元;
  11、农林水事务12233万元;
  12、交通运输357万元;
  13、资源勘探电力信息等事务602万元;
  14、商业服务业等事务215万元;
  15、国土资源气象等事务757万元;
  16、粮油物资储备及金融监管等事务391万元;
  17、总预备费600万元;
  18、国债还本付息支出300万元;
  19、其他支出6930万元;
  一般预算支出总计77472万元,比2010年支出数76210万元增长1.66%,增加支出1262万元。
  (三)预算平衡
  2011年预计财力为82290万元,一般预算支出安排77472万元,上解支出4800万元,收支相抵,结余18万元,符合《中华人民共和国预算法》第二十八条规定:“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,不列赤字”的要求。
  (四)政府性基金收支预算
  2011年政府性基金收入预算20293万元,上年结余562万元,合计20855万元。政府性基金预算支出安排20550万元,收支相抵结余305万元。
  1、收入分项情况:
  (1)、地方教育附加收入200万元;
  (2)、育林基金收入25万元;
  (3)、森林植被恢复费10万元;
  (4)、残疾人就业保障金收入58万元;
  (5)、国有土地收益基金收入600万元;
  (6)、农业土地开发资金收入100万元;
  (7)、国有土地使用权出让收入19300万元。
  2、政府性基金预算支出分项安排情况:
  (1)、地方教育附加安排支出250万元;
  (2)、残疾人就业保障金支出160万元;
  (3)、国有土地使用权出让收入安排的支出19465万元;
  (4)、国有土地收益基金支出500万元;
  (5)、农业土地开发资金支出60万元;
  (6)、育林基金支出93万元;
  (7)、森林植被恢复费安排支出22万元;
  三、坚定信心,迎难而上,狠抓落实,确保2011年财政收支任务圆满完成
2011年,财政工作的总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕加速发展、加快发展、推动跨越的主基调,大力组织收入。坚持收入预算与生产总值相适应,支出预算坚持统筹兼顾和集中财力办大事的原则,有保有压,积极关注民生。加快财政改革,不断提高财政管理水平,推动全县经济社会又好又快、更好更快发展。重点做好以下四个方面的工作:
  (一)积极组织收入,促进“增比进位”
把实现财政增收作为财税工作的出发点,切实加强收入征管,为全县经济社会发展提供坚实的财力支撑。一是深入分析我县多年来财税收入增长变化的趋势和规律,按照2011年确定的收入任务,抓好分解落实,不断完善收入考核奖惩机制,形成争先进位的浓厚氛围,确保全年财政收入任务圆满完成。二是强化财政、税务、金融部门的配合措施,认真研究税源结构变化情况,挖掘增收潜力,找准征管薄弱环节,不断改进税收征管模式,创新税收征管体制机制,确保应收尽收,均衡入库。三是深化综合治税机制建设,建立部门相互协作的税源征管联动机制,完善并落实协税护税激励政策,充分调动各级各部门组织收入的积极性。四是采取有力措施,统筹协调组织好政府各项非税收入,进一步加大对国有土地出让收入、罚没收入、行政事业单位国有资产有偿使用和处置监管力度,提高政府资源性收益运作水平,努力增加财政收入。五是利用上级确保县级财力基本保障机制的机遇,争取转移支付补助,做大收入支出规模,使我县在以后州的考核中排名靠前。
  (二)坚持科学发展,加快转型、推动跨越
贯彻落实科学发展观,加快转变经济发展方式,对进一步发挥财政职能作用提出了新的更高要求,我们将大力支持产业结构优化升级,提高经济增长质量,促进经济发展与财政增收良性互动。一是充分发挥财政杠杆职能,综合运用税收、奖励等政策工具,建立完善财政扶持重点企业、纳税大户发展的政策引导、资金投入和激励机制。二是创新招商引资方式,以工业园区建设为平台,支持发展高新产业和培育优势支柱产业,推进新型工业化进程;加快城市基础设施和小城镇建设,提升城市形象;着重转变财政支持经济发展的理念和方式,财政投入转向基础性、公益性、前瞻性领域,促进社会和谐。三是围绕国家、省、州资金投向,主动与上级部门沟通衔接,做好前期项目文本,加紧申报项目,争取更多的资金支持。四是认真研究中央适度宽松的货币政策,探索新的融资方式和途径,做强融资平台,增强融资能力。五是多渠道解决中小企业融资难题,制定相关财税配套政策,鼓励、吸引民间资金参与中小企业生产和功能性项目建设。
  (三)进一步优化财政支出结构,保障民生政策落实到位
财政是党和政府履行职能的物质基础、体制保障、政策工具和监管手段。我们将进一步坚持以人为本,民生为先的理念,始终把为民理财作为财政工作的落脚点,真正把发展成果转化为人民群众的实惠。一是充分履行公共财政职能,积极调整支出结构,多渠道筹措资金,继续加大对教育、卫生、科技、文化和公共安全的投入力度,重点向社会事业发展项目倾斜,落实各项惠民政策资金和为民办实事项目资金,逐步实现城乡居民享受公共服务均等化。二是加大对就业再就业,城镇、农村居民最低生活保障及其他困难弱势群体的支持和帮扶力度,增加投入,切实解决群众困难,全面建立和完善覆盖城乡居民的社会保障体系。三是科学合理调度资金,加快建设社会主义新农村,推进城乡一体化。四是树立过“紧日子”的思想,进一步压减公用经费和一般性支出,降低政府运行成本,腾出财力增加保障和改善民生方面的支出。 
  (四)深化财政改革,建立健全公共财政体系
按照财政“预算、执行、绩效、监督、资产”五位一体的要求:一是积极推进系统化管理,加强预算编制,科学分析和动态监控,强化预算执行,继续推进部门预算、国库集中支付、非税收入、政府采购、国有资产管理等改革,努力提升财政管理质量。二是积极推进规范化管理,进一步健全规范财政规章制度、财政工作运行规程和管理服务措施,切实完善规范权力运行流程,逐步实行项目申报、审批、资金拨付等环节的公开化,增强理财的透明度。三是积极推进信息化管理,强化财政科学化精细化管理的技术支撑,加快金财工程建设,加快推进网络、安全等保障体系建设,提高财政工作效益。四是加强乡镇(街道)财政建设,升级“乡财县管”财务软件,举办基层财政干部综合知识培训班,充分发挥乡镇财政贴近农村的监管优势,切实加强对涉农资金的监管。五是强化财政监督管理,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,促进监督与管理的有机融合。六是强化干部队伍建设,促进勤政廉政,切实提高干部服务经济大局、服务人民群众的能力。
各位代表,完成2011年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在县委坚强领导下,按照全州经济工作会议和全州财政会议精神的要求,紧紧依靠各级各部门和全县人民,坚定信心,开拓进取,扎实工作,把精力和心思真正用到抓落实、抓执行、抓发展上,为推进兴仁经济和社会事业全面发展作出新的贡献。

  附件一:
兴仁县2010年专项资金统计表
        单位:元
科目编码 预算科目 金额 已拨 余额
201 一般公共服务 11,690,900 9,637,653 2,053,247
203 国防 8,400 0 8,400
204 公共安全 3,080,000 3,010,000 70,000
205 教育 50,462,300 47,909,700 2,552,600
207 文化体育与传媒 4,240,800 4,090,800 150,000
208 社会保障和就业 103,635,864 102,779,164 856,700
210 医疗卫生 100,981,100 99,961,100 1,020,000
211 环境保护 29,590,000 29,590,000 0
212 城乡社区 2,620,000 2,620,000 0
213 农林水事务 173,453,218 168,231,275 5,221,943
214 交通运输 1,624,783 1,624,783 0
215 资源勘探电力信息等事务 3,083,934 2,983,934 100,000
216 商业服务业等事务 24,337,425 24,167,425 170,000
221 住房保障支出 73,961,000 73,961,000 0
222 粮食安全物资储备事务 130,000 130,000 0
229 其他支出 12,556,000 12,556,000 0
一般预算合计   595,455,724 583,252,834 12,202,890
208 社会保障和就业 91,800 91,800 0
212 城乡社区事务 8,200,000 400,000 7,800,000
213 农林水事务 20,250,000 20,250,000 0
229 其他支出 5,965,685 3,678,405 2,287,280
基金预算合计   34,507,485 24,420,205 10,087,280
总合计   629,963,209 607,673,039 22,290,170
  附件二:《财政报告》中有关名词解释
  一般预算收入:是财政收入的来源之一,是指通过一定的形式和程序,有计划、有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。它包括:工商税收;关税;农牧业税和耕地占用税;企业所得税;国有企业上缴利润;国有企业计划亏损补贴;债务收入;基本建设贷款归还收入;其它收入;预算调剂收入;企业所得税退税;罚没收入;行政性收费收入。
国有资本经营收入:是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入,包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润,国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分,是政府非税收入的重要组成部分。
  非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。政府非税收入管理范围主要包括:行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。
  专项支出:指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育附加、内河航道养护费、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。
转移性支出:是政府为实现其对社会经济生活的调控职能,转移给各受益主体并由他们最终实现的支出。这类支出主要包括社会保障支出、财政补贴支出、债务利息支出等。
部门预算:公共财政管理的基本内容之一,指各部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整,项目确定、明细,定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,一个部门一本预算。
国库集中支付:由财政部门开设国库单一账户体系,所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行支付和管理。
政府采购:指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位,将过去由财政部门供给经费,再由各个单位分散购买,转变为在政府的监督和管理下,按照法定的采购方式和采购程序,实行集中采购和分散采购相结合的管理模式,购买所需货物、工程和服务。
  一事一议:是指在农村税费改革这项系统工程中,取消了乡统筹和改革村提留后,原由乡统筹和村提留中开支的“农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目”所需资金,不再固定向农民收取,采取“一事一议”的筹集办法。“一事一议”财政奖补试点在我县的具体办法是:村申请,省审批,县财政发放物资,农户投工投劳。
金财工程:即政府财政管理信息系统(简称GFMIS),是利用先进的信息技术,支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统,是财政系统信息化建设目标和规划的统称。
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