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兴仁县人民政府2011年财政决算报告

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兴仁县人民政府2011年财政决算

报   告

(2012年8月23日在县十六届人大六次会议上)

县财政局局长  王启斌

主任,各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,向大会报告2011年财政预算收支执行情况,请予审议。并请列席会议的同志提出意见和建议。

一年来,在县委的坚强领导和科学决策下、在县人大依法监督和县政协民主监督下,我县财税部门认真贯彻中央社会管理及其创新工作的要求,紧紧围绕“加速发展、加快转型、推动跨越”的总体目标,以扎实开展“三个建设年”活动为契机,大力实施工业强县和城镇化带动战略,积极争取省、州资金对基础设施,民生工程、生态环境、社会发展、农业产业化等方面的投入,把实施西部大开发与“十二五”规划工作结合起来,以实现财政增收作为财税工作的出发点,加大招商引资力度,大力培植财源;强征管,重监督,从严控制一般性支出,努力降低行政运行成本;全年财政收入继续保持较快增长,预算执行情况总体良好,为全县经济社会发展提供了较好的财力支撑,促进了县域经济“增比进位”。

一、财政收入完成情况

面对复杂多变的经济运行新情况新变化,我县税务、金融、财政等相关职能部门以及各乡镇(街道)人民政府,牢牢抓住科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,统筹兼顾,紧密配合,扎实工作,较好地完成了财政收支任务并取得了新的成绩、新的突破全年财政总收入完成127,018万元,占预算数120,000万元的105.85%,比上年同期(80,666万元)增长57.46%,增收46,352万元。其中:煤炭税费完成58,466万元(税55,593万元、费2,873万元),占财政总收入的45.46%。

(一)分级次收入完成情况

县级收入完成75,929万元,占预算数69,098万元的109.89%,比上年同期40,536万元增长87.31%,增收35,393万元;

州级收入完成50万元,占预算数50万元的100%,比上年同期13万元增长284.62%,增收37万元;

省级收入完成4,133万元,占预算数4,410万元的93.72%,比上年同期3,562万元增长16.03%,增收571万元;

中央级(增值税、消费税、所得税)完成46,906万元,占预算数46,442万元的101%,比上年同期36,555万元增长28.32%,增收10,351万元。

(二)分部门完成情况

国税完成40,394万元,占预算数40,300万元的100.23%,比上年同期32,211万元增长25.4%,增收8,183万元;

地税完成56,361万元,占预算数52,800万元的106.74%,比上年同期40,613万元增长38.78%,增收15,748万元;

财政完成30,263万元,占预算数26,901万元的112.5%,比上年同期7,842万元增长285.91%,增收22,421万元。

(三)县级一般预算收入分税种、分款项完成情况

1、税收收入完成44,034万元,占预算数40,698万元的108.2%,比上年同期31,484万元增长39.86%,增收12,550万元。分项完成情况具体如下:

(1) 增值税完成5,269万元,占预算数5,490万元的95.97%,比上年同期4,420万元增长19.21%,增收849万元。

(2)营业税完成13,359万元,占预算数14,830万元的90.08%,比上年同期10,713万元增长24.7%,增收2,646万元。

(3)企业所得税完成3,623万元,占预算数2,858万元的126.77%,比上年同期2,604万元增长39.13%,增收1,019万元。

(4)个人所得税完成9,066万元,占预算数9,020万元的100.51%,比上年同期6,309万元增长43.7%,增收2,757万元。

(5) 资源税完成1,336万元,占预算数1,470万元的90.88%,比上年同期1,338万元减少0.15%,减收2万元。

(6)城市维护建设税完成2,527万元,占预算数2,600万元的97.19%,比上年同期2,199万元增长14.92%,增收328万元。

(7)房产税完成224万元,占预算数200万元的112%,比上年同期150万元增长49.33%,增收74万元。

(8)印花税完成236万元,占预算数150万元的157.33%,比上年同期138万元增长71.01%,增收98万元。

(9)城镇土地使用税完成111万元,占预算数280万元的39.64%,比上年同期98万元增长13.27%,增收13万元。

(10)土地增值税完成698万元,占预算数600万元的116.33%,比上年同期497万元增长40.44%,增收201万元。

(11)车船税完成229万元,占预算数200万元的114.5%,比上年同期163万元增长40.49%,增收66万元

(12)耕地占用税完成5,405万元,占预算数100万元的5,405%,比上年同期37万元增长14,508.11%,增收5,368万元。

(13)契税完成639万元,占预算数600万元的106.5%,比

上年同期406万元增长57.39%,增收233万元。

(14)烟叶税完成1,312万元,占预算数2,300万元的57.04%,

比上年同期2,412万元减少45.61%,减收1,100万元。

2、非税收入完成31,895万元,占预算数28,400万元的112.31%,比上年同期9,052万元增长252.35%,增收22,843万元。分项完成情况具体如下:

(1)专项收入完成6,138万元,占预算数4,740万元的129.49%,比上年同期3,729万元增长64.6%,增收2,409万元。

(2)行政事业性收费收入完成887万元,占预算数353万元的251.27%,上年同期未发生该类收入。

(3)罚没收入完成1,890万元,占预算数711万元的265.82%,比上年同期820万元增长130.49%,增收1,070万元。

(4)国有资本经营收入完成1,025万元,占预算数500万元的205%,比上年同期490万元增长109.18%,增收535万元。

   (5)国有资源(资产)有偿使用收入完成1,455万元,占预算数896万元的162.39%,比上年同期167万元增长771.26%,增收1,288万元。

(6)其他收入完成20,500万元,占预算数21,200万元的96.7%,比上年同期3,846万元增长433.02%,增收16,654万元。

二、财政支出完成情况

2011年我县在坚持“保运转、保民生、保重点”的原则下,财政支出结构得到进一步优化,加大了对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化等的支持力度,切实保障和改善民生,促进了社会事业全面发展。全年财政一般预算支出完成184,244度则 万元,比上年同期增长34.11%,其中:上级下达专款支出53,280万元,比上年同期(61,168万元)减少12.90% ,减少支出7,888万元,减少原因主要是2011年中央城低保、农低保金由2010年度的专项补助改为转移支付补助;县本级完成130,964万元,比上年同期(76,210万元)增长71.85%,增加支出54,754万元。县本级分类支出情况如下:

1、一般公共服务支出22,750万元,占预算数18,338万元的124.06%,比上年同期14,905万元增长52.63%,增支7,845万元。增支的原因是:补事业人员绩效工资、调资增资、新增人员工资、新增项目配套、预备费安排各单位经费、非税收入安排经费等。

2、国防(武装部)支出234万元,占预算数227万元的103.08%,比上年同期197万元增长18.78%,增支37万元。

3、公共安全支出6,318万元,占预算数6,865万元的92.03%,比上年同期5,726万元增长10.34%,增支592万元。主要是武警中队装备及教导大队配套设施建设资金、预备费安排经费、非税收入收缴等增加支出。

4、教育支出33,427万元,占预算数31,229万元的107.04%,比上年同期28,197万元增长18.55%,增支5,230万元。一是教育转移支付增加 ;二是补事业人员绩效工资;三是教育费附加增加等。

5、科学技术支出758万元,占预算数756万元的100.26%,比上年同期629万元增长20.51%,增支129万元。

6、文化体育与传媒支出1,748万元,占预算数2,021万元的86.49%,比上年同期914万元增长91.25%,增支834万元。增支原因主要是补事业人员绩效工资、体育场项目建设、新闻中心设备购置等。

7、社会保障与就业支出7,891万元,占预算数3,440万元的229.39%,比上年同期2,607万元增长202.69%,增支5,284万元。增支原因主要是农低保、城低保中央专项资金2011年由专项补助改为转移支付补助增加本级支出。

8、医疗卫生支出10,502万元,占预算数6,750万元的155.59%,比上年同期3,355万元增长213.03%,增支7,147万元。增支的主要原因一是新型农村合作医疗转移支付增加;二是补事业人员绩效工资;三是县医院贷款付息;四是职工医疗保险改为由单位缴纳;五是调资增资、新增人员工资等

9、环境保护支出272万元,占预算数280万元的97.14%,比上年同期183万元增长48.63%,增支89万元。

10、城乡社区事务支出10,398万元,占预算数6,431万元的161.69%,比上年同期2,085万元增长398.71%,增支8,313万元。增支的原因主要是关兴公路民居改造、陆关轻工业园区基础设施建设、东湖新城市建设投资公司注册资金、东湖大道笔峰路建设资金、城市亮化工程、飞越大道前期费用、城乡社区规划及管理经费等城市建设经费。

11、农林水事务支出18,566万元,占预算数17,010万元的109.15%,比上年同期13,936万元增长33.22%,增支4,630万元。增支的主要原因一是一事一议项目配套资金;二是失地农民补助资金;三是补事业人员绩效工资;四是打鱼凼工程贷款还本付息资金等。

12、交通运输支出1,315万元,占预算数1,328万元的99.02%,比上年同期637万元增长106.44%,增支678万元。增支的原因主要新增项目县级配套、公路运输管理所非税收入安排经费、补事业人员绩效工资等

13资源勘探电力信息等事务支出968万元,占预算数918万元的105.45%,比上年同期724万元增长33.7%,增支244万元。

14商业服务等事务支出253万元,占预算数260万元的97.31%,比上年同期210万元增长20.48%,增支43万元。

15国土资源气象服务支出857万元,占预算数854万元的  100.35%,比上年同期692万元增长23.84%,增支165万元。

16、住房保障支出4,749万元,占预算数7,016万元的67.69%,比上年同期583万元增长714.58%,增支4,166万元。增支原因是2011年住房保障项目上级专项资金增加县级配套。

17、粮油物资储备事务支出228万元,占预算数235万元的97.02%,比上年同期234万元减少2.56%,减支6万元。

18、储备事务支出181万元,占预算数174万元的104.02%,上年同期未发生支出。

19、国债还本付息支出1,523万元,占预算数1,000万元的152.3%,比上年同期500万元增长204.6%,增支1,023万元。主要是计提晴兴、惠兴高速及危房改造国债还贷准备金。

20、其他支出8,026万元,占预算数1,172万元的684.81%,比上年同期数-104万元,增支8,130万元。增支原因是2010年财源建设项目贷款贴息资金调剂到农林水事务的水利建设科目出现负数,本年增加主要是用于工业园区建设等支出。

三、预算平衡方面

我县2011年总财力为203,404万元,本年度一般预算支出完成184,244万元,上解上级支出7,165万元,调入预算稳定调节基金10,000万元,年终滚存结余1,995万元,结转下年支出995万元,净结余1,000万元,达到了《预算法》规定的收支平衡、不列赤字的要求。

四、财政工作的主要措施

2011年,财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕加速发展、加快转型、推动跨越的总体目标,大力组织收入,坚持收入预算与生产总值相适应、支出预算统筹兼顾和集中财力办大事的原则,有保有压,积极关注民生。加快财政改革,不断提高财政管理水平,推动全县经济社会又好又快更好更快发展。重点做了以下五个方面的工作:

(一)积极组织收入,促进县域经济“增比进位”

把实现财政增收作为财税工作的出发点,切实加强收入征管,为全县经济社会发展提供坚实的财力支撑。一是深入分析我县多年来财税收入增长变化的趋势和规律,按照2011年确定的收入任务,抓好分解落实,不断完善收入考核奖惩机制,形成争先进位的浓厚氛围,确保全年财政收入任务圆满完成。二是强化财政、税务、金融部门的配合措施,认真研究税源结构变化情况,挖掘增收潜力,找准征管薄弱环节,不断改进税收征管模式,创新税收征管体制机制,确保应收尽收,均衡入库。三是深化综合治税机制建设,建立部门相互协作的税源征管联动机制,完善并落实协税护税激励政策,充分调动各级各部门组织收入的积极性。四是采取有力措施,统筹协调组织好政府各项非税收入,进一步加大对国有土地出让收入、罚没收入、行政事业单位国有资产有偿使用和处置监管力度,提高政府资源性收益运作水平,努力增加财政收入。五是利用上级确保县级财力基本保障机制的机遇,争取转移支付补助,做大收入支出规模,使我县在省、州的考核中排名靠前。

(二)坚持科学发展,加快转型、推动跨越

贯彻落实科学发展观,加快转变经济发展方式,对进一步发挥财政职能作用提出了新的更高要求,为此,我县超前谋划,大力支持产业结构优化升级,提高经济增长质量,促进经济发展与财政增收良性互动。一是充分发挥财政杠杆职能,综合运用税收、奖励等政策工具,建立完善财政扶持重点企业、纳税大户发展的政策引导、资金投入和激励机制。二是创新招商引资方式,以工业园区建设为平台,支持发展高新产业和培育优势支柱产业,推进新型工业化进程;加快城市基础设施和小城镇建设,提升城市形象;着重转变财政支持经济发展的理念和方式,财政投入转向基础性、公益性、前瞻性领域,促进社会和谐。三是围绕国家、省、州资金投向,主动与上级部门沟通衔接,狠抓项目申报,争取更多的资金支持经济发展。四是认真研究中央适度宽松的货币政策,探索新的融资方式和途径,做强融资平台,增强融资能力。五是多渠道解决中小企业融资难题,制定相关财税配套政策,鼓励、吸引民间资金参与中小企业生产和功能性项目建设。

(三)进一步推进部门预算,国库集中支付管理等财政改革

了进一步健全和强化财政职能,优化政府财力配置,严格预算管理,增加政府工作透明度,提高财政资金使用效益,制定了《兴仁县财政局预算工作运行规程》、《兴仁县本级预算草案编制办理流程图》,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式;制发了《兴仁县深化财政国库集中支付制度改革实施方案》、《兴仁县财政国库管理制度改革财政资金支付暂行办法》、《兴仁县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》等,全县已纳入国库集中支付管理范围的单位达26个,2012年初全部纳入集中支付管理;明确岗位职责,升级财务软件,举办了“国库集中支付”、“零户统管”、“部门预算”、“绩效工资”等业务培训,培训了480人次业务人员;全面铺开非税收入管理,已纳入非税收入征收管理系统单位70个,通过该系统征收非税收入4,610万元,同比增长1,228.53%;开展会计从业资格管理改革,对会计从业人员实行网上培训,已培训514人,占全县会计人员586人的87.7%,已换证586人。

(四)力保障和改善民生推进和谐社会建设

充分发挥财政资源配置、收入分配、调控经济、监督管理的工作职能,积极筹措、调度资金,切实改善民生。全年教育支出为33,427万元,同比增长18.55%,增支5,230万元申请省财政一事一议奖补资金1,709万元,县匹配1,025万元,整合新农村建设资金688万元,项目共涉及17个乡镇、46个村、247个村民组,56,129人受益,群众生产生活环境进一步改善;兑付“家电下乡”补贴570万元,补贴家电24,869件(台),“汽车、摩托车下乡”补贴544万元,补贴6,924辆,使老百姓充分享受到发展带来的益处;新型农村社会养老保险县级配套200万元,城镇居民养老保险安排237万元,保证受益群众及时足额领到钱;再就业资金到位762万元,享受公益性补贴1,582人,就业难的形势得到一定程度的改善;农村合作医疗支出3,991万元,报销农村合作医疗费31万人次,看病难的现象得到缓解;城镇居民最低生活保障资金支出1,389万元;农村居民最低生活保障资金支出6,085万元,拨付困难群众一次性物价补贴968万元,自然灾害资金147万元;匹配农村危房改造资金2,450.89万元,农民居住环境得到改善;通过上述投入,进一步巩固促进了我县社会稳定、和谐,改革与发展的好形势。

(五)加大检查督促力度,提高资金使用效益

组织各乡镇、街道财政人员核对全县涉农补贴基础数据,复核91,372户,发放涉农补贴资金2,816.88万元;清理、审核、化解农村义务教育其他债务92.02万元,对全县扶贫资金进行监督和管理,参与项目验收; “小金库”治理工作复查党政机关单位67个、事业单位147个(含乡镇站所院)、社会团体16个、国企26个,促进了我县廉政建设;制订《兴仁县政府采购执行情况专项检查工作实施方案》,对17个单位进行重点抽查,对17次政府采购活动进行监督,确保政府采购行为规范;检查了53个单位“收支两条线”执行情况,查出问题单位1个,现已整改(2010年收取的行政事业性收费9万元上缴财政);开展会计信息质量检查,查出存在用一般票据收费,账目不规范,不健全单位2个,已责成其按照《兴仁县政府非税收入管理改革实施方案的通知》和《会计法》的相关规定进行整改;查出县医院擅自提高标准收费,将其多收的174.56万元收缴财政,责令其按标准收费;指导中医院资产清查,参与全县公务用车清理;严格支出审核,纠正和退回县属单位不完整、不符合规定支出23笔,涉及金额73万元。通过上述措施,保障了资金安全,提高了资金的使用效益,促进了我县社会事业的健康发展。

五、审计部门要求整改落实情况

我县经济发展过程中,由于受过去遗留的问题,以及政策、时间、执行瓶颈等各种因素的影响,在运行时出现了个别不规范的现象,经我县审计部门要求,2011年应整改落实情况如下:

(一)预算收入未及时缴入国库

其他行政事业性收费收入91,755.56元未缴入国库的问题。已于2012年7月按相应的预算级次和预算科目补缴入库。

(二)虚列专款支出,转入“其他收入”878,685.17

由于会计科目处理有误,已于2012年6月调整财务并将资金缴入国库。

(三)欠拨各种专项补助资金101,389,635.33

1、2011年度欠拨各种专项补助资金85,971,297元的问题。 2012年作为单位用款指标,通过国库集中支付予以使用。

2、特色专户欠拨专项补助资金4,788,100元。

(1)未拨付2009至2011年度能繁母猪保险补贴补助收入3,088,100元的问题。因畜牧部门与县保险公司意见不统一,保险工作未开展,加之乡镇无法提供详实的资料,所以该笔资金无法支付。

(2)2010至2011年度家电下乡补贴补助收入欠拨1,700,000元的问题。已于2012年2月29日拨入家电专户。

(3)农资综合补贴与退耕还林现金补贴10490238.33元未拨的问题。已于2012年4至5月,按林业部门清册兑现到各乡镇。

(四)往来款余额过大,长期挂账

我县财政部门将采取多种方式,根据财力情况逐年加以消化。

回顾过去的一年,全县财税工作在面临收支压力大、监管任务重的情况下,仍然较好地完成了县人大常委会确定的财政工作目标,实现了财政收支规模新突破,确保了我县各项事业全面发展,这是县委正确领导的结果,是县人大、政协关心支持的结果,是各级各部门团结奋斗的结果,是全县广大人民群众共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,全县财税工作仍然存在着一些困难和不足,主要表现在:一是由于刚性支出不断增加,收支矛盾仍然比较突出。二是我县主要税源煤炭产业还处于简单的挖煤、卖煤状况,没有产业链和附加值,导致收入质量不佳。三是专项资金管理需进一步加强,部门预算科学化精细水平有待提高。四是经济社会的快速发展,对改善民生以及加快各项社会事业发展提出了更高要求,公共财政保障能力有待进一步完善。这些问题,我们将在今后的工作中认真思考,区别对待,采取有效措施,逐步加以解决。

主任,各位副主任,各位委员:展望2012年,财政工作任务繁重、收支压力前所未有。我们将在县委的强力领导下,重点抓好八个方面(一是着力组织收入,推动经济“提速转型”;着力推进“三化同步”,实现后发赶超跨越发展;三是着力优化支出结构,促发展惠民生;四是着力创新财政资金的投入方式,促进县域经济快速增长五是着力推进财政改革,提升经济管理水平;六是着力抓好财政监督,加强廉政风险防控管理;七是着力研究国家政策,争取更多优惠促进事业进步八是着力加强队伍建设,增强服务经济大局的能力),确保完成各项工作任务,为推进我县经济和社会事业全面发展作出新的贡献


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