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兴仁市教育局2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市教育局概述
一、部门职责
兴仁市教育局的主要职责：
（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实国家教育政策和法律、法规，实施教育立市发展战略，推进义务教育优质均衡发展，提高学前教育、高中阶段教育普及水平，办好特殊教育学校，发展职业教育。
（二）研究制订教育事业发展规划及年度计划，并组织实施。
（三）规范管理基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调街道乡镇教育工作，负责督导、检查、评估。
（四）负责教育队伍建设、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作。
（五）负责教育经费预算草案制定及教育经费管理使用工作
（六）承担本区域各类学校招生考试及学籍管理工作。
（七）负责教育领域意识形态、安全稳定、党风廉政建设和反腐败工作。
（八）市委政府安排的其他工作。
二、机构设置
兴仁市教育局2024年度部门决算编制范围的单位包括：兴仁市教育局属于全额拨款行政事业单位。根据（市委办制〔2019〕7 号）（仁机编〔2021〕114 号）（仁机编〔2021〕115号）等文件核定，兴仁市现有各级各类学校200所，在校生91003人，教职工5944人，兴仁市教育局共有编制82个（其中行政编制7个、事业专技岗57个、事业管理岗13个、事业工勤岗2个、机关工勤岗3个）。现实有在编职工71人，其中行政人员7人、机关工勤人员3人、事业人员62人。退休人员50人；从预算单位构成看，贵州省黔西南州兴仁市教育局部门决算包括本级决算。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,690.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
296.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
6,330.34 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
9,151.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
39.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
11,625.90 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
15,842.07 |
本年支出合计 |
58 |
18,316.18 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4,831.73 |
年末结转和结余 |
60 |
2,357.62 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
20,673.80 |
总计 |
62 |
20,673.80 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,842.07 |
6,690.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,151.79 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
296.58 |
296.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.25 |
254.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
254.25 |
254.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
6,330.34 |
6,330.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,508.88 |
1,508.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
1,508.88 |
1,508.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4,389.02 |
4,389.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
395.65 |
395.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
123.87 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,869.50 |
3,869.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
267.70 |
267.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
267.70 |
267.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
164.74 |
164.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
164.74 |
164.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.49 |
39.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
9,151.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,151.79 | ||
|
22999 |
其他支出 |
9,151.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,151.79 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
9,151.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,151.79 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,316.18 |
2,478.32 |
15,837.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
296.58 |
296.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.25 |
254.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
254.25 |
254.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
42.33 |
42.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
6,330.34 |
1,528.51 |
4,801.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,508.88 |
1,508.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
1,508.88 |
1,508.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4,389.02 |
19.63 |
4,369.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
395.65 |
19.63 |
376.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
123.87 |
0.00 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,869.50 |
0.00 |
3,869.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
267.70 |
0.00 |
267.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
267.70 |
0.00 |
267.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
164.74 |
0.00 |
164.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
164.74 |
0.00 |
164.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.49 |
20.89 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
11,625.90 |
608.46 |
11,017.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
11,625.90 |
608.46 |
11,017.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
11,625.90 |
608.46 |
11,017.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,690.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
296.58 |
296.58 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
6,330.34 |
6,330.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.49 |
39.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,690.28 |
本年支出合计 |
59 |
6,690.28 |
6,690.28 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,690.28 |
总计 |
64 |
6,690.28 |
6,690.28 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
9,151.79 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
11,625.90 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,151.79 |
本年支出合计 |
58 |
11,625.90 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4,831.73 |
年末结转和结余 |
60 |
2,357.62 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
13,983.52 |
总计 |
62 |
13,983.52 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,690.28 |
1,869.85 |
4,820.43 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
296.58 |
296.58 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
254.25 |
254.25 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
254.25 |
254.25 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
42.33 |
42.33 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
42.33 |
42.33 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
6,330.34 |
1,528.51 |
4,801.83 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,508.88 |
1,508.88 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
1,508.88 |
1,508.88 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
4,389.02 |
19.63 |
4,369.39 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
395.65 |
19.63 |
376.02 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
123.87 |
0.00 |
123.87 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,869.50 |
0.00 |
3,869.50 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
267.70 |
0.00 |
267.70 | ||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
267.70 |
0.00 |
267.70 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
164.74 |
0.00 |
164.74 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
164.74 |
0.00 |
164.74 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.49 |
20.89 |
18.60 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.60 |
0.00 |
18.60 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
18.60 |
0.00 |
18.60 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.76 |
0.76 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.07 |
7.07 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.79 |
16.79 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.79 |
16.79 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,243.66 |
302 |
商品和服务支出 |
323.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
212.81 |
30201 |
办公费 |
33.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
263.67 |
30202 |
印刷费 |
6.57 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
79.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
157.47 |
30205 |
水费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
17.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.29 |
30206 |
电费 |
0.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.81 |
30211 |
差旅费 |
14.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
102.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
200.00 |
30214 |
租赁费 |
11.34 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
284.68 |
30215 |
会议费 |
1.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
17.98 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
241.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
218.17 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.60 |
30229 |
福利费 |
0.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.03 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
39.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,528.34 |
公用经费合计 |
341.51 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：兴仁市教育局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
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小计 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市教育局2024年度收入、支出决算总计20,673.80万元。2023年度收入、支出决算总计36,344.90万元。与2023年度相比，减少15,671.10万元，下降43.12 %，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约；二是本年度由教育局统一发放的教师奖励性绩效、津贴、食堂人员工资、寄宿制宿管人员工资等资金分配到各乡镇街道进行决算，导致收支的减少。
二、收入决算情况说明
兴仁市教育局2024年度收入决算合计15,842.07万元。其中：财政拨款收入6,690.28万元，占42.23%;其他收入9,151.79万元，占57.77%。
三、支出决算情况说明
兴仁市教育局2024年度支出决算合计18,316.18万元。其中：基本支出2,478.32万元，占13.53%；项目支出15,837.87万元，占86.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市教育局2024年度财政拨款收、支决算总计6,690.28万元。2023年度收、支决算总计34,765.00万元。与2023年度相比，减少28,074.72万元，下降80.76 %，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约；二是本年度由教育局统一发放的教师奖励性绩效、津贴、食堂人员工资、寄宿制宿管人员工资等资金分配到各乡镇街道进行决算，导致收支的减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市教育局2024年度非财政拨款收入决算总计13,983.52万元。其中：本年收入合计9,151.79万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4,831.73万元。
兴仁市教育局非财政拨款支出决算总计13,983.52万元。其中：本年支出合计11,625.90万元，结余分配0.00万元，年末结转结余2,357.62万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市教育局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计6,690.28万元，占本年支出合计的36.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,889.28万元,下降22.02% ，主要原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约；二是本年度由教育局统一发放的教师奖励性绩效、津贴、食堂人员工资、寄宿制宿管人员工资等资金分配到各乡镇街道进行决算，导致支出的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,690.28万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）296.58万元，占4.43%；教育支出（类）6,330.34万元，占94.62%；社会保障和就业支出（类）39.49万元，占0.59%；卫生健康支出（类）7.07万元，占0.11%；住房保障支出（类）16.79万元，占0.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,212.63万元，支出决算为6,690.28万元，完成年初预算的59.67%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为254.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：支付宿管人员、食堂人员工资、学生运动会经费等资金。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：支付教师奖励性绩效以及十三月工资，追加工资类指标支出但年初未做此项预算。
3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为10882.91万元，支出决算为1,508.88万元，完成年初预算的13.86%，决算数小于预算数的主要原因是：本年厉行节约压减支出，同时调整部分项目年初预算，用以保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保险补贴支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出等。
4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为96.8万元，支出决算为395.65万元，完成年初预算的408.73%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度年初预算数为市级匹配学前教育公用经费，实际支出包含学前教育公用经费、学前教育发展扩大资源省级补助资金、学前教育幼儿资助资金等。
5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为94.4万元，支出决算为123.87万元，完成年初预算的131.22%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度年初预算数为市级匹配巩固拓脱贫攻坚成果专项普通高中学生资助、家庭经济困难学生国家助学金、家庭经济困难学生学杂费，实际支出还包括普通高中学生资助中央、省级、州级资金。
6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3,869.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：一部分原因为2024年度巩固脱贫攻坚成果学生资助资金以及义务教育学校校舍安全保障长效机制等资金未纳入预算，但有实际支出。另一部分原因为义务教育薄弱环节改善与能力提升等资金以前年度未执行，结转到当年年度继续使用。
7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)年初预算为0万元，支出决算为267.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费预算，而下达教育局改善办学条件资金主要为上级补助资金。
8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为164.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算主要为人员经费预算，而实际支出主要有2024年各类考试经费、校园足球经费、托管学校资产评估费、2024年民族地区教育特殊补助中央资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年初预算将养老保险纳入行政运行进行预算，实际支出按照相应功能分类科目使用，故决算数大于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为0万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：因当年度财政刚性支出压力大，2023年秋季入伍大学生奖励金未执行，结转到2024年继续使用。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年初预算将其他社会保障支出纳入行政运行进行预算，实际支出按照相应功能分类科目使用，故决算数大于预算数。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年初预算将事业单位医疗纳入行政运行进行预算，实际支出按照相应功能分类科目使用，故决算数大于预算数。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年初预算将住房公积金纳入行政运行进行预算，实际支出按照相应功能分类科目使用，故决算数大于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市教育局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,869.85万元，其中：
（一）人员经费：1,528.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费:341.51万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市教育局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入26,185.44万元。与2023年度相比，减少26,185.44万元，下降100.00 %.主要原因是：本单位无相关预算及支出。
兴仁市教育局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出26,185.44万元。与2023年度相比，减少26,185.44万元，下降100.00%，主要原因是：本单位无相关预算及支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市教育局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无此项预算及支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市教育局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为20.60万元，“三公”经费财政拨款支出决算为20.60万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加9.36万元，增长83.29%。主要原因是：2024年新购置公务用车1辆，导致公务用车购置及运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算20.02万元，支出决算20.02万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加13.83万元，增长223.42%。
决算数较上年增加的主要原因是2024年新购置公务用车1辆，导致公务用车购置及运行维护费增加。
其中：公务用车购置费17.98万元，2024年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费2.04万元。截至2024年12月31日，财政拨款预算开支的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少4.47万元,下降88.51%。
决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
国内接待费支出0.58万元。2024年本单位国内公务接待15批次，80余人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
兴仁市教育局2024年度机关运行经费支出341.51万元。与2023年相比增加267.70万元，增长362.72%。主要原因是：本年度公务活动增加及部分专项支出增加导致相关运行维护费增加。
（二）政府采购支出情况
兴仁市教育局2024年度政府采购支出328万元，主要为学校教学设施设备、班班通等实验仪器采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，兴仁市教育局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，兴仁市教育局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，兴仁市教育局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计对13个项目进行了绩效自评，涉及资金7016.81万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年我单位实施项目28个，实施情况见2024年度预算项目资金绩效自评表（具体见附表）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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