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兴仁市能源局2024年度部门决算
公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市能源局概述
一、部门职责
兴仁市能源局的主要职责是：
(一)承担调节全市能源经济运行的职责。负责监测分析能源经济运行态势，编制能源经济运行调控目标和措施并组织实施。
(二)贯彻落实国家能源产业政策，研究制定全市能源行业实施结构调整的政策措施，指导能源行业进行产业结构调整；提出全市能源发展战略的建议，拟定能源发展规划、产业政策并组织实施。
（三）负责煤炭（含煤层气及煤炭加工转化为清洁能源产品）、电力（含火电、水电、气电、核电）、石油、天然气、新能源（含风能、光能、生物质能）和可再生能源等能源的行业管理；组织实施能源行业标准，监测能源发展情况；按规定权限审核或上报能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。
（四）拟定煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、组织协调开展淘汰落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治理和利用工作。
（五）拟定电力发展规划、计划、产业政策和组织实施，按规定负责电力供需保障与运行监管有关工作。
（六）拟定油气开发、新能源和可再生能源发展规划、计划、产业政策并组织实施。
（七）负责核电管理，拟定核电发展规划，提出核电布局和重大项目审核意见，参与组织协调指导核电科研工作。
（八）负责能源安全生产监督管理。
（九）牵头组织开展能源合作，与市外能源主管部门和能源组织谈判并签订合作协议。
（十）提出能源财政性专项资金使用和管理的建议，按规定监督管理专项资金的使用。
（十一）参与拟订与能源相关的财税、资源、生态、环保及气候变化等政策的实施意见，提出能源价格调整和进出口总量建议。
（十二）完成市委、市政府和州能源局交办的其他任务。
二、机构设置
兴仁市能源局2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。
本单位为行政机构，单位内设8个股室，具体为：办公室、煤炭管理股、电力和经济运行股、油气及新能源管理股、能源安全监督管理股、煤炭管理中心（事业正科级单位）、能源综合行政执法大队（事业副科级单位）、煤矿安全生产技术服务中心（事业副科级单位）。
本单位总编制数140人，其中：行政编制10人，机关工勤编制1人，事业编制129人。2024年年末实有人数139人，其中：在职人数132人，离退休人员7人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,708.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,681.59 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
265.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
58.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
235.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
314.95 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
152.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,708.42 |
本年支出合计 |
58 |
2,708.42 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.11 |
年末结转和结余 |
60 |
0.11 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,708.52 |
总计 |
62 |
2,708.52 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,708.42 |
2,708.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.93 |
265.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.37 |
255.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.94 |
157.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
235.00 |
235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
235.00 |
235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
235.00 |
235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
314.95 |
314.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21501 |
资源勘探开发 |
314.95 |
314.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
309.09 |
309.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,708.42 |
2,158.47 |
549.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.93 |
265.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.37 |
255.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.94 |
157.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
314.95 |
0.00 |
314.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21501 |
资源勘探开发 |
314.95 |
0.00 |
314.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
309.09 |
0.00 |
309.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,708.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
265.92 |
265.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
235.00 |
235.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
314.95 |
314.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
152.02 |
152.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,708.42 |
本年支出合计 |
59 |
2,708.42 |
2,708.42 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,708.42 |
总计 |
64 |
2,708.42 |
2,708.42 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.11 |
年末结转和结余 |
60 |
0.11 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.11 |
总计 |
62 |
0.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,708.42 |
2,158.47 |
549.95 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
1,681.59 |
1,681.59 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.93 |
265.93 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.37 |
255.37 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.94 |
157.94 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.94 |
58.94 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
314.95 |
0.00 |
314.95 | ||
|
21501 |
资源勘探开发 |
314.95 |
0.00 |
314.95 | ||
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
309.09 |
0.00 |
309.09 | ||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
152.02 |
152.02 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
152.02 |
152.02 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
152.02 |
152.02 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,867.28 |
302 |
商品和服务支出 |
260.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
474.29 |
30201 |
办公费 |
22.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
404.63 |
30202 |
印刷费 |
2.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
262.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
248.78 |
30205 |
水费 |
1.05 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.94 |
30206 |
电费 |
6.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.43 |
30207 |
邮电费 |
0.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.56 |
30211 |
差旅费 |
17.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
152.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
36.64 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.02 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
30.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.26 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
98.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
45.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.35 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.17 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,897.79 |
公用经费合计 |
260.68 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：兴仁市能源局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.37 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
3.02 |
6.37 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
3.35 |
3.02 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市能源局2024年度收入、支出决算总计2,708.52万元。2023年度收入、支出决算总计2,971.99万元。与2023年度相比，减少263.47万元，下降8.87 %，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减非刚性、非重点项目预算，上年部分项目已完结，本年新增项目减少，收入、支出总额减少。
二、收入决算情况说明
兴仁市能源局2024年度收入决算合计2,708.42万元。其中：财政拨款收入2,708.42万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
兴仁市能源局2024年度支出决算合计2,708.42万元。其中：基本支出2,158.47万元，占79.69%；项目支出549.95万元，占20.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市能源局2024年度财政拨款收、支决算总计2,708.42万元。2023年度收、支决算总计2,971.88万元。与2023年度相比，减少263.46万元，下降8.87 %，主要原因是：上年度项目基本完结，本年度新增项目较少，收入、支出总额减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市能源局2024年度非财政拨款收入决算总计0.11万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.11万元。
兴仁市能源局非财政拨款支出决算总计0.11万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.11万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市能源局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,708.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少263.46万元,下降8.87% ，主要原因是上年度项目基本完结，本年度新增项目减少，支出总额减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,708.42万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）1,681.59万元，占62.09%；社会保障和就业支出（类）265.92万元，占9.82%；卫生健康支出（类）58.94万元，占2.18%；节能环保支出（类）235.00万元，占8.68%；资源勘探工业信息（类）314.95万元，占11.63%；住房保障支出（类）152.02万元，占5.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,027.63万元，支出决算为2,708.42万元，完成年初预算的133.58%，其中：
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1,560.29万元，支出决算为1,681.59万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度新增退休人员4人，年初未将4人退休一次性生活补贴列入预算，年中追加了该补贴，支出总额增加；二是较上年增加在职人员3人，公用经费支出增加，支出总额增加。。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为163.05万元，支出决算为157.94万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员较上年增加3人，同时新增4名退休人员，年初预算中退休人员是按在职人员预算养老保险，4名退休人员养老保险年初预算数足以支付在职人员养老保险增长数，所以支出总额减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为81.52万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增4名退休人员，4人职业年金补记未列在年初预算中，年中追加支付了四名退休人员职业年金虚账纪实，职业年金支出总额增加。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为9.60万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度较上年增加3名在职事业人员，失业保险缴费增加，支出总额增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为59.21万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度较上年增长在职人员3人，退休人员4人，医疗保险、大病统筹总缴费支出减少，支出总额减少。。
6.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为235.00万元，完成年初预算的235.00%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年度有新增该类项目，未列在年初预算中，年中追加235.00万元用于支付2018年兴民煤矿两化奖补资金及李关220KV第三台组变扩建工程奖补资金。
7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)年初预算为0.00万元，支出决算为309.09万元，完成年初预算的309.09%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年度有新增项目，未列在年初预算中，年中追加309.09万元用于支付2023年祥隆煤矿电煤奖补资金。
8.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的5.86%，决算数大于预算数的主要原因是：由于本年度有新增项目，未列在年初预算中，年中追加5.86万元用于支付煤矿安全生产违法行为举报奖励及振兴煤矿技术咨询服务费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为153.96万元，支出决算为152.02万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度较上年增长在职人员3人，退休人员4人，住房公积金总缴费支出减少，支出总额减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市能源局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,158.47万元，其中：
（一）人员经费：1,897.79万元，主要包括
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
（二）公用经费:260.68万元，主要包括
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市能源局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无此项预算及支出。
兴仁市能源局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无此项预算及支出。
具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市能源局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无此项预算及支出。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市能源局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.37万元，完成预算数的77.68%。支出决算较上年减少0.19万元,下降2.91%。主要原因是：落实财政过紧日子的要求，压缩部分非刚性经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.30万元，支出决算3.35万元，完成预算的77.91%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.72万元,下降17.69%。
决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车维修费减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.35万元，主要用于：公务用车开展调研、安全督导检查、专项工作核查等工作发生的燃油费、过路过桥费、审车费、保险费、修理费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.53万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是本年度接待上级工作指导、检查工作频次增加，费用增加。
具体是包括：接待上级督查、检查、调研；承办重要会议及主题日活动等。
国内接待费支出3.02万元,主要是接待有关部门指导工作。2024年本单位国内公务接待102批次，509人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
兴仁市能源局2024年度机关运行经费支出260.68万元。与2023年相比增加128.43万元，增长97.11%。主要原因是： 本年度新增支付了煤矿安全专家团队指导服务费98.00万元，使得委托业务经费增长；同时本年度实有人数增加，相应机关运行经费增长。
（二）政府采购支出情况
兴仁市能源局2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，兴仁市能源局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括越野车贵E30633。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，兴仁市能源局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1956.83万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我部门无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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