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兴仁市下山镇人民政府2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市下山镇人民政府概述
一、部门职责
兴仁市下山镇人民政府的主要职责是：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外界的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
兴仁市下山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.党政办公室。负责重要工作的组织协调、督查督和服务保障工作;负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、对外接待联络、固定资产管理、应急值守和后勤保障等机关日常工作:负责信息公开、人大建议和政协提案办理、绩效管理等工作;负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、人才、工资福利、离退休于部管理和编外人员管理等工作，对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见。
2.党建工作办公室。承担宣传党的路线、方针、政策等具体工作;落实基层党建工作责任制，统筹做好村(社区)以及机关和所属单位等党建工作;承担意识形态和精神文明建设等相关工作;负责统一战线、民族宗教等相关工作;承担工青妇等群团工作;负责村(社区)党组织换届工作。
3.经济发展办公室。承担制定并落实经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作;承担农村集体资产管理，农村集体产权制度改革、农民负担管理的指导、监督工作;承担农村财务审计和农村经济统计工作;负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作，承担基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作;承担为辖区经济发展营造良好营商环境等相关工作;负责区域内工业、商业和服务业发展及招商引资的规划、指导、协调和推进工作，做好企业服务工作。
4.平安法治办公室。承担维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作;协助开展流动人口管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产等工作;负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满绎放人员安置帮教、村(社区)戒毒及人民调解等工作;负责辖区防灾减灾和突发事件应对工作;统筹推进基层自治工作，负责村(居)民委员会建设，指导其开展工作;组织收集村(社区)群众需求推进党政群共商共治相关工作;负责培育、指导、监督村(社区)社会组织和社区工作者日常监管等工作。
5.公共事务管理办公室。负责落实就业促进、社会保障、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施;负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，以及农村宅基地管理、监督等工作;负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源等行政管理工作;负贵拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作;负责残疾人权益保障具体工作;负责辖区卫生健康工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作;协调开展社会捐助工作;组织协调和配合做好学前教育、家庭教育、义务教育实施工作;负责统筹辖区全民健身工作;协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
下山镇所属事业单位5个，机构名称、宗旨和业务范围具体如下:
1.党务政务服务中心。承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、住房保障、养老助残等直面群众和驻区单位、企业的便民服务工作;做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作;为新时代文明实践工作活动提供服务场所和便民服务等,做好宣传习近平新时代中国特色社会主义思想具体工作，组织开展志愿服务等活动;组织社区开展各类党群文体活动;协调社会服务资源，提供文化、教育体育等各种便民服务。
核定事业编制20名(管理人员编制16名，工人员编制4名)，列入市财政全额预算。领导职务职数:主任1名，副主任2 名。
2.综合治理服务中心。承担“12345”、网格化服务管理信息群众来信来访、村(社区)上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作;负责配合处置、应对应急突发事件;协调相关部门深入矿区调研，协助和指导梳理矿区矛盾，开展矛盾调处工作，确保矿区社会秩序稳定。承担城乡管理、社会冶安综合冶理等相关的事务性、辅助性工作。
3.农业农村综合服务中心。负贵农业农村、林业、水利技术及技术推广、农业机械管理、重大动物疾病预防控制、野生动物保护等具体工作;负责农业种养殖、畜牧兽医、农田水利建设饮水安全、防汛抗旱、绿化、森林资源保护、森林防火、林业技能推广、农村道路交通、农村公路养护等具体工作;负责日常财务管理、资产管理、预决算编制、资金管理、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作。
4.产业发展服务中心。为产业发展提供服务。结合本地区产业发展情况，负责产业发展摸底调研、产业规划、产业化基地建设、科技成果产业化应用、新兴产业培育、产业发展信息收集发布、产业发展数据监测统计等方面的事务性工作。
5.综合执法队。根据法律法规明确乡镇承担的行政执法权限、依法委托或交由乡镇承担的行政执法权限，负责以下山镇人民政府名义开展执法工作;联动辖区内县级执法部门或职能部门派驻在乡镇的机构等执法力量，开展联合执法;按照省级司法行政部门制定的乡镇综合执法统一操作规程和执法文书，全面执行行政执法全过程记录制度和案卷管理制度、行政执法公示制度、重大执法决定法制审核制度，规范执法检查、受立案、调查、审查、决定、听证等程序和行为;负责与县级执法部门或职能部门的沟通协调,建立乡镇与市直有关部门行政执法案件移送及协调协作机制，完善相互告知、案件移送、联合执法、信息共享以及业务指导等工作制度;协助上级部门开展应急救援、消防及其他相关执法工作。
下山镇人民政府2024年度因机构改革，原内设机构5个，所属事业单位7个，变为内设机构5个，所属事业单位7个。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,583.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
865.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,053.70 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
177.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
47.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
65.27 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,083.70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,351.89 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
107.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.60 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,637.32 |
本年支出合计 |
58 |
3,701.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
302.11 |
年末结转和结余 |
60 |
237.58 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,939.43 |
总计 |
62 |
3,939.43 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,637.32 |
3,637.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
761.43 |
761.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
747.34 |
747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
747.34 |
747.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.48 |
177.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.45 |
171.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.30 |
114.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.15 |
57.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,083.70 |
1,083.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,391.86 |
1,391.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
572.90 |
572.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
436.65 |
436.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
135.95 |
135.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
68.53 |
68.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
382.92 |
382.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
157.92 |
157.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
207.84 |
207.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
44.20 |
44.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.64 |
163.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
107.83 |
107.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.83 |
107.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.83 |
107.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,701.85 |
1,658.55 |
2,043.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.93 |
851.84 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
851.84 |
851.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
851.84 |
851.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.48 |
177.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.45 |
171.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.30 |
114.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.15 |
57.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.16 |
41.52 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.64 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,083.70 |
0.00 |
1,083.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,053.70 |
0.00 |
1,053.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,053.70 |
0.00 |
1,053.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,351.88 |
479.87 |
872.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
571.22 |
436.65 |
134.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
436.65 |
436.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
134.27 |
0.00 |
134.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
73.27 |
0.00 |
73.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.67 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
68.60 |
0.00 |
68.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.55 |
0.00 |
344.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
225.00 |
0.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
119.55 |
0.00 |
119.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
207.84 |
43.22 |
164.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
44.20 |
0.00 |
44.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.64 |
43.22 |
120.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
107.83 |
107.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.83 |
107.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.83 |
107.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,583.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
865.93 |
865.93 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,053.70 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
177.48 |
177.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,083.70 |
30.00 |
1,053.70 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,351.89 |
1,351.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
107.83 |
107.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,637.32 |
本年支出合计 |
59 |
3,701.85 |
2,648.15 |
1,053.70 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
302.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
237.58 |
237.58 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
302.11 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,939.43 |
总计 |
64 |
3,939.43 |
2,885.73 |
1,053.70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,648.15 |
1,658.55 |
989.60 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.93 |
851.84 |
14.09 | ||
|
20101 |
人大事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.09 |
0.00 |
1.09 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
851.84 |
851.84 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
851.84 |
851.84 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.48 |
177.48 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.45 |
171.45 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.30 |
114.30 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.15 |
57.15 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.16 |
41.52 |
5.64 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.52 |
41.52 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.52 |
41.52 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.64 |
0.00 |
5.64 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.64 |
0.00 |
5.64 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 | ||
|
21103 |
污染防治 |
65.27 |
0.00 |
65.27 | ||
|
2110302 |
水体 |
65.27 |
0.00 |
65.27 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,351.88 |
479.87 |
872.01 | ||
|
21301 |
农业农村 |
571.22 |
436.65 |
134.57 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
436.65 |
436.65 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
134.27 |
0.00 |
134.27 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
73.27 |
0.00 |
73.27 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.67 |
0.00 |
2.67 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
68.60 |
0.00 |
68.60 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
344.55 |
0.00 |
344.55 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
225.00 |
0.00 |
225.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
119.55 |
0.00 |
119.55 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
207.84 |
43.22 |
164.62 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
44.20 |
0.00 |
44.20 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.64 |
43.22 |
120.42 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
155.00 |
0.00 |
155.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
155.00 |
0.00 |
155.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
107.83 |
107.83 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.83 |
107.83 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.83 |
107.83 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,380.60 |
302 |
商品和服务支出 |
172.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
349.29 |
30201 |
办公费 |
71.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
216.13 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
95.30 |
30203 |
咨询费 |
1.51 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
356.18 |
30205 |
水费 |
1.53 |
310 |
资本性支出 |
15.82 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
123.01 |
30206 |
电费 |
1.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.50 |
30207 |
邮电费 |
8.99 |
31002 |
办公设备购置 |
15.82 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.03 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
122.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
89.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
47.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.33 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.32 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.32 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,470.23 |
公用经费合计 |
188.32 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
1,053.70 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
1,053.70 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
1,053.70 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
1,053.70 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：兴仁市下山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.04 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度收入、支出决算总计3,939.43万元。2023年度收入、支出决算总计3,715.90万元。与2023年度相比，增加223.53万元，增长6.02%，主要原因是：2024年四海煤矿征地款增加、各类项目支付量增加。
二、收入决算情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度收入决算合计3,637.32万元。其中：财政拨款收入3,637.32万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度支出决算合计3,701.85万元。其中：基本支出1,658.55万元，占44.80%；项目支出2,043.30万元，占55.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计3,939.43万元。2023年度收、支决算总计3,715.90万元。与2023年度相比，增加223.53万元，增长6.02%，主要原因是：2024年度耕地流出、打非治违等工作工作量增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
兴仁市下山镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市下山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,648.15万元，占本年支出合计的71.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.00万元,下降2.36% ，主要原因是贯彻落实上级部门厉行节约，压缩开支相关要求。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,648.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）865.93万元，占32.70%；社会保障和就业支出（类）177.48万元，占6.70%；卫生健康支出（类）47.16万元，占1.78%；节能环保支出（类）65.27万元，占2.46%；城乡社区支出（类）30.00万元，占1.13%；农林水支出（类）1,351.89万元，占51.05%；住房保障支出（类）107.83万元，占4.07%；灾害防治及应急管理支出（类）2.60万元，占0.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,548.18万元，支出决算为2,648.15万元，完成年初预算的171.05%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0万元，调整预算数为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0万元，调整预算数为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为707.97万元，支出决算为851.84万元，完成年初预算的120.32%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员调整及耕地流出、打非治违等工作量增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为114.30万元，支出决算为114.30万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为57.15万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为41.52万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为0万元，调整预算数为5.64万元支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%。
9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元，调整预算数为65.27万元，支出决算为65.27万元，完成年初预算的100%。
10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元，调整预算数为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为441.67万元，支出决算为436.65万元，完成年初预算的98.86%，决算数预算数的主要原因是：单位人员调整。
12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元，调整预算数为134.27万元，支出决算为134.27万元，完成年初预算的100%。
13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元，调整预算数为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0万元，调整预算数为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为0万元，调整预算数为68.60万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的100%。
16.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0万元，调整预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元，调整预算数为225.00万元，支出决算为225.00万元，完成年初预算的100%。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元，调整预算数为119.55万元，支出决算为119.55万元，完成年初预算的100%。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元，调整预算数为44.2万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100%。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为71.7万元，支出决算为163.64万元，完成年初预算的228.23%，决算数大于预算数的主要原因是：村级工作量增加，村级工作经费支出增加，村小组长调整。
21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元，调整预算数为155.00万元，支出决算为155.00万元，完成年初预算的100%。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为107.83万元，支出决算为107.83万元，完成年初预算的100%。
23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算为0万元，调整预算数为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,658.55万元，其中：
（一）人员经费：1,470.23万元，主要包括
基本工资、津补贴、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等。
（二）公用经费:188.32万元，主要包括
办公费、水费、电费、培训费、差旅费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,053.70万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入701.64万元。与2023年度相比，增加352.06万元，增长50.18%.主要原因是：2024年度增加了永贵煤矿工业广场建设等相关项目资金。
兴仁市下山镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,053.70万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出701.64万元。与2023年度相比，增加351.70万元，增长50.18%，主要原因是：2024年度增加了永贵煤矿工业广场建设等相关项目资金。
具体情况如下：2024年度增加了永贵煤矿工业广场建设等相关项目资金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市下山镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为12.04万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.06万元，完成预算数的33.69%。支出决算较上年减少1.46万元,下降26.56%。主要原因是：贯彻落实上级相关部门关于厉行节约，缩减开支相关要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算12.04万元，支出决算4.06万元，完成预算的33.72%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.46万元,下降26.45%。
决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实上级相关部门关于厉行节约，缩减开支相关要求；决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实上级相关部门关于厉行节约，缩减开支相关要求。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.06万元，主要用于：单位公务车辆维修保养，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元,2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
兴仁市下山镇人民政府2024年度机关运行经费支出188.32万元。与2023年相比增加62.28万元，增长49.41%。主要原因是：2024年度耕地流出、打非治违等工作量增加。
（二）政府采购支出情况
兴仁市下山镇人民政府2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，兴仁市下山镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，兴仁市下山镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计对37个项目进行了绩效自评，涉及资金3701.85万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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