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目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市文体广电旅游局概述
一、部门职责
兴仁市文体广电旅游局的主要职责是：1.贯彻落实党的文化、体育、广播电视、旅游工作方针政策，拟订文化、体育、广播电视、旅游业服务管理规定。管理广播电视阵地，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.统筹规划全市文化、体育、广播电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。
3.管理全市重大文化、体育、广播电视、旅游活动，指导文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设，组织文化、旅游整体形象推广，促进文化、体育、广播电视、旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游和旅游产业化发展。
4.负责文化、体育、广播电视、旅游公共事业发展，推进公共服务体系建设，组织实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.统筹推进文化、体育、广播电视、旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游行业信息化、标准化建设。
6.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
7.负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施监督管理。
8.统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10.统筹规划文化、体育、广播电视、旅游产业，组织实施文化、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游产业发展。
11.统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、体育、广播电视、旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略建设工作。
12.指导文化、体育、广播电视、旅游市场发展，对文化、体育、广播电视、旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、旅游市场。
13.指导、协调广播电视重大宣传活动。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责监测、监管广播电视节目传输覆盖、安全播出和广播电视广告播放。审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。
14.指导市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
15.指导、管理文化、体育、广播电视、旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、体育、广播电视、旅游对外交流活动，推动地方文化走出去。
16.拟订文物事业发展规划，协调和指导文物保护和利用工作，推进文物公共服务体系建设。负责文物监督管理。推进文物信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
17.负责组织推进广播电视领域公共服务，组织实施广播电视工程，推进全市广播电视建设和发展；指导、监管广播电视重点基础设施建设；监管广播电影电视节目传输、检测和安全播出。
18.承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。
二、机构设置
兴仁市文体广电旅游局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
内设行政机构5个：办公室、文化股、体育股、旅游股、广播电影电视股。下设事业机构8个：文体广电综合服务中心、文化市场综合行政执法大队，放马坪风景名胜区服务中心、文物管理所、文化馆、图书馆、旅游开发中心、红军海河战斗陈列馆。
我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,912.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
26.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,659.01 |
|
八、其他收入 |
8 |
14.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
152.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
72.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
40.87 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,953.20 |
本年支出合计 |
58 |
1,953.19 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
157.78 |
年末结转和结余 |
60 |
157.79 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,110.98 |
总计 |
62 |
2,110.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,953.20 |
1,938.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.88 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,659.02 |
1,659.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,079.04 |
1,079.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
1,031.40 |
1,031.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.34 |
38.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
55.33 |
55.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
21.75 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
443.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
443.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.89 |
117.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.59 |
78.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.30 |
39.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.69 |
28.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.69 |
28.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.69 |
28.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
40.88 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.88 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.88 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.88 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,953.19 |
1,284.70 |
668.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,659.02 |
1,031.40 |
627.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,079.04 |
1,031.40 |
47.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
1,031.40 |
1,031.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.34 |
0.00 |
38.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
55.33 |
0.00 |
55.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
21.75 |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
21.75 |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
443.00 |
0.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
443.00 |
0.00 |
443.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59.90 |
0.00 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59.90 |
0.00 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.89 |
117.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.59 |
78.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.30 |
39.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.69 |
28.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.69 |
28.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.69 |
28.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
40.87 |
0.00 |
40.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,912.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,659.01 |
1,659.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.69 |
28.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
72.22 |
72.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,938.32 |
本年支出合计 |
59 |
1,938.32 |
1,912.32 |
26.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
49.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
49.57 |
29.96 |
19.61 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
29.96 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
19.61 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,987.89 |
总计 |
64 |
1,987.89 |
1,942.27 |
45.61 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
14.88 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
14.87 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14.88 |
本年支出合计 |
58 |
14.87 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
108.21 |
年末结转和结余 |
60 |
108.23 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
123.09 |
总计 |
62 |
123.09 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,912.32 |
1,284.70 |
627.62 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,659.02 |
1,031.40 |
627.62 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,079.04 |
1,031.40 |
47.64 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
1,031.40 |
1,031.40 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
9.30 |
0.00 |
9.30 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.34 |
0.00 |
38.34 | ||
|
20702 |
文物 |
55.33 |
0.00 |
55.33 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
5.33 |
0.00 |
5.33 | ||
|
20703 |
体育 |
21.75 |
0.00 |
21.75 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
21.75 |
0.00 |
21.75 | ||
|
20708 |
广播电视 |
443.00 |
0.00 |
443.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
443.00 |
0.00 |
443.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59.90 |
0.00 |
59.90 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59.90 |
0.00 |
59.90 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.39 |
152.39 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.89 |
117.89 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.59 |
78.59 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.30 |
39.30 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
30.11 |
30.11 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.11 |
30.11 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.69 |
28.69 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.69 |
28.69 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.69 |
28.69 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.22 |
72.22 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.22 |
72.22 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,014.69 |
302 |
商品和服务支出 |
43.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
399.10 |
30201 |
办公费 |
7.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
146.31 |
30202 |
印刷费 |
0.97 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
179.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.59 |
30206 |
电费 |
1.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.30 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.39 |
30211 |
差旅费 |
7.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.09 |
30214 |
租赁费 |
0.09 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
226.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
55.36 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
171.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,241.42 |
公用经费合计 |
43.29 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
19.61 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
19.61 | |||
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229 |
其他支出 |
19.61 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
19.61 | ||
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.61 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
19.61 | ||
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
19.61 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
19.61 | ||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位：兴仁市文体广电旅游局 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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4.61 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
0.40 |
4.61 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
0.40 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度收入、支出决算总计2,110.98万元。2023年度收入、支出决算总计4,289.08万元。与2023年度相比，减少2,178.10万元，下降50.78 %，主要原因是：减少开支，厉行节约。
二、收入决算情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度收入决算合计1,953.20万元。其中：财政拨款收入1,938.32万元，占99.24%;其他收入14.88万元，占0.76%。
三、支出决算情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度支出决算合计1,953.19万元。其中：基本支出1,284.70万元，占65.77%；项目支出668.48万元，占34.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度财政拨款收、支决算总计1,987.89万元。2023年度收、支决算总计4,145.76万元。与2023年度相比，减少2,157.87万元，下降52.05 %，主要原因是：减少开支，厉行节约。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度非财政拨款收入决算总计123.09万元。其中：本年收入合计14.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余108.21万元。
兴仁市文体广电旅游局非财政拨款支出决算总计123.09万元。其中：本年支出合计14.87万元，结余分配0.00万元，年末结转结余108.23万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市文体广电旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,912.32万元，占本年支出合计的97.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.53万元，增长11.19% ，主要原因是本年较去年在文化旅游体育与传媒支出方面增加支出162.32万元，主要用于文体旅文物方面工作开支；职工保险增加33.5万元；公积金同比去年减少3.29万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,912.32万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）1,659.01万元，占86.75%；社会保障和就业支出（类）152.39万元，占7.97%；卫生健康支出（类）28.69万元，占1.50%；住房保障支出（类）72.22万元，占3.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,135.03万元，支出决算为1,912.32万元，完成年初预算的168.48%，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为910.48万元，支出决算为1,031.40万元，完成年初预算的113.28%，决算数高于预算数的主要原因是：本年度因工作需要，行政运行支出增加。主要用于：打印、驻村、油费、差旅费、体检、发放公益性岗位、西部志愿者工资及在职人员调资等多项支出增加，所以决算数高于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.30万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度开展文化创作与保护工作，产生9.30万元支出（用于2022-2024年非遗传承人补助），该项目资金年中到账支付，年初无预算安排。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.34万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度开展其他文化和旅游工作，产生38.34万元支出（用于文管所工作、文化馆开展活动等），该项目资金年中到账支付，年初无预算安排。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度开展文物保护工作，产生50万元支出（用于支付文物修缮方面），该项目资金年中到账支付，年初无预算安排。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度开展博物馆工作，产生5.33万元支出（用于海河陈列馆产生费用），该项目资金年中到账支付，年初无预算安排。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.75万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度开展其他体育工作，产生21.75万元支出（用于体育活动、体育赛事、运动中心日常产生的费用），该项目资金年中到账支付，年初无预算安排。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为443.00万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度开展其他广播电视工作，产生443.00万元支出（用于广电网络中心“新闻荟萃”、应急广播费用），该项目资金年中到账支付，年初无预算安排。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为59.90万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度开展其他文化旅游体育与传媒工作，产生59.90万元支出（用于广电综合服务、图书馆、文化馆开展工作费用），该项目资金年中到账支付，年初无预算安排。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为78.59万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.30万元，支出决算为39.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.11万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初财政仅安排人员经费和工作经费，本年度支付死亡抚恤，产生30.11万元支出，该项资金年中到账支付，年初无预算安排。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.39万元，决算数高于预算数的主要原因是：该项资金年中到账支付，年初无预算安排。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为73.58万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的98.15%，决算数低于预算数的主要原因是：支付过程中有人员工资调资情况。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,284.70万元，其中：
（一）人员经费：1,241.42万元，主要包括津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费:43.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入26.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,376.40万元。与2023年度相比，减少2,350.40万元，下降98.91 %.主要原因是：去年代旅投公司代付一笔土地补偿款2376.4万元，本年无此项预算及支出。
兴仁市文体广电旅游局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出26.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,376.40万元。与2023年度相比，减少2,350.40万元，下降98.91%，主要原因是：去年代旅投公司代付一笔土地补偿款2376.4万元，本年无此项预算及支出。
具体情况如下：本年度体育赛事活动产生26.00万元支出（用于乡村趣味体育活动、贵州红*山水越野挑战赛活动、足球协会、篮球协会“三大球”赛事活动）。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：与2023年度相比持平。本单位无此项预算及支出。
具体情况如下：与2023年度相比持平。本单位无此项预算及支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市文体广电旅游局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.61万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.30万元,下降6.13%。主要原因是：减少开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本年度无因公出境费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.07万元，增长1.69%
决算数较上年增加的主要原因是各项工作有序推进，公务出行增加，导致支出增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.21万元，主要用于：车辆检车费、过路费、油费、ETC费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37万元,下降48.05%。
决算数较上年减少的主要原因是减少开支，厉行节约。
具体是包括：上级单位调研指导减少，开展公务接待导致支出减少。
国内接待费支出0.40万元,主要是接待有关单位到本部门指导工作。2024年本单位国内公务接待8批次，60人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本单位未产生此项费用支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。兴仁市文体广电旅游局2024年度机关运行经费支出43.29万元。与2023年相比增加12.35万元，增长39.92%。主要原因是：本年主要在办公费、差旅费、租赁费、培训费、福利费等方面支出增加。
（二）政府采购支出情况。兴仁市文体广电旅游局2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2024年12月31日，兴仁市文体广电旅游局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括文化馆流动文化车1辆、图书馆流动图书车1辆、小型越野汽车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，兴仁市文体广电旅游局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。2024年文广局按照市委、市政府要求认真执行财政政策，不断强化收支管理，着力防范化解风险，提升绩效管理水平，完成预算项目目标任务，共计36个项目进行了绩效自评，涉及资金640.21万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果。2024年我单位实施项目36个，实施情况见2024年度预算项目资金绩效自评表（具体见附表）。
（三）部分重点项目绩效评价结果。2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
主办单位：兴仁市人民政府办公室 协办单位：兴仁市园区管理办公室 兴仁市新闻中心 兴仁市政务服务中心
地址：兴仁市城北街道民主路20号 联系电话：0859-6212066 0859-6213699 邮编： 562300
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