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兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市回龙镇人民政府本级概述
一、部门职责
兴仁市回龙镇人民政府本级的主要职责是：（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实市委、市政府重大决策和工作部署；加强基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）促进经济发展。全面实施乡村振兴战略，营造良好的发展环境，提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划，加快构建新型农业经营体系，创新推进农业经营方式，发展农民专业合作组织。加快农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，全面落实各项帮民助民致富措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，大力实施产业结构调整，积极推动一、二、三产融合发展；稳步推进新型城镇化建设。
（三）强化公共服务。加强农村基础设施建设，完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源，为农民提供有效的科技、教育、文体广电旅游、信息、卫生健康、医疗保障、劳动就业、社会保障、防灾减灾、社会救助等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为群众提供必要的社会保障。创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索农村公益性服务新机制，推进党务政务公开，通过办事大厅“一站式”服务、办事代理制等多种形式开展便民服务，方便群众办事。
（四）实施综合管理。承担辖区人口管理、社会管理工作的组织领导、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理，制定和完善各项管理制度。加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护和消防安全管理等工作；加强公共设施管理，组织开展群众监督和社会监督。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，认真履行行政执法权，全面推行综合行政执法，规范行政执法行为。
（五）加强社会管理。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全管理工作。处理群众来信来访，反映社情民意。负责法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。全面履行社会管理职能，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，维护农村社会稳定。
（六）推进基层民主。加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。加强政治引领和能力建设，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。
（七）完成法律法规规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
回龙镇人大、纪委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定或章程依法依规设置。按照职能归口要求。回龙镇内设机构5个机构名称和职责如下：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务办公室。
回龙镇所属事业单位5个，机构名称、宗旨和服务范围具体如下：党务政务服务中心、综合治服务中心、农业农村综合服务中心、产业发展服务中心、综合执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,247.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,132.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
21.53 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.08 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
224.25 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
51.41 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
79.53 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,627.96 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
34.98 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
115.71 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.69 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,268.92 |
本年支出合计 |
58 |
3,268.92 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.30 |
年末结转和结余 |
60 |
6.30 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,275.21 |
总计 |
62 |
3,275.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,268.92 |
3,268.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,132.30 |
1,132.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
45.67 |
45.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
45.67 |
45.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,086.63 |
1,086.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,086.63 |
1,086.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.25 |
224.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.87 |
196.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.32 |
123.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.55 |
73.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,627.96 |
1,627.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
265.19 |
265.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
165.31 |
165.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
20.24 |
20.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
931.52 |
931.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
143.45 |
143.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
480.40 |
480.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
307.67 |
307.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
243.01 |
243.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.10 |
77.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
165.91 |
165.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
115.71 |
115.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
115.71 |
115.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.71 |
115.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,268.92 |
1,868.11 |
1,400.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,132.30 |
1,089.61 |
42.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
45.67 |
2.98 |
42.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
45.67 |
2.98 |
42.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,086.63 |
1,086.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,086.63 |
1,086.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.25 |
224.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.87 |
196.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.32 |
123.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.55 |
73.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.99 |
44.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
79.53 |
0.00 |
79.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.53 |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
21.53 |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,627.96 |
386.71 |
1,241.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
265.19 |
218.36 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
165.31 |
165.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
99.88 |
53.05 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
20.24 |
9.26 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
19.05 |
9.26 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
931.52 |
0.00 |
931.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
143.45 |
0.00 |
143.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
480.40 |
0.00 |
480.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
307.67 |
0.00 |
307.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
243.01 |
159.09 |
83.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.10 |
0.00 |
77.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
165.91 |
159.09 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
115.71 |
115.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
115.71 |
115.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.71 |
115.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.69 |
0.42 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.69 |
0.42 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.69 |
0.42 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,247.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,132.31 |
1,132.31 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
21.53 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
224.25 |
224.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
79.53 |
58.00 |
21.53 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,627.96 |
1,627.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
115.71 |
115.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,268.92 |
本年支出合计 |
59 |
3,268.92 |
3,247.39 |
21.53 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.30 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,275.21 |
总计 |
64 |
3,275.21 |
3,253.68 |
21.53 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,247.39 |
1,868.11 |
1,379.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,132.30 |
1,089.61 |
42.69 | ||
|
20101 |
人大事务 |
45.67 |
2.98 |
42.69 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
45.67 |
2.98 |
42.69 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,086.63 |
1,086.63 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,086.63 |
1,086.63 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.25 |
224.25 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.87 |
196.87 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.32 |
123.32 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.55 |
73.55 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
21.43 |
21.43 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.43 |
21.43 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.41 |
51.41 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.99 |
44.99 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.99 |
44.99 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.42 |
6.42 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
58.00 |
0.00 |
58.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
58.00 |
0.00 |
58.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,627.96 |
386.71 |
1,241.26 | ||
|
21301 |
农业农村 |
265.19 |
218.36 |
46.83 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
165.31 |
165.31 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
99.88 |
53.05 |
46.83 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
20.24 |
9.26 |
10.99 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
19.05 |
9.26 |
9.80 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.19 |
0.00 |
1.19 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
931.52 |
0.00 |
931.52 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
143.45 |
0.00 |
143.45 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
480.40 |
0.00 |
480.40 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
307.67 |
0.00 |
307.67 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
243.01 |
159.09 |
83.92 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
77.10 |
0.00 |
77.10 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
165.91 |
159.09 |
6.82 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
168.00 |
0.00 |
168.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
168.00 |
0.00 |
168.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.98 |
0.00 |
34.98 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.98 |
0.00 |
34.98 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
34.98 |
0.00 |
34.98 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
115.71 |
115.71 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
115.71 |
115.71 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.71 |
115.71 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.69 |
0.42 |
2.27 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.69 |
0.42 |
2.27 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.69 |
0.42 |
2.27 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,558.96 |
302 |
商品和服务支出 |
201.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
221.97 |
30201 |
办公费 |
58.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
317.54 |
30202 |
印刷费 |
1.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
123.78 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
186.44 |
30205 |
水费 |
3.42 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
178.73 |
30206 |
电费 |
8.51 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
106.41 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
75.01 |
30211 |
差旅费 |
6.77 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
231.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.83 |
30214 |
租赁费 |
0.42 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.23 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
85.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.25 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
14.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.63 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.26 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,666.19 |
公用经费合计 |
201.92 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
21.53 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
21.53 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
21.53 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
21.53 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：兴仁市回龙镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.63 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计3,275.21万元。2023年度收入、支出决算总计3,046.44万元。与2023年度相比，增加228.77万元，增长7.51%，主要原因是：项目增多，扶贫项目增加，产业发展项目增加。
二、收入决算情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度收入决算合计3,268.92万元。其中：财政拨款收入3,268.92万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度支出决算合计3,268.92万元。其中：基本支出1,868.11万元，占57.15%；项目支出1,400.80万元，占42.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计3,275.21万元。2023年度收、支决算总计3,046.44万元。与2023年度相比，增加228.77万元，增长7.51%，主要原因是：项目增多，扶贫项目增加，产业发展项目增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
兴仁市回龙镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,247.39万元，占本年支出合计的99.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.25万元，增长7.35% ，主要原因是项目增多，扶贫项目增加，产业发展项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,247.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,132.31万元，占34.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.08万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）224.25万元，占6.91%；卫生健康支出（类）51.41万元，占1.58%；城乡社区支出（类）79.53万元，占1.79%；农林水支出（类）1,627.96万元，占50.13%；自然资源海洋气象支出（类）34.98万元，占1.08%；住房保障支出（类）115.71万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出（类）2.69万元，占0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,671.44万元，支出决算为3,247.39万元，完成年初预算的194.29%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数45.67预算数的主要原因是：属于追加预算，用于开展人大工作。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1,045.27万元，支出决算为1,086.63万元，完成年初预算的103.00%，决算数1,086.63预算数的主要原因是：项目增多，扶贫项目增加，产业发展项目增加。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于制作文化站广告牌制作。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为123.32万元，支出决算为123.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算安排。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为61.66万元，支出决算为73.55万元，完成年初预算的119.28%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：支付单位职工死亡抚恤。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.34万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，开展医保征缴工作。
10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于支付垃圾清运。
11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为169.63万元，支出决算为165.31万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为99.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于 预算数的主要原因是：属于追加预算，用于单位项目、经费支出。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于单位项目、经费支出。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于单位森林防火支出。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于基础设施项目建设。
16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为480.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于种养殖补助。
17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为307.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于基础设施建设项目。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为77.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于基础设施建设。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为165.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于支付村干部福利。
20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于基础设施改造项目建设。
21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于项目建设。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为115.71万元，支出决算为115.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：属于追加预算，用于自然灾害风险排查、处理
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,868.11万元，其中：
（一）人员经费：1,666.19万元，主要包括 基本工资221.98万元、津贴补贴317.54万元、绩效工资310.32万元、机关事业单位基本养老保险178.32万元、职业年金106.5万元、职工医疗保险61.55万元、其他社会保障75.01万元、住房公积金231.81万元、其他工资福利支出55.93万元、抚恤金21.43万元、生活补助85.54万元、代缴社会保险费0.26万元。
（二）公用经费:201.92万元，主要包括 办公费58.55万元、印刷费1.85万元、咨询费2.5万元、水费3.42万元、电费8.51万元、差旅费6.77万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0.42万元、培训费1.2万元、劳务费22.25万元、委托业务费3万元、工会经费6.37万元、福利费14.82万元、公务用车运行维护费14.63万元、其他商品和服务支出57.6万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入21.53万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15.00万元。与2023年度相比，增加6.53万元，增长43.53%.主要原因是：用于环卫工人工资支出。
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出21.53万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出15.00万元。与2023年度相比，增加6.53万元，增长43.53%，主要原因是：用于环卫工人工资支出。
具体情况如下：环卫工人工资21.53。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为14.63万元，“三公”经费财政拨款支出决算为14.63万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少11.95万元,下降44.97%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算14.63万元，支出决算14.63万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少11.95万元,下降44.96%。
决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费14.63万元，主要用于：公车运行维护、公车交通费用、公车加油费用等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
具体是包括：无。
国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
无
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出201.92万元。与2023年相比减少50.44万元,下降19.99%。主要原因是：原因是我单位严格执行"八项"规定，按照厉行节约原则控制支出。。
（二）政府采购支出情况
兴仁市回龙镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，兴仁市回龙镇人民政府本级共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车21辆、其他用车主要包括垃圾运输车17辆、公务用车2辆、消防车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，兴仁市回龙镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计49个项目进行了绩效自评，涉及资金1751.59万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：
项目绩效自评表.xlsx
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