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兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级概述
一、部门职责
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级的主要职责是：乡党委是党在农村的基层组织，是本级各种组织的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权，履行公共服务和社会治理职能。
1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实市委、市政府重大决策和工作部署；加强基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.促进经济发展。全面实施乡村振兴战略，营造良好的发展环境，提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划，加快构建新型农业经营体系，创新推进农业经营方式，发展农民专业合作组织。加快农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，全面落实各项帮民助民致富措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，大力实施产业结构调整，积极推动一、二、三产融合发展；稳步推进新型城镇化建设。
3.强化公共服务。加强农村基础设施建设，完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源，为农民提供有效的科技、教育、文体广电旅游、信息、卫生健康、医疗保障、劳动就业、社会保障、防灾减灾、社会救助等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为群众提供必要的社会保障。创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索农村公益性服务新机制，推进党务政务公开，通过办事大厅“一站式”服务、办事代理制等多种形式开展便民服务，方便群众办事。
4.实施综合管理。承担辖区人口管理、社会管理工作的组织领导、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理，制定和完善各项管理制度。加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护和消防安全管理等工作；加强公共设施管理，组织开展群众监督和社会监督。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，认真履行行政执法权，全面推行综合行政执法，规范行政执法行为。
5.加强社会管理。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全管理工作。处理群众来信来访，反映社情民意。负责法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。全面履行社会管理职能，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，维护农村社会稳定。
6.推进基层民主。加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。加强政治引领和能力建设，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。
7.完成法律法规规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：党政办事机构设置按照职能归口要求，本单位设置9个党政办事机构，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合行政执法大队。从预算单位构成看，兴仁市鲁础营回族乡人民政府部门决算为单位本级决算
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
1
第二部分
2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,336.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,038.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
19.78 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
229.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
146.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
39.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
59.78 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
979.22 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
89.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.70 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,055.37 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,585.88 |
本年支出合计 |
58 |
3,411.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,510.84 |
年末结转和结余 |
60 |
1,685.35 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,096.71 |
总计 |
62 |
5,096.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,585.88 |
2,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,038.78 |
1,038.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,029.74 |
1,029.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
908.09 |
908.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
121.65 |
121.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.31 |
146.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.62 |
141.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.41 |
94.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.19 |
39.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.31 |
34.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.31 |
34.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
979.22 |
979.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
66.97 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
66.67 |
66.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
42.39 |
42.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
42.39 |
42.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
549.04 |
549.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
126.24 |
126.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
314.48 |
314.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
108.32 |
108.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
142.82 |
142.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.04 |
90.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
229.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.88 | ||
|
22999 |
其他支出 |
229.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.88 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
229.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.88 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,411.36 |
1,364.37 |
2,046.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,038.78 |
1,029.74 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,029.74 |
1,029.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
908.09 |
908.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
121.65 |
121.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.31 |
146.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.62 |
141.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.41 |
94.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.19 |
34.31 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.31 |
34.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.31 |
34.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.88 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
4.88 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.78 |
0.00 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.78 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
19.78 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
979.22 |
64.99 |
914.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
66.97 |
0.00 |
66.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
66.67 |
0.00 |
66.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
42.39 |
0.00 |
42.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
42.39 |
0.00 |
42.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
549.04 |
0.00 |
549.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
126.24 |
0.00 |
126.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
314.48 |
0.00 |
314.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
108.32 |
0.00 |
108.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
142.82 |
64.99 |
77.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
22.78 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.04 |
64.99 |
25.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,055.37 |
0.00 |
1,055.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1,055.37 |
0.00 |
1,055.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1,055.37 |
0.00 |
1,055.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,336.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,038.78 |
1,038.78 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19.78 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
146.31 |
146.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
59.78 |
40.00 |
19.78 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
979.22 |
979.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
89.03 |
89.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,356.00 |
本年支出合计 |
59 |
2,356.00 |
2,336.22 |
19.78 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
135.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
135.11 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,491.11 |
总计 |
64 |
2,491.11 |
2,471.33 |
19.78 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
229.88 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
229.88 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,055.37 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
229.88 |
本年支出合计 |
58 |
1,055.37 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,375.72 |
年末结转和结余 |
60 |
1,550.24 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,605.61 |
总计 |
62 |
2,605.61 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,336.22 |
1,364.37 |
971.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,038.78 |
1,029.74 |
9.04 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.04 |
0.00 |
9.04 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
9.04 |
0.00 |
9.04 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,029.74 |
1,029.74 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
908.09 |
908.09 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
121.65 |
121.65 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.31 |
146.31 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.62 |
141.62 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.41 |
94.41 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.21 |
47.21 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.19 |
34.31 |
4.88 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.31 |
34.31 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.31 |
34.31 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.88 |
0.00 |
4.88 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
4.88 |
0.00 |
4.88 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
979.22 |
64.99 |
914.23 | ||
|
21301 |
农业农村 |
66.97 |
0.00 |
66.97 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
66.67 |
0.00 |
66.67 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
42.39 |
0.00 |
42.39 | ||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
42.39 |
0.00 |
42.39 | ||
|
21303 |
水利 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
549.04 |
0.00 |
549.04 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
126.24 |
0.00 |
126.24 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
314.48 |
0.00 |
314.48 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
108.32 |
0.00 |
108.32 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
142.82 |
64.99 |
77.83 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
22.78 |
0.00 |
22.78 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
90.04 |
64.99 |
25.05 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
89.03 |
89.03 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
89.03 |
89.03 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.03 |
89.03 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
3.70 |
0.00 |
3.70 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,217.76 |
302 |
商品和服务支出 |
76.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
152.01 |
30201 |
办公费 |
12.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
162.35 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
125.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
270.66 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.68 |
30206 |
电费 |
1.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.28 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
94.05 |
30211 |
差旅费 |
1.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
179.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
70.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.69 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.25 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.54 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.33 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,287.76 |
公用经费合计 |
76.61 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
19.78 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
19.78 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
19.78 |
0.00 | ||
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
19.78 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.72 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
10.78 |
0.94 |
11.72 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
10.78 |
0.94 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度收入、支出决算总计5,096.71万元。2023年度收入、支出决算总计2,377.95万元。与2023年度相比，增加2,718.76万元，增长114.33%，主要原因是：2024年度将非财政拨款收入纳入年度决算，故2024年度收入、支出结算总计较2023年增加。
二、收入决算情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度收入决算合计2,585.88万元。其中：财政拨款收入2,356.00万元，占91.11%；其他收入229.88万元，占8.89%。
三、支出决算情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度支出决算合计3,411.36万元。其中：基本支出1,364.37万元，占39.99%；项目支出2,046.99万元，占60.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,491.11万元。2023年度收、支决算总计2,377.95万元。与2023年度相比，增加113.16万元，增长4.76%，主要原因是：本年度因工作需要实施项目增多，故支出决算数较2023年度有所增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计2,605.61万元。其中：本年收入合计229.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2,375.72万元。
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级非财政拨款支出决算总计2,605.61万元。其中：本年支出合计1,055.37万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1,550.24万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,336.22万元，占本年支出合计的68.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.38万元，增长4.16% ，主要原因是2024年度因工作需要人员增加等主要因素导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,336.22万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,038.78万元，占44.46%；社会保障和就业支出（类）146.31万元，占6.26%；卫生健康支出（类）39.18万元，占1.68%；城乡社区支出（类）40.00万元，占1.71%；农林水支出（类）979.22万元，占41.91%；住房保障支出（类）89.03万元，占3.81%；灾害防治及应急管理支出（类）3.70万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,244.78万元，支出决算为2,336.22万元，完成年初预算的187.68%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度人大代表工作未列预算，故决算数大于预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：2024年度人大代表事务其他人大事务未单独列预。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为795.11万元，支出决算为908.09万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度因工作需要人员增加等主要因素导致决算数较预算数有所增加，故决算数大于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为121.65万元，支出决算为121.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数等于决算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为94.41万元，支出决算为94.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数等于决算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为47.21万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数等于决算数。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）未单独列预算支出，故决算数大于预算数。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：2024年度无卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为34.31万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数等于决算。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）未单独列预算，故决算数大于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项））单独列预算，故决算数大于预算数。
12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为66.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未单独将农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）列预算，故决算数大于预算数。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：2024年度未发生农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未单独列农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算，故结算数大于预算数。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为0万元，支出决算为42.39万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未单独列农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算，故结算数大于预算数。
16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未单独列农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算，故结算数大于预算数。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为126.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未单独列农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算，故决算数大于预算数。
18.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为314.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年未将农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）列入年初预算，故决算数大于预算数。
19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为108.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未将农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）列入年初预算。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为22.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年未将农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）列入年初预算。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为39.84万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的226%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度因工作需要人员增加等主要因素导致决算数较预算数有所增加。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未将农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）列入年初预算，故决算数大于预算数。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为158.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度未将农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）列年初预算，故决算数大于预算数。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为89.03万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数等于决算数。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度末灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）列年初预算，故决算数大于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,364.37万元，其中：
（一）人员经费：1,287.76万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费：76.61万元，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入19.78万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加19.78万元，增长100.00%。主要原因是：2024年度因工作需要人员增加等主要因素导致政府性基金预算财政拨款收入较2023年有所增加。
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出19.78万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加19.78万元，增长100.00%，主要原因是：2024年度因工作需要人员增加等主要因素导致政府性基金预算财政拨款支出较2023年有所增加。
具体情况如下：2024年度政府性基金预算财政拨款收入主要用于支付村级小组长报酬。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
具体情况如下：2024年年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为11.72万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.72万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加5.99万元，增长104.51%。主要原因是：2024年度因开展工作需要，使用公车频次增加，加之公车老旧，导致公车维修费用、油费增加，故2024年度“三公”经费财政拨款支出较2023年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平 。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,2024年度无因公出境费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.78万元，支出决算10.78万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加5.57万元，增长106.91%
决算数较上年增加的主要原因是2024年度因开展工作需要，使用公车频次增加，加之公车老旧，导致公车维修费用增加，故2024年度。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费10.78万元，主要用于：公车维修费用、保险费用、油费、保养费用；截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.42万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是上级单位调研指导增加，开展公务接待，导致支出增加。
国内接待费支出0.94万元,主要是上级单位调研指导增加，开展公务接待增加。2024年本单位国内公务接待116批次，234人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年度无境外接待。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度机关运行经费支出76.61万元。与2023年相比减少5.91万元,下降7.16%。主要原因是： 主要原因是根据工作实际开展情况调整年初预算，并认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆、其他用车主要包括消防车、垃圾清运车、公务车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，兴仁市鲁础营回族乡人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计32个项目进行了绩效自评，涉及资金971.84万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年我单位实施项目32个，实施情况见2024年度预算项目资金绩效自评表（具体见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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HY064 鲁础营回族乡2024年中央衔接资金养殖补助项目.xlsx
GZ138-2023年省级农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展）项目.xlsx
HY173 兴仁市2024年第一批农村水利建设补助资金.xlsx
HZ066 2024年鲁础营回族乡厕所革命中央资金.xlsx
HY202 鲁础营回族乡2024年第二批到户产业奖补养殖补助项目.xlsx
关于帮助解决鲁础营回族乡孔白村通组路、串户路维修资金的建议.xlsx
关于下达2022年省级农村综合转移支付（农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补）资金.xlsx
HY064 鲁础营回族乡中兴村2024年村集体经济发展项目.xlsx
鲁础营回族乡2024年中央衔接资金庭院经济建设项目.xlsx
主办单位：兴仁市人民政府办公室 协办单位：兴仁市园区管理办公室 兴仁市新闻中心 兴仁市政务服务中心
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