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目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
兴仁市工商业联合会概况
一、部门主要职能
1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
二、部门机构设置
工商联属全额财政补助行政事业单位，下设办公室和会员服务中心。
工商联共有编制8个，其中行政编制4个、行政公勤1个、事业编制3个，在职实有数8人，其中行政4人，行政公勤1人、事业3人。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。。
四、部门人员构成
兴仁市工商业联合会总编制人数8人、在职实有人数8人、退休人员4人，其中在职人员行政4人，行政公勤1人、事业3人
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
143.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
112.87 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
143.80 |
本年支出合计 |
58 |
143.8 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.26 |
年末结转和结余 |
60 |
1.26 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
145.06 |
总计 |
62 |
145.06 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
143.80 |
143.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
行政运行 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
143.80 |
143.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
行政运行 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
143.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
148.30 |
本年支出合计 |
59 |
148.30 |
148.30 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
148.30 |
总计 |
64 |
148.30 |
148.30 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
143.80 |
143.80 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
|
20128 |
行政运行 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
116.16 |
302 |
商品和服务支出 |
14.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.03 |
30201 |
办公费 |
10.54 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.13 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.98 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.49 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.16 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
129.32 |
公用经费合计 |
14.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为143.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.04万元，增长8.55%，主要原因是：一是人员经费增加导致支出增加；二是政策性调资因素影响，如人员晋级晋档等导致支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计143.80万元，其中：财政拨款收入143.80万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计143.80万元，其中：基本支出143.80万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为143.80万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1.04万元，增长8.55%，主要原因是：一是人员经费增加导致支出增加；二是政策性调资因素影响，如人员晋级晋档等导致支出增加。
2023年度财政拨款支出为143.80万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加1.04万元，增长8.55%，主要原因是：本年度人员经费增加导致支出增加及政策性调资等主要因素导致支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入143.80万元。与2022年度相比，决算数增加1.04万元，增长8.55%，主要原因是：本年度人员经费增加导致支出增加及政策性调资等主要因素导致支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：单位没有此项预算与支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出143.80万元，占本年支出合计的98.04%。与2022年度相比，增加1.04万元，增长8.554%，主要原因是:本年度人员经费增加导致支出增加及政策性调资等主要因素导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.80万元，支出决算为143.80万元，完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出112.87万元，社会保障和就业支出16.90万元，卫生健康支出4.01万元，住房保障支出10.02万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.80万元，其中：
（一）人员经费129.32万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费14.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比持平，本单位无此项预算及支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比持平。本单位无此项预算及支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%;主要变动原因是:疫情防控政策调整后，各项工作有序推进，公务出行增加，导致支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；本年度无因公出境费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要变动原因是:疫情防控政策调整，各项工作有序推进，公务用车增加，导致支出增加。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要变动原因是：上级单位调研指导增加，开展公务接待导致支出增加。
国内接待费支出0.00万元，主要是：接待有关到位到本部门指导工作。2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出14.48万元，与2022年度相比减少12.31万元，主要原因是厉行节约，精简支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2023年，市工商联在市委、市政府的坚强领导下，在州工商联和市委统战部的悉心指导下，在全市广大民营经济人士的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中国共产党统一战线工作条例》、《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》和工商联章程为根本遵循，紧紧围绕“两个健康”工作主题，以服务会员、服务发展为己任，切实加强商会组织建设和工商联自身建设，有效履行工作职能，为市域经济社会发展做出了积极的贡献。
一是强化理论学习，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平经济思想、习近平法治思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要论述及习近平总书记关于民营经济和工商联工作的重要讲话和重要指示精神。深入扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将习近平总书记系列重要讲话和对贵州工作重要指示批示精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一要件”来落实，教育引导全体干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是强化政治引领，坚定信念。加强对民营经济人士的思想政治教育，通过召开执（常）委会议、民营经济代表人士座谈会、网络培训班及推荐民营企业家参加省、州、市组织的学习培训等形式，扎实抓好党的二十大精神及习近平总书记关于做好新形势下统一战线工作的重要思想、中央统战工作会议、中央经济工作会议以及中央、省、州、市重要文件、重要会议精神的学习贯彻，宣传并解读国发〔2022〕2号、《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等相关政策和文件,注重推进民营经济人士理想信念教育常态化。三是强化意识形态建设，守牢阵地。充分利用新兴媒体平台广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观，引导广大民营经济人士正确理解和真诚拥护党的理论和路线方针政策，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。
（二）、项目支出绩效自评结果
1.营造良好营商环境，服务民营经济高质量发展。努力围绕为民营企业排忧纾困办实事，助力优化营商环境。一是积极组织召开服务民营经济高质量发展会议。在服务民营经济高质量发展工作领导小组第二次会议上，组织学习习近平总书记在看望参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员并参加联组会时的重要讲话精神及省、州服务民营经济高质量发展工作领导小组会议精神，市民营经济高质量发展领导小组成员单位围绕2022年工作开展情况、2023年工作计划作交流发言。市工商联与兴仁市税务局签订《支持和服务民营企业高质量发展合作协议》，助推全市民营经济实现效益更好、质量更高的发展。二是构建“清”“亲”政商关系。坚持送政策、送服务上门走访企业20余次，发放政策宣传、法律法规等宣传册200余份，收集到天元农业发展有限公司、新龙场牛蛙养殖基地等5家企业5个困难和问题，均帮助协调解决。
2.大力弘扬企业家精神，积极履行社会责任。积极引导民营企业家坚守理想信念跟党走，强化主体责任意识一心谋发展，担当社会责任一心做典范。一是“万企兴万村”助力乡村振兴有实效。按照《关于开展“万企兴万村”行动的实施方案》，通过开展就业、产业、捐赠等各项帮扶活动，录入“万企兴万村”系统18家企业22个项目累计帮扶投资总额4638.53万元，培育壮大了我市薏仁米、茶叶、林下菌种植、生态蛋鸡养殖等优势产业、特色产业，为乡村振兴发展注入持久动力。黔龙学校公益项目（捐款捐物）、贵州薏林芝食品有限责任公司薏仁米产业项目、贵州晟远实业集团有限公司公益项目（就业）获得2023年度市级“万企兴万村”行动实验项目认定，贵州苗西南饮品有限公司、贵州路兴碳素科技有限公司、黔龙学校、贵州薏林芝食品有限责任公司获州级“万企兴万村”行动实验项目认定。
3.坚持党建引领，全面提升商会发展活力。积极履行对所属商会管理、指导、引导、服务的职责，按照“四好”（政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好）标准不断推动商会建设。
4.强化宗旨意识，扎实开展抓党建促帮扶工作。选派1名年轻同志到回龙镇坪寨村开展驻村工作，及时拨付联系点坪寨村驻村工作经费1万元。对派驻1名年轻干部全面落实驻村工作相关政策，单位主要领导定期听取驻村工作情况汇报，及时研究包保联系村相关工作，按照乡村振兴指挥部要求，领导干部每季度到村开展工作1次；单位干部包保联系40户建档立卡、边缘群众，根据村乡村振兴指挥部到村开展好包保走访等工作，认真履行帮扶责任。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
兴仁市市直预算部门（单位）预算绩效管理工作 | |||||
|
单位：兴仁市工商业联合会 |
| ||||
|
考核内容 |
分 |
计分标准 |
考核依据 |
备注 |
自评分 |
|
一、基础管理 |
8 |
|
1.部门单位开展的预算绩效管理培训通知文件、方案、培训图片、培训课件、签到册等证明资料。 |
|
|
|
1.单位对本系统预算绩效管理业务进行培训 |
5 |
年度内培训一次，参加人员需包含本单位、下属单位及乡镇本系统单位业务人员；根据签到册、图片等印证资料，本单位业务人员未参加培训扣1分；下属单位未参与培训扣2分；乡镇行业系统单位未参与培训扣2分。 |
培训必须于12月30日前完成 |
4 | |
|
2.完善本部门财政资金支出分行业、分领域绩效指标体系，并参照执行 |
3 |
将2023年项目资金绩效目标进行收集整理、完善。形成新的本部门财政资金支出分行业、分领域绩效指标体系得3分。 |
|
3 | |
|
二、事前绩效评估 |
3 |
|
|
|
|
|
3.业务主管部门申请项目资金及新出台重大政策、项目及基建投资，开展事前绩效评估，出具事前绩效评估报告 |
3 |
2024年预算编制前，有新出台重大政策、项目、基建投资超过300万元的，需提前开展事前绩效评估。发现预算编制前未出具事前绩效评估报告的，扣3分，且不安排预算。 |
事前绩效评估报告参照仁财监〔2020〕7号文件模板撰写；有国家、行业、项目管理等规范的文本，内容满足需求的，也可以视为评估报告，不再单独撰写 |
|
3 |
|
三、项目绩效目标管理 |
10 |
包含中央、省、州、市项目资金 |
|
|
|
|
4.填报质量，绩效指标填报的准确性和完整性 |
8 |
每发现1个市级下达的资金文件(含中央、省、州项目资金)中未附绩效目标表的，扣2分。资金文件分配到单位、企业、乡镇的，每发现1个未分解绩效目标的扣1分。每发现一个文件绩效目标与共性指标体系或行业、领域指标体系差距较大的，扣0.5分。一体化系统绩效目标申报时因指标重复被退回修改的，1次扣1分。 |
1.部门提供2023年1月1日至2023年12月31日资金文件作为印证资料，每少提供一份资金文件扣1分。 |
|
8 |
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5.上级转移支付项目分解绩效目标 |
2 |
上级专项转移支付下达未分解绩效目标的，未报市财政局备案，一个项目扣1分，扣完为止。 |
1.以州级文件字号及绩效目标备案表作为印证。 |
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2 |
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四、绩效监控 |
15 |
监控包括市本级使用的中央、省、州级资金及单位、乡镇使用的市本级项目资金 |
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6. 根据绩效批复要求，结合预算执行进度，自行开展绩效运行监控管理 |
10 |
开展项目运行监控，单个项目一个年度不少于3次，每少1次扣1分，每次监控内容不全或监控内容填报不规范扣0.5分。每少1个项目未开展监控扣3分。每年6月、9月、12月底报送1至5月、1至8月、1至11月项目监控表及监控统计表。 |
每年6月、9月、12月底报送的项目监控表及监控统计表。监控表或监控台账必须填写发现问题1个以上并有相应的整改措施。 |
结合预算一体 化系统 情况，在系统 需要填报监控 时，临时通知填报 |
8 |
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7.目标偏离整改及监控结果应用 |
5 |
在监控中发现问题，未进行督促整改的，一个问题扣0.5分。项目调整、预算调整未及时履行调整程序的，每个问题扣0.5分。 |
对于中央、省、州级项目资金绩效监控以检查、评价、审计等发现问题进行扣分，不要求提交监控资料。 |
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5 |
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五、绩效自评 |
28 |
自评包括市本级使用的中央、省、州级资金及单位、乡镇使用的市本级项目资金，于3月底完成 |
中央、省、州级项目资金绩效自评以检查、评价、审计等发现问题进行扣分，不要求提交自评报告资料 |
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8.对上年度所有项目支出开展绩效自评 |
8 |
未全部开展自评的，按照比例得分，得分=绩效自评的项目数/ 纳入绩效目标管理的项目数×4+绩效自评的资金数/纳入绩效目标管理的资金数×4。 |
自评报告、自评表及自评统计表 |
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8 |
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9.开展部门重点绩效评价(开展满意度调查)。积极配合财政重点绩效评价，开展满意度调查 |
15 |
按照部门重点绩效评价3-5年中长期计划，选择本部门在本市范围内往年度资金额度大于300万元的政策、项目开展部门重点绩效评价(评价范围可包含多个年度)。发现使用项目自评报告直接修改成重点绩效评价报告的扣10分；评价资金为本单位(可以包含)使用的扣10分。财政重点评价提出的需要整改的事项，部门未按要求整改或整改未完成的，酌情扣分。 |
重点评价通知、评价方案、重点绩效评价报告、整改通知等资料，评价资金为到单位、乡镇、企业、个人的资金。评价报告为自评报告或内容不符合要求的扣10分。评价报告及相关资料10日内未送达财政部门的视为未完成，本项不得分，年度内未完成不得分。填报重点 |
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13 |
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10.绩效自评报告质量 |
5 |
未按自评报告参考模板规范撰写，文字描述不准确，报告内容不充实，绩效目标无具体分析、数据不真实、无自评表、效益分析不具体等、每个项目自评报告发现一处扣1分。 |
项目绩效自评报告需附绩效自评表；绩效目标完成及未完成情况，要具体分析每项绩效目标，报告能够清晰体现资金的分配、使用以及效益分析等情况。 |
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5 |
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六、结果应用情况 |
8 |
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11.根据绩效自评、部门重点评价或财政重点评价结果向市政府或市财政局及时报送整改措施 |
5 |
项目和部门整体自评、部门重点评价、财政重点绩效评价发现的问题，每少1个未在规定时间内完成整改扣1分；涉及重大政策或项目评价结果未及时向市政府或市财政局报送整改完成情况的扣1分。直至扣完为止。 |
整改通知、整改报告、整改后印证资料等。 |
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5 |
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12.除涉密或另有规定外，将绩效自评结果或部门重点绩效评价结果向社会公开 |
3 |
未及时将自评结果或部门重点绩效评价结果向社会公开，每少1个项目扣1分、公示不规范扣1分，直至扣完为止。 |
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3 |
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七、部门整体绩效管理 |
4 |
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13.编制部门整体支出绩效目标 |
2 |
未编制部门整体支出绩效目标的不得分，绩效目标编制不规范，根据实际情况酌情扣分。 |
部门整体支出绩效申报表 |
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2 |
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14.开展部门整体支出绩效评价，并向市财政局提交部门整体支出绩效评价报告 |
2 |
未向市财政局提交部门整体绩效评价报告及自评表不得分。自评报告文字描述不准确，报告内容不充实、没有具体的数据分析、自评结果未向社会公开、无自评表等，酌情扣分。 |
部门整体支出自评报告、自评表及部门整体支出管理统计表 |
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2 |
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八、预算绩效政策执行效果 |
24 |
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15.非税收入按要求上缴 |
3 |
利息收入、罚没收入、资产处置收入、政府性基金收入、国有资产经营收入等按要求及时上缴，每发现1次未上缴扣3分。 |
非税收入收缴情况报告 |
财政业务科室考核计分 |
3 |
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16.政府采购审批率100% |
5 |
未按要求进行政府采购申报审批的，发现一次扣5分 |
政府采购情况报告 |
财政业务科室考核计分 |
5 |
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17.资产配置、处置审批率100% |
3 |
购买资产未按资产配置规定进 |
资产配置、处置情况报告 |
财政业务科室考核计分 |
3 |
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18.项目政策及预算执行 |
3 |
被省、州级以上通报（含直达资金）扣减资金的，1次扣1分，资金扣减达到300万元的本项不得分。 |
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财政业务科室考核计分 |
3 |
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19.项目资金使用效益及效果 |
10 |
业务归口股室对部门市级项目预算进行评价，单个项目预算执行效果分为优、良、中、差，优秀10分、良好8分、中5分、差不得分，加权平均后综合评分（救灾、应急类项目资金及政策调整的项目除外）。 |
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财政业务科室考核计分 |
10 |
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总分 |
100 |
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95 |
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加分项：绩效奖励或预算绩效工作肯定 |
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市级预算单位（部门）所负责的财政资金使用绩效受上级绩效工作的肯定或鼓励的给予3-5分加分。 |
项目资金绩效奖励文件；中央、省、州、市项目年度执行通报等 |
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