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目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 兴仁市水务局概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展总体规划，组织编制全市水源规划、重要河湖泊的综合规划、防洪规划等重点水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市跨乡镇（街道）区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制度水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全市水资源公报。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水措施，组织编制节约用水规划并组织实施，制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并并协调落实权限内水利工程运行和后续工程建设的有关措施办法，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。
（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水源源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造及水电、电气化工作。
（十）协调跨乡镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。协助涉水违法事件的查处。负责行政征收。组织指导水利行业管理水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。
（十一）开展水利扶持和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织监督实施水利行业的地方性技术标准、规程规范。协调县际河流有关事务。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十三）协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度。承担市河长制办公室日常工作。协调推进河长制各项工作任务落实。
（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；深化“放管服”改革工作，制定并公布权责清单。
（十五）完成市委、市政府和上级水务水利部门交办的其他事项。
二、机构设置
市水务局共有内设科室8个；分别是：办公室、财务股、河长制工作与政策法规股、水资源管理股、工程建设与监督股、综合运行管理股、水土保持办公室、市水利资源开发建设中心。
水务局机关编制人数145人；其中行政编制8人、机关工勤编制3人、事业编制134人；在职实有人数132人，其中行政编制实有人数7人、行政工勤编制实有人数3人、事业编制实有人数122人；退休人员42人。
从预算单位构成看市水务局部门决算包括：本级决算。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,965.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
200.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
332.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
67.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
50.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4,106.49 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
169.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
6.69 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
32.46 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,965.07 |
本年支出合计 |
58 |
4,965.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,965.07 |
总计 |
62 |
4,965.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4,965.07 |
4,965.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.47 |
332.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.93 |
292.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.96 |
181.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,106.49 |
4,106.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4,074.49 |
4,074.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,682.16 |
1,682.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
410.18 |
410.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
630.86 |
630.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
824.18 |
824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
95.88 |
95.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
112.27 |
112.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
219.99 |
219.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,965.07 |
2,251.59 |
2,713.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.47 |
332.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.93 |
292.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.96 |
181.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,106.49 |
1,682.16 |
2,424.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4,074.49 |
1,682.16 |
2,392.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,682.16 |
1,682.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
410.18 |
0.00 |
410.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
630.86 |
0.00 |
630.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
824.18 |
0.00 |
824.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.97 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
95.88 |
0.00 |
95.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
112.27 |
0.00 |
112.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
219.99 |
0.00 |
219.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,965.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
332.48 |
332.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4,106.49 |
4,106.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,965.07 |
本年支出合计 |
59 |
4,965.07 |
4,965.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,965.07 |
总计 |
64 |
4,965.07 |
4,965.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
|
公开05表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,965.07 |
2,251.59 |
2,713.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.47 |
332.47 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.93 |
292.93 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.96 |
181.96 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.97 |
110.97 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.73 |
67.73 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,106.49 |
1,682.16 |
2,424.33 |
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21303 |
水利 |
4,074.49 |
1,682.16 |
2,392.33 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,682.16 |
1,682.16 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
410.18 |
0.00 |
410.18 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
630.86 |
0.00 |
630.86 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
824.18 |
0.00 |
824.18 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
11.97 |
0.00 |
11.97 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
95.88 |
0.00 |
95.88 |
|
2130316 |
农村水利 |
112.27 |
0.00 |
112.27 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
219.99 |
0.00 |
219.99 |
|
2130335 |
农村供水 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
|
232 |
债务付息支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
32.46 |
0.00 |
32.46 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,998.47 |
302 |
商品和服务支出 |
82.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
627.76 |
30201 |
办公费 |
17.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
264.33 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
201.34 |
30203 |
咨询费 |
4.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
363.30 |
30205 |
水费 |
0.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
181.96 |
30206 |
电费 |
4.58 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
110.97 |
30207 |
邮电费 |
2.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.85 |
30211 |
差旅费 |
4.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
169.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
134.91 |
30217 |
公务接待费 |
1.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
27.69 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.12 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.87 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.21 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.67 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.25 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,168.66 |
公用经费合计 |
82.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：兴仁市水务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.52 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
1.50 |
4.36 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
1.34 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4965.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15449.77万元，下降75.68%，主要原因是：项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4965.07万元，其中：财政拨款收入4965.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4965.07万元，其中：基本支出2251.59万元，占45.35%；项目支出2713.48万元，占54.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为4965.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少15244.42万元，下降75.43%，主要原因是：2022年新建4个水库，2023年无此类大型资金项目。
2023年度财政拨款支出为4965.07万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少15244.42万元，下降75.43%，主要原因是：2022年新建4个水库，2023年无此类大型资金项目
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4965.07万元。与2022年度相比，决算数减少1085.42万元，下降17.94%，主要原因是：2023年地方债券项目资金未参加决算；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少14159.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未开展政府基金性项目国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4965.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少1085.42万元，下降17.94%，主要原因是2023年地方债券项目资金未参加决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.86万元，支出决算为4965.07万元，完成年初预算的242.81%。其中:一般公共服务支出200.00万元，社会保障和就业支出332.48万元，卫生健康支出67.73万元，城乡社区支出50.00万元，农林水支出4106.49万元，住房保障支出169.22万元，灾害防治及应急管理支出6.69万元，债务付息支出32.46万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2251.59万元，其中：
（一）人员经费2168.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费82.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无此项预算及支出。具体情况如下：
本单位无此项预算及支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.52万元，支出决算为4.36万元，完成预算的96.54%；较上年减少4.75万元，下降52.14%;
主要变动原因是本单位缩减了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本年度无因公出境费用发生
2.公务用车购置及运行维护费预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.59万元，下降60.32%;
主要变动原因是本单位缩减了公务用车经费支出。
3.公务接待费预算1.50万元，支出决算1.34万元，完成预算的89.33%；较上年减少0.16万元，下降10.67%;
主要变动原因是本单位缩减了公务接待经费支出。
国内接待费支出1.34万元，主要是：接待有关部门领导到本单位指导工资。2023年国内公务接待60.00批次，240.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无国（境）外接待。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出82.93万元，与2022年度相比，增加了13.11万元，主要原因是2022年有部分账在2023年度报账
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车6辆，其他用车主要是：用于本单位职工公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目支出绩效自评结果
2023年我单位实施2个项目，涉及资金实施情况见2023年度预算项目资金绩效自评表（具体见附表1、2）
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，兴仁市水务局开展2个重点项目绩效评价工作，见重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
水务局2023年完工验收2个项目，涉及资金943.48万元，开展了2个项目的绩效评价。（见附表1、2）
附件1
附件2
1
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