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贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理
委员会2023年度部门决算公开说明
目录
第一部分：贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家法律、法规、各项方针政策和省委、省人民政府、州委、州人民政府的指示,落实兴仁市委、兴仁市人民政府的决定，制定和实施开发区各项管理制度及规定。
（二）负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设和领导班子建设，做好开发区干部的培养、教育和管理工作。
（三）编制开发区经济发展中长期规划和有关专项规划，经批准后组织实施。
（四）根据授权按照规定权限审批开发区的投资项目，核发相关证件；审核或申报区内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批、行政许可事项。
（五）按照兴仁市城市总体规划进行开发区内规划管理，负责协助编制开发区建设总体规划、详细规划，并组织实施；负责开发区内各项基础设施、公共设施和其它建设项目的规划、建设,监督和管理。
（六）对开发区的企业进行协调和服务；保障企业依法自主经营和职工的合法权益。
（七）负责开发区安全生产、生态环境保护、应急管理、消防等工作；按照职责对高新区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助兴仁市政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；按照规定权限做好统计上报等工作；协助处理开发区域内突发性事件，并及时向兴仁市委、兴仁市人民政府报告。
（八）制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布招商信息，组织招商活动，管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作；按规定程序抓好投融资工作；协助办理开发区的涉外事务。
（九）负责编制兴仁市辖区范围内园区总体规划和建设计划；指导园区建设工作；负责编制园区招商项目，拟定园区招商引资优惠政策；按照规定权限审核入园投资项目；协助或受委托办理入园企业行政审批事项；承担园区内国家项目产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；协调相关部门对园区企业履行管理和服务。
（十）承办州委、州人民政府和兴仁市委、兴仁市人民政府授予的其他职责和交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中共贵州兴仁经济开发区工作委员会、贵州兴仁经济开发区管理委员会内设6个机构，均为正科级。
（一）工（管）委办公室。负责党工委、管委会综合事务、组织建设、党员发展教育及管理；负责意识形态、精神文明建设和宣传思想政治工作；负责制度建设、政策研究，提出决策依据和建议；负责党务、政务公开工作；负责综合工作督促检查、目标绩效管理工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责纪律检查和行政监察工作；负责综合协调服务、信息化管理工作；负责开发区财务、固定资产管理等工作；负责文秘、档案、机要、保密工作；负责对外接待、会议组织联络、行政管理工作。
（二）规划建设办公室。负责协助编制开发区城市建设总体规划和详细规划；负责开发区内各项基建计划、建设工程、基础设施、公用设施建设和其它建设项目的规划和管理；负责编制兴仁市园区总体规划和建设计划；指导园区建设工作；负责开发区城市建设项目的立项、评审、报批；负责按程序善项目工程招投标、建设项目施工手续的办理；负责开发区城市建设项目的竣工结算审核工作；负责开发区项目开工、竣工活动组织工作；根据授权，对相关规划区内的项目规划、环评进行审批，完善开发区内的基本建设手续；负责工程进度信息报表填报；协助上级财务对工程预付款及工程进度款的拨付管理；负责工程的竣工结算及工程档案资料的收集、整理、归档工作。
（三）企业投资管理办公室。贯彻执行国家和省、州、市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策；提出开发区招商引资及经济协作的政策、措施和中长期规划及年度目标计划,经批准后组织实施；负责开发区招商引资活动的联络、协调、服务工作；负责开发区招商引资项目库建设；负责招商引资项目的评估、推介、洽谈和协议签约等工作；负责建立招商引资及经济协作信息平台，做好对外开放及招商引资的宣传推介工作；负责开发区招商引资及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作；负责开发区的进出口业务和对外经济技术合作，协作办理涉外事务。
（四）工业经济发展办公室。负责开发区经济发展规划编制；拟定年度经济工作计划；负责开发区重点项目的编报工作；负责开发区产业结构调整的服务与指导；负责开发区企业经济运行分析、调研和预测，对运行情况进行准确、及时、全面的统计、监测及监督、考核工作；负责做好区内统计监测上报工作；负责开发区“两化融合”及电子商务运行工作；负责对贷款资金进行监督管理；负责抓好开发区的投融资工作。
（五）企业服务管理办公室。负责开发区招商引资优惠政策编制工作；负责编制兴仁市园区招商项目，拟定园区招商引资优惠政策；负责开发区内签约、项目管理服务工作；负责开发区范围内物业管理工作；根据授权对相关项目进行审批、备案和核准;承办或协助办理企业行政许可、行政审批事项、企业审核或申报等工作；按照规定权限审核入园投资项目；协助或受委托办理入园企业行政审批事项；负责各类人才管理工作；负责入区企业“一企一档”建设；承担园区内国家项目产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。
（六）协调监督管理办公室（安全生产监督管理办公室）。负责开发区信访维稳工作；受理签约和投资者反映的诉求及对各类违法、违规行为的举报、控告；负责开发区企业的安全生产、生态环境保护、应急管理、消防等工作；负责检查指导开发区企业安全生产制度、责任落实情况及贯彻落实国家、省、州相关法律、法规、规章等情况，对开发区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，依法履行安全生产监督管理职责，加强对开发区产业项目及园区的安全生产考核工作；协调相关部门对兴仁市辖区范围内园区企业履行管理和服务。
中共贵州兴仁经济开发区工作委员会、贵州兴仁经济开发区管理委员会行政编制12名、事业编制20名，列入兴仁市财政全额预算管理。领导班子职数6名，其中，书记1名（可由兴仁市党委主要负责同志兼任），副书记、主任1名（可由兴仁市人民政府主要负责同志兼任），副书记1名，副主任3名。内设机构行政科级领导职数6名，下设事业机构领导职数6名（其中事业正科级2名，事业副科级4名），目前，实有在职在编29名，其中领导班子5名（其中党工委书记和党工委副书记、管委会主任属于兼任），三级调研员1名，行政正科级5名，行政副科级1名，行政科员2名，事业正科级干部1名，事业副科级干部4名，事业干部12名，从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度部门决算公开报表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
718.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
66.86 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
17.32 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
594.89 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.51 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
718.58 |
本年支出合计 |
58 |
718.58 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
13.33 |
年末结转和结余 |
60 |
13.33 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
731.91 |
总计 |
62 |
731.91 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
718.58 |
718.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.24 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.62 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.32 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
394.89 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
200.00 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.51 |
92.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
718.58 |
518.58 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
394.89 |
394.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
718.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
66.86 |
66.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
17.32 |
17.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
594.89 |
594.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
718.58 |
本年支出合计 |
59 |
718.58 |
718.58 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
718.58 |
总计 |
64 |
718.58 |
718.58 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
718.58 |
518.58 |
200.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
394.89 |
394.89 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
463.10 |
302 |
商品和服务支出 |
48.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
178.56 |
30201 |
办公费 |
28.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
40.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
50.57 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.62 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
2.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.90 |
30215 |
会议费 |
0.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.09 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.75 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.74 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
470.01 |
公用经费合计 |
48.58 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6 |
0.00 |
6 |
0.00 |
5 |
1 |
6 |
0.00 |
6 |
0.00 |
5 |
1 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度收支决算总计718.58万元，与2022年相比，增加486.96万元，增长67%，主要原因是：2023年度有新增人员和新增产业。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度收入合计718.58万元，其中：财政拨款收入718.58万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度支出合计718.58万元，其中：基本支出518.58万元，占72%；项目支出200万元，占28%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2022年度财政拨款收支决算总计718.58万元。与2022年相比，增加486.96万元，增长67%，主要原因是：2023年度有新增人员和新增产业。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出718.582万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，增加486.96万元，增长67%，主要原因是：2023年度有新增人员和新增产业。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（2150101行政运行）394.89万元，占54%；一般公共服务支出（2150517产业发展）200万元，占27%；社会保障和就业支出（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）43.24万元，占6%；社会保障和就业支出（2080506机关事业单位职业年金缴费支出）21.62万元，占3%；财政对其他社会保险基金的补助（2089999其他社会保障和就业支出）2万元，占3%；；卫生健康支出（2011101行政单位医疗）17.32万元，占2%；住房保障支出（2210201住房公积金）39.51万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.58万元，支出决算为718.58万元，完成年初预算的100%。其中:
1.215（类）01（款）01（项）行政运行。年初预算为394.89万元，支出决算为394.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.215（类）05（款）17（项）产业发展。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为43.24万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6..210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为71.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
7.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为39.51万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出718.58万元，其中：
（一）人员经费470.01万元，主要包括：基本工资178.56万元，津贴补贴69.51万元，奖金40.78万元，绩效工资50.57万元，养老保险43.24万元，职业年金21.62万元，职工基本医疗保险17.32万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金39.51万元，对个人和家庭的补助6.9万元。
（二）公用经费48.58万元，主要包括：办公费28.59万元、邮电费2万元、工会经费1.75万元，差旅费2.5万元，其他交通费7.74万元，公务接待费1万元，公车运行维护费5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加2.6万元，增加43%。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算6万元，比上年增加2.6万元，增加43%，增加主要原因是：2023年度有新增人员。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.6万元，增加32%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5万元。主要用于：公务车辆保险及维修等。2023年，贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1万元，增加100.00%，具体是：国内公务接待支出1万元，2023年国内公务接待12批次，180人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州兴仁市经济开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出48.58万元，比上年19.93万元，增加41%，主要原因是：2023年度有新增人员。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：……）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金718.58万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
若无，则可表述为：“2023年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”
若有，则可表述为：“项目支出绩效自评表详见附件。”
（三）部分重点项目绩效评价结果。
若无，则可表述为：“2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”
若有，请按照实际情况填写。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
|
附件1 |
||||||||
|
财政核心业务一体化系统建设及运行维护费项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
实施单位 |
贵州兴仁经济开发区管理委员会 |
主管部门 |
兴仁市财政局 |
分值 |
得分 | |||
|
项目属性 |
（新建项目或固化项目） |
项目类型 |
一次性 |
实施时间 |
2023年1月1日至2023年12月 31日 |
— |
99 | |
|
预算执行情况 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
— |
||||
|
（万元） |
其中： |
— |
||||||
|
省级财政 |
— |
|||||||
|
市（州）财政 |
— |
|||||||
|
县（市、区）财政 |
718.58 |
718.58 |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
|||||||
|
项目支出内容及明细预算 |
二级项目名称 |
预算数 |
执行数 |
— |
||||
|
— |
||||||||
|
财政核心业务一体化系统运行维护费 |
718.58 |
718.58 |
— |
|||||
|
— |
||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
— |
|||||
|
目标1.确保财政核心业务一体化系统更加完善、各子系统功能更全面，并不断优化升级。 |
目标1.2023年预算一体化平台系统更加完善，各子系统功能更全面，并不断优化升级； |
— |
||||||
|
目标2.确保预算一体化平台系统正常，平稳运行； |
目标2.2023年预算一体化平台系统正常，平稳运行； |
|||||||
|
目标3：提高财政业务线上办理效率，为各预算单位提供更好的服务； |
目标3.项目提高了财政业务线上办理效率，为各预算单位提供更好的服务； |
|||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
得分 |
|
|
管理工作 |
项目决策 |
资金分配 |
资金分配科学性合理性 |
分配科学合理 |
分配科学合理 |
已完成 |
10 |
10 |
|
项目管理 |
资金到位 |
财政资金到位率 |
100% |
85.78% |
已完成 |
5 |
5 | |
|
资金安全 |
在各类监督检查中不存在资金问题 |
是 |
是 |
已完成 |
10 |
10 | ||
|
组织实施 |
分工明确 |
是 |
是 |
已完成 |
5 |
5 | ||
|
绩效管理 |
报送时效性 |
按规定时间报送绩效管理材料 |
按规定时间报送绩效管理材料 |
已完成 |
10 |
10 | ||
|
项目绩效 |
产出指标(35分) |
数量指标 |
子系统建设数 |
≧2 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
系统覆盖预算单位率 |
1 |
完成 |
已完成 |
5 |
5 | |||
|
质量指标 |
系统运行稳定率 |
≧90% |
已完成 |
10 |
10 | |||
|
时效指标 |
完成时限 |
限期内完成 |
完成 |
已完成 |
5 |
4 | ||
|
成本指标 |
年度成本增长率 |
≤10% |
已完成 |
5 |
5 | |||
|
效益指标(20分） |
社会效益 |
提升财务工作办事效率 |
有效提高 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 | |
|
可持续影响 |
财政数据统一管理可持续性 |
长期 |
已完成 |
10 |
10 | |||
|
满意度指标(5分) |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≧85% |
完成 |
已完成 |
5 |
5 | |
|
项目招投标及合同管理情况 |
按程序报批，按规定进行询价及签订施工及采购合同 | |||||||
|
项目调整内容及报批程序和手续 |
无 | |||||||
|
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
《黔西南州财政局预算绩效管理制度》 | |||||||
|
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） |
无 | |||||||
|
本阶段跟踪完成较好的目标和指标 |
按设计施工较好的完成目标和指标 | |||||||
|
可能存在问题的目标和指标 |
无 | |||||||
|
建议 |
1.预算执行方面 |
严格按预算执行 | ||||||
|
2.完善制度保障方面 |
无 | |||||||
|
3.项目管理及实施方面 |
无 | |||||||
|
4.对调整预算资金安排的建议 |
无 | |||||||
|
5.对绩效目标调整的建议 |
无 | |||||||
|
6.其他 |
无 | |||||||
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