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2023年兴仁市文体广电旅游局部门决算公开说明

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第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件



第一部分 兴仁市文体广电旅游局概况

一、部门职责

兴仁市文体广电旅游局是兴仁市人民政府组成部门。主要工作职责是:
    1.贯彻落实党的文化、体育、广播电视、旅游工作方针政策,拟订文化、体育、广播电视、旅游业服务管理规定。管理广播电视阵地,把握正确的舆论导向和创作导向。
    2.统筹规划全市文化、体育、广播电视、旅游事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、广播电视、旅游融合发展,推进文化、体育、广播电视、旅游体制机制改革。
    3.管理全市重大文化、体育、广播电视、旅游活动,指导文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设,组织文化、旅游整体形象推广,促进文化、体育、广播电视、旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施,统筹推进全域旅游和旅游产业化发展。
    4.负责文化、体育、广播电视、旅游公共事业发展,推进公共服务体系建设,组织实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程和公益活动,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
    5.统筹推进文化、体育、广播电视、旅游科技创新发展,推进文化、广播电视、旅游行业信息化、标准化建设。
    6.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
    7.负责推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施监督管理。
    8.统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
    9.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
    10.统筹规划文化、体育、广播电视、旅游产业,组织实施文化、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、广播电视、旅游产业发展。
    11.统筹推进生态旅游、乡村旅游发展,推进文化、体育、广播电视、旅游扶贫开发工作,参与乡村振兴战略建设工作。
    12.指导文化、体育、广播电视、旅游市场发展,对文化、体育、广播电视、旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育、广播电视、旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、旅游市场。
    13.指导、协调广播电视重大宣传活动。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责监测、监管广播电视节目传输覆盖、安全播出和广播电视广告播放。审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。
    14.指导市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
    15.指导、管理文化、体育、广播电视、旅游交流、合作和宣传、推广工作,组织文化、体育、广播电视、旅游对外交流活动,推动地方文化走出去。
    16.拟订文物事业发展规划,协调和指导文物保护和利用工作,推进文物公共服务体系建设。负责文物监督管理。推进文物信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
    17.负责组织推进广播电视领域公共服务,组织实施广播电视工程,推进全市广播电视建设和发展;指导、监管广播电视重点基础设施建设;监管广播电影电视节目传输、检测和安全播出。
    18.承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、机构设置

内设行政机构5个:办公室、文化股、体育股、旅游股、广播电影电视股。下设事业机构8个:文体广电综合服务中心、文化市场综合行政执法大队,放马坪风景名胜区服务中心、文物管理所、文化馆、图书馆、旅游开发中心、红军海河战斗陈列馆。从预算单位构成看兴仁市文体广电旅游局部门决算包括:本级决算。



第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,719.98

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2,376.40

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1,496.70

八、其他收入

8

27.70

八、社会保障和就业支出

39

118.89

9

九、卫生健康支出

40

29.43

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

2,376.40

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

74.77

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

27.29

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,124.08

本年支出合计

58

4,123.48

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

165.00

年末结转和结余

60

165.60

30

61

总计

31

4,289.08

总计

62

4,289.08

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,124.08

4,096.38

0.00

0.00

0.00

0.00

27.70

207

文化旅游体育与传媒支出

1,496.89

1,496.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

978.24

978.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

967.58

967.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

66.22

66.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

65.54

65.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

17.73

17.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

17.73

17.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

其他广播电视支出

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

301.70

301.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

301.70

301.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.89

118.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

114.34

114.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.53

80.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.81

33.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,376.40

2,376.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,376.40

2,376.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,376.40

2,376.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.70

22999

其他支出

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.70

2299999

其他支出

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.70

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,123.48

1,190.52

2,932.96

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,496.70

967.43

529.27

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

978.09

967.43

10.66

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

967.43

967.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

9.20

0.00

9.20

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.46

0.00

1.46

0.00

0.00

0.00

20702

文物

66.22

0.00

66.22

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

65.54

0.00

65.54

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

0.68

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

20703

体育

17.73

0.00

17.73

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

17.73

0.00

17.73

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

133.00

0.00

133.00

0.00

0.00

0.00

2070899

其他广播电视支出

133.00

0.00

133.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

301.66

0.00

301.66

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

301.66

0.00

301.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.89

118.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

114.34

114.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.53

80.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.81

33.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,376.40

0.00

2,376.40

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,376.40

0.00

2,376.40

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,376.40

0.00

2,376.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27.29

0.00

27.29

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

27.29

0.00

27.29

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

27.29

0.00

27.29

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,719.98

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,376.40

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,496.70

1,496.70

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

118.89

118.89

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

29.43

29.43

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

2,376.40

0.00

2,376.40

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

74.77

74.77

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,096.38

本年支出合计

59

4,096.19

1,719.79

2,376.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

49.38

年末财政拨款结转和结余

60

49.57

29.96

19.61

0.00

一般公共预算财政拨款

29

29.77

61

政府性基金预算财政拨款

30

19.61

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

4,145.76

总计

64

4,145.76

1,749.75

2,396.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,719.79

1,190.52

529.28

207

文化旅游体育与传媒支出

1,496.70

967.43

529.27

20701

文化和旅游

978.09

967.43

10.66

2070101

行政运行

967.43

967.43

0.00

2070111

文化创作与保护

9.20

0.00

9.20

2070199

其他文化和旅游支出

1.46

0.00

1.46

20702

文物

66.22

0.00

66.22

2070204

文物保护

65.54

0.00

65.54

2070205

博物馆

0.68

0.00

0.68

20703

体育

17.73

0.00

17.73

2070399

其他体育支出

17.73

0.00

17.73

20708

广播电视

133.00

0.00

133.00

2070899

其他广播电视支出

133.00

0.00

133.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

301.66

0.00

301.66

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

301.66

0.00

301.66

208

社会保障和就业支出

118.89

118.89

0.00

20805

行政事业单位养老支出

114.34

114.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.53

80.53

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.81

33.81

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.55

4.55

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.55

4.55

0.00

210

卫生健康支出

29.43

29.43

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.43

29.43

0.00

2101101

行政单位医疗

29.43

29.43

0.00

221

住房保障支出

74.77

74.77

0.00

22102

住房改革支出

74.77

74.77

0.00

2210201

住房公积金

74.77

74.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

972.49

302

商品和服务支出

30.94

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

274.48

30201

办公费

2.94

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

144.16

30202

印刷费

0.92

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

132.49

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

128.77

30205

水费

0.33

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.89

30206

电费

1.37

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

59.46

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

30.25

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.91

30211

差旅费

4.16

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

74.77

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.25

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

41.32

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

187.09

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.33

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

184.63

30217

公务接待费

0.77

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.46

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.91

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.41

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.78

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

6.76

人员经费合计

1,159.58

公用经费合计

30.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19.61

2,376.40

2,376.40

0.00

2,376.40

19.61

212

城乡社区支出

0.00

2,376.40

2,376.40

0.00

2,376.40

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2,376.40

2,376.40

0.00

2,376.40

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

2,376.40

2,376.40

0.00

2,376.40

0.00

229

其他支出

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

19.61

22960

彩票公益金安排的支出

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

19.61

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

19.61

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:兴仁市文体广电旅游局

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.91

0.00

4.14

0.00

4.14

0.77

4.91

0.00

4.14

0.00

4.14

0.77

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4289.08万元。与2022年度相比,收、支总计增加2668.42万元,增长164.65%,主要原因是:一是本年度因工作需要引进人才,人员增加导致支出增加;二是政策性调资因素影响,如人员晋级晋档等导致支出增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4124.08万元,其中:财政拨款收入4096.38万元,占99.33%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入27.70万元,占0.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4123.48万元,其中:基本支出1190.52万元,占28.87%;项目支出2932.96万元,占71.13%; 上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为4096.38万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加2721.04万元,增长197.84%,主要原因是:各项工作有序推进,基本支出及项目支出增加。

2023年度财政拨款支出为4096.19万元。与2022年度相比,财政拨款支出增加2720.86万元,增长197.83%,主要原因是:本年度因工作需要引进人才,人员增加导致支出增加及政策性调资等主要因素导致支出增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1719.98万元。与2022年度相比,决算数增加346.64万元,增长25.24%,主要原因是:本年度因工作需要引进人才,人员增加导致支出增加及政策性调资等主要因素导致支出增加。政府性基金预算财政拨款收入2376.40万元。与2022年度相比,决算数增加2374.40万元,增长118720.00%,主要原因是:2023年新增代旅投公司代付一笔土地补偿款2376.4万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:单位无此项预算与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1719.79万元,占本年支出合计的41.71%。与2022年度相比,增加346.46万元,增长25.23%,主要原因是本年度因工作需要引进人才,人员增加导致支出增加及政策性调资等主要因素导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,0.00%;国防支出(类)0.00万元,占0.00%;公共安全支出(类)0.00万元,0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)1496.70万元,占87.03%;社会保障和就业支出(类)118.89万元,占6.91%;卫生健康支出(类)29.43万元,占1.71%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)74.77万元,占4.35%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1176.44万元,支出决算为1719.79万元,完成年初预算的146.19%。其中:文化旅游体育与传媒支出1496.70万元,社会保障和就业支出118.89万元,卫生健康支出29.43万元,住房保障支出74.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.52万元,其中:

(一)人员经费1159.58万元,主要包括:津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费30.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2376.40万元,本年支出2376.40万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,增加2374.40万元,增长118720.00%,主要原因是:2023年新增代旅投公司代付一笔土地补偿款2376.4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比持平。本单位无此项预算及支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成预算的100.00%;较上年增加1.00万元,增长25.58%;主要变动原因是:各项工作有序推进,公务出行增加,导致支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;本年度无因公出境费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.14万元,支出决算4.14万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.98万元,增长31.01%;主要变动原因是:各项工作有序推进,公务出行增加,导致支出增加。

3.公务接待费预算0.77万元,支出决算0.77万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.02万元,增长2.67%;主要变动原因是:上级单位调研指导增加,开展公务接待导致支出增加。

国内接待费支出0.77万元,主要是:接待有关单位到本部门指导工作。2023年国内公务接待12批次,130人次。

国(境)外接待费支出0.00万元。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出30.94万元,与2022年度相比,较上年减少45.94万元,减少59.76%;主要原因是今年劳务费支出减少,去年支付智库服务费40万元。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4,其他用车主要是:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,2023年文广局按照市委、市政府要求认真执行财政政策,不断强化收支管理,着力防范化解风险,提升绩效管理水平,完成预算项目目标任务,共计21个项目进行了绩效自评,涉及资金529.28万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

2023年我单位实施项目21个,实施情况见2023年度预算项目资金绩效自评表(具体见附表)。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2023年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无重点项目绩效评价结果。
  第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附  件



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