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2023年兴仁市教育局部门决算公开说明

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2023年兴仁市教育局部门决算公开说明


目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分兴仁市教育局概况

一、部门职责

(一)全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实国家教育政策和法律、法规,实施教育立市发展战略,推进义务教育优质均衡发展,提高学前教育、高中阶段教育普及水平,办好特殊教育学校,发展职业教育。

(二)研究制订教育事业发展规划及年度计划,并组织实施。

(三)规范管理基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作,指导、协调街道乡镇教育工作,负责督导、检查、评估。

(四)负责教育队伍建设、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作。

(五)负责教育经费预算草案制定及教育经费管理使用工作

(六)承担本区域各类学校招生考试及学籍管理工作。

(七)负责教育领域意识形态、安全稳定、党风廉政建设和反腐败工作。

(八)市委政府安排的其他工作。

二、机构设置

兴仁市教育局属于全额拨款行政事业单位。根据(市委办制〔2019〕7 号)(仁机编〔2021〕114 号)(仁机编〔2021〕115号)等文件核定,兴仁市现有各级各类学校239所,在校生95759人,教职工8027人,兴仁市教育局共有编制80个(其中行政编制7个、事业专技岗57个、事业管理岗11个、事业工勤岗2个、机关工勤岗3个)。现实有在编职工74人,其中行政人员7人、机关工勤人员3人、事业人员64退休人员45人;从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市教育局部门决算包括本级决算。


第二部分

2023年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,579.56

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

26,185.44

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

7,791.47

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

491.40

八、社会保障和就业支出

39

737.15


9


九、卫生健康支出

40

7.76


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

8,185.44


12


十二、农林水支出

43

84.60


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

43.18


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

18,561.02


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

35,256.40

本年支出合计

58

35,410.62

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,088.50

年末结转和结余

60

934.28


30



61


总计

31

36,344.90

总计

62

36,344.90

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,256.40

34,765.00

0.00

0.00

0.00

0.00

491.40

205

教育支出

7,791.48

7,791.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,806.84

1,806.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

850.25

850.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

956.59

956.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,680.28

4,680.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

572.68

572.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

31.59

31.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

23.40

23.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

4,052.61

4,052.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

570.17

570.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

570.17

570.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

734.19

734.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

734.19

734.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

737.15

737.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

640.48

640.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.48

640.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

88.71

88.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

88.71

88.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,185.44

8,185.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8,185.44

8,185.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

8,185.44

8,185.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

84.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

84.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.60

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

84.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.60

221

住房保障支出

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18,406.80

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.80

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

406.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.80

2299999

其他支出

406.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.80

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

35,410.62

1,875.90

33,534.72

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7,791.48

850.25

6,941.23

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,806.84

850.25

956.59

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

850.25

850.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

956.59

0.00

956.59

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,680.28

0.00

4,680.28

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

572.68

0.00

572.68

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

31.59

0.00

31.59

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

23.40

0.00

23.40

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

4,052.61

0.00

4,052.61

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

570.17

0.00

570.17

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

570.17

0.00

570.17

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

734.19

0.00

734.19

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

734.19

0.00

734.19

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

737.15

641.64

95.51

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

640.48

640.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.48

640.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

88.71

0.00

88.71

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

88.71

0.00

88.71

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,185.44

0.00

8,185.44

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8,185.44

0.00

8,185.44

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

8,185.44

0.00

8,185.44

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

84.60

0.00

84.60

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

84.60

0.00

84.60

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

84.60

0.00

84.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18,561.02

333.07

18,227.95

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

561.02

333.07

227.95

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

561.02

333.07

227.95

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,579.56

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

26,185.44

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

7,791.47

7,791.47

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

737.15

737.15

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

7.76

7.76

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

8,185.44

0.00

8,185.44

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

43.18

43.18

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

34,765.00

本年支出合计

59

34,765.00

8,579.56

26,185.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

34,765.00

总计

64

34,765.00

8,579.56

26,185.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,579.56

1,542.83

7,036.73

205

教育支出

7,791.48

850.25

6,941.23

20501

教育管理事务

1,806.84

850.25

956.59

2050101

行政运行

850.25

850.25

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

956.59

0.00

956.59

20502

普通教育

4,680.28

0.00

4,680.28

2050201

学前教育

572.68

0.00

572.68

2050202

小学教育

31.59

0.00

31.59

2050204

高中教育

23.40

0.00

23.40

2050299

其他普通教育支出

4,052.61

0.00

4,052.61

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

570.17

0.00

570.17

2050902

农村中小学教学设施

570.17

0.00

570.17

20599

其他教育支出

734.19

0.00

734.19

2059999

其他教育支出

734.19

0.00

734.19

208

社会保障和就业支出

737.15

641.64

95.51

20805

行政事业单位养老支出

640.48

640.48

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.48

640.48

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

88.71

0.00

88.71

2080704

社会保险补贴

88.71

0.00

88.71

20808

抚恤

6.80

0.00

6.80

2080805

义务兵优待

6.80

0.00

6.80

20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16

0.00

210

卫生健康支出

7.76

7.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.76

7.76

0.00

2101101

行政单位医疗

7.76

7.76

0.00

221

住房保障支出

43.18

43.18

0.00

22102

住房改革支出

43.18

43.18

0.00

2210201

住房公积金

43.18

43.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,329.17

302

商品和服务支出

71.33

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

125.48

30201

办公费

25.34

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

8.21

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.48

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

40.93

30205

水费

0.40

31002

办公设备购置

2.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

731.10

30206

电费

2.72

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

49.87

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

42.72

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.85

30211

差旅费

3.22

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

124.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.53

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

200.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

139.85

30215

会议费

0.90

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.73

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

131.79

30217

公务接待费

5.05

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

8.06

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.25

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

7.46

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.19

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

10.56

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,469.02

公用经费合计

73.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

26,185.44

26,185.44

0.00

26,185.44

0.00

212

城乡社区支出

0.00

8,185.44

8,185.44

0.00

8,185.44

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

8,185.44

8,185.44

0.00

8,185.44

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

8,185.44

8,185.44

0.00

8,185.44

0.00

229

其他支出

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:兴仁市教育局

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.24

0.00

6.19

0.00

6.19

5.05

11.24

0.00

6.19

0.00

6.19

5.05

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36344.90万元2022年度相比,收、支总计各增加23261.10万元,增长177.79%主要原因是:2023年历年拖欠企业账款纳入债务化解以及教育工程项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35256.40万元,其中:财政拨款收入34765.00万元,98.61%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入491.40万元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35410.62万元,其中:基本支出1875.90万元,占5.30%;项目支出33534.72万元,占94.70%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为34765.00万元。2022年度相比,财政拨款收增加29971.89万元,增长625.31%主要原因是:2023年历年拖欠企业账款纳入债务化解及教育工程项目资金投入增加,政府性基金预算财政拨款收入

2023年度财政拨款支出为34765.00万元。2022年度相比,财政拨款支出增加29971.89万元,增长625.31%主要原因是:2023年历年拖欠企业账款纳入债务化解,本年度支付历年教育工程项目资金拖欠款项。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入8579.56万元。2022年度相比,决算数增加3786.45万元,增长79.00%主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入26185.44万元。2022年度相比,决算数增加26185.44万元,增长100%主要原因是:2023年历年拖欠企业账款纳入债务化解,政府性基金预算财政拨款收入增加,本年度支付历年教育工程项目拖欠企业项目款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8579.56万元,占本年支出合计的24.23%。2022年度相比增加3786.45万元,增长79.00%主要原因是2023年历年拖欠企业账款纳入债务化解,政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,0.00%;国防支出(类)0.00万元,占0.00%;公共安全支出(类)0.00万元,0.00%;教育支出(类)7791.47万元,占90.81%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)737.15万元,占8.59%;卫生健康支出(类)7.76万元,占0.09%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)43.18万元,占0.50%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4385.49万元,支出决算为8579.56万元,完成年初预算的195.64%。其中:完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款年初预算主要为人员经费等基本民生类资金教育工程项目专项资金、营养餐资金学生资助资金等主要来源于上级专项资金,不参与年初预算。其中:

1[2050101]行政运行。当年预算为2278.30万元,支出决算为850.25万元,完成当年预算的37.32%。决算数小于预算数的主要原因是:本年厉行节约压减支出同时调整部分项目年初预算,用以保障[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出、[2080704]社会保险补贴支出、[2089999]其他社会保障和就业支出、[2101101]行政单位医疗支出、[2210201]住房公积金支出等

2[2050199]其他教育管理事务支出。当年预算为964.10万元,支出决算为956.59万元,完成当年预算的99.22%。决算数于预算数的主要原因是:此款项2023年各学校临聘人员工资(保安、食堂工人),年初预算按照上年度在册人员编制,中途因人员进出变动,按实际用工全额发放劳务费后剩余部分资金

3[2050201]学前教育支出。当年预算为827.724万元,支出决算为572.68万元,完成当年预算的69.19%。决算数于预算数的主要原因是:此项资金为地方财政预算匹配资金,因当年度财政刚性支出压力大,部分资金当年度未执行,结转到下年度继续使用

4[2050202]小学教育支出。当年预算为97.713万元,支出决算为31.59万元,完成当年预算的32.33%决算数于预算数的主要原因是:此项资金为地方财政预算匹配资金,因当年度财政刚性支出压力大,部分资金当年度未执行,结转到下年度继续使用

5[2050204]高中教育支出。当年预算为123.60万元,支出决算为23.40万元,完成当年预算的18.93%。决算数于预算数的主要原因是:此项资金为地方财政预算匹配资金,因当年度财政刚性支出压力大,部分资金当年度未执行,结转到下年度继续使用

6[2050299]其他普通教育支出。当年预算为55.8681万元,支出决算为4052.61万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:此类资金来源渠道较多,除年初预算全额保障到位,其他未纳入年初预算资金用于保障普通教育支出的资金列作此类支出。

7[2050902]农村中小学教学设施支出。当年预算为0万元,支出决算为570.17万元。决算数于预算数的主要原因是:此项经费未纳入年初预算,根据实际需要,全额由地方财政保障到位

8)[2059999]其他教育支出。当年预算为0万元,支出决算为734.19万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费未纳入年初预算,根据实际需要,结合其他渠道来源资金性质,及存入国库集中支付代管资金账户结转使用资金,以及以往年度存量资金未列作专项预算资金纳入此项资金支出。

9)[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为0万元,支出决算为640.48万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费年初预算批复为[2050101]行政运行,因客观原因及实际需要,在资金执行过程中从行政运行类调整年初预算予以保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10)[2080704]社会保险补贴支出。当年预算为0万元,支出决算为88.71万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费年初预算批复为[2050101]行政运行,因客观原因及实际需要,在资金执行过程中从行政运行类调整年初预算予以保障社会保险补贴支出。

11)[2080805]义务兵优待支出。当年预算为0万元,支出决算为6.80万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费年初预算批复为行政运行,因客观原因及实际需要,在资金执行过程中从行政运行类调整年初预算予以保障社会保险补贴支出。

12)[2089999]其他社会保障和就业支出。当年预算为0万元,支出决算为1.16万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费年初预算批复为行政运行,在资金执行过程中从行政运行类调整年初预算予以保障其他社会保障和就业支出。

13)[2101101]行政单位医疗支出。当年预算为0万元,支出决算为7.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费年初预算批复为行政运行,在资金执行过程中从行政运行类调整年初预算予以保障行政单位医疗支出。

14)[2210201]住房公积金支出。当年预算为0万元,支出决算为43.18万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项经费年初预算批复为行政运行,在资金执行过程中从行政运行类调整年初预算予以保障住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.83万元,其中:

)人员经费1469.02万元,主要包括:[2050101]行政运行支出776.44万元、[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出640.48万元、[2089999]其他社会保障和就业支出1.16万元、[2101101]行政单位医疗支出7.76万元、[2210201]住房公积金支出43.18万元。

(二)公用经费73.81万元,主要为:[2050101]行政运行支出73.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入26185.44万元,本年支出26185.44万元。政府性基金预算财政拨款本年支出2022年度相比,增加26185.44万元,增长0.00%,主要原因是:2023年历年拖欠企业账款纳入债务化解,以及兴仁民族职业技术学校申报专项债券资金收入增加,本年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。2022年度相比,持平主要原因:无此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.24万元,支出决算为11.24万元,完成预算的100.00%;较上年减少3.00万元,下降21.07%;

主要变动原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是严格执行支出以预算为底线

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因:未涉及此项支出

2.公务用车购置及运行维护费预算6.19万元,支出决算6.19万元,完成预算的100.00%;较上年减少2.97万元,下降32.42%;

主要变动原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制公务用车购置及运行维护费;二是为降低公务车运行维护成本,本年度公务活动实行拼车出行,有效降低了公务用车成本;三是上年度受疫情影响,到各乡镇及学校开展疫情防控相关安全工作疫情物资配送专车专用上年度用车频率和成本相对增加,本年度相对有所减少四是严格执行支出以预算为底线

3.公务接待费预算5.05万元,支出决算5.05万元,完成预算的100.00%;较上年减少0.03万元,下降0.59%;

主要变动原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是严格控制支出以预算为底线;三是加强公务接待管理规范各项公务接待活动,严格执行公函接待等相关政策要求。

国内接待费支出5.05万元,主要是:公务用餐、住宿、会议费2023年国内公务接待108.00批次,540人次。

国(境)外接待费支出0.00万元主要是:未涉及2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出73.81万元,与2022年度87.80万元相比减少15.93%,减少13.99万元主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是严格控制支出以预算为底线;三是建立健全单位内部控制制度并严格执行,五是践行制度规范管理等。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4148.40万元,其中:政府采购货物支出538.40万元、政府采购工程支出3610.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年1231日,共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2,其他用车主要是:一般公务用车单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金2107.1856万元,自评覆盖率达到100%。

2023年市财政局组织对我单位(部门)财政绩效评价项目开展财政重点绩效评价,评价结果为良,提出问题四个,目前已全部整改完毕。

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

根据《兴仁市财政局关于2023年财政重点绩效评价结果反馈和发现问题整改工作的函》(仁财绩〔2024〕1号)文件要求,并分别提出了绩效管理方面资金管理方面政策制度方面项目管理方面等具体问题,针对具体问题表现,我单位逐一排查梳理,逐条进行整改落实,并提出了具体整改落实措施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(第二批)项目支出绩效自评表.20240411162406920.xlsx

2023年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金项目支出绩效自评表.20240411162406920.xlsx

2023年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金项目支出绩效自评表.20240411162406920.xlsx

2023年学前教育发展扩大资源中央补助资金项目支出绩效自评表.20240411162406920.xlsx

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(第一批)项目支出绩效自评表.20240411162406920.xlsx

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目支出绩效自评表..xlsx

2023年义务教育薄弱环境改善与能力提升中央补助资金(第二批)项目支出绩效自评表.20240411162406920.xlsx

2023年支持消除中小学大班额省级补助资金项目支出绩效自评表.20240411162406920.xlsx

单位(部门)整体支出绩效自评表.xlsx


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