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2023年兴仁市民族中学部门决算公开说明

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2023年兴仁市民族中学部门决算公开说明


目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分兴仁市民族中学概况

一、部门职责

贵州省黔西南州兴仁市民族中学的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,履行上级教育部门下达的任务,认真完成教育教学工作,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

兴仁市民族中学内设机构有10个处室,分别是学校办公室教务处、处、德育办公室、总务处党政办公室团委办公室、工会三个年级部。从预算单位构成看兴仁市民族中学部门决算包括:本级决算。

兴仁市民族中学2023年在职员工219人,其中: 事业编制217人、军转干编制1人、后勤服务1人;退休31 人,遗属人员15人。

第二部分

2023年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,872.36

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

338.80

五、教育支出

36

3,725.72

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

34.00

八、社会保障和就业支出

39

363.34


9


九、卫生健康支出

40

18.54


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

103.56


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

11.10


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,245.16

本年支出合计

58

4,222.26

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

22.90


30



61


总计

31

4,245.16

总计

62

4,245.16

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,245.16

3,872.36

0.00

338.80

0.00

0.00

34.00

205

教育支出

3,725.72

3,386.92

0.00

338.80

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

252.34

252.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

252.34

252.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,473.38

3,134.58

0.00

338.80

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

3,440.86

3,102.06

0.00

338.80

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

363.35

363.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

362.71

362.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

357.38

357.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.56

103.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

103.56

103.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

103.56

103.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.00

22999

其他支出

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.00

2299999

其他支出

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,222.26

3,503.76

718.50

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,725.72

3,018.32

707.40

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

252.34

252.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

252.34

252.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,473.38

2,765.98

707.40

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

3,440.86

2,765.98

674.88

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

32.52

0.00

32.52

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

363.35

363.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

362.71

362.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

357.38

357.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.54

18.54

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.56

103.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

103.56

103.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

103.56

103.56

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,872.36

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3,386.93

3,386.93

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

363.34

363.34

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

18.54

18.54

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

103.56

103.56

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,872.36

本年支出合计

59

3,872.36

3,872.36

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,872.36

总计

64

3,872.36

3,872.36

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,872.36

3,503.76

368.60

205

教育支出

3,386.92

3,018.32

368.60

20501

教育管理事务

252.34

252.34

0.00

2050101

行政运行

252.34

252.34

0.00

20502

普通教育

3,134.58

2,765.98

368.60

2050204

高中教育

3,102.06

2,765.98

336.08

2050299

其他普通教育支出

32.52

0.00

32.52

208

社会保障和就业支出

363.35

363.35

0.00

20805

行政事业单位养老支出

362.71

362.71

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

357.38

357.38

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.33

5.33

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.64

0.64

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.64

0.64

0.00

210

卫生健康支出

18.54

18.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.54

18.54

0.00

2101102

事业单位医疗

18.54

18.54

0.00

221

住房保障支出

103.56

103.56

0.00

22102

住房改革支出

103.56

103.56

0.00

2210201

住房公积金

103.56

103.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,391.97

302

商品和服务支出

15.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

981.84

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

137.56

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

133.36

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1,172.99

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

357.38

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

160.81

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

117.54

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

47.68

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

282.81

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

96.79

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

87.71

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

9.09

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

15.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

3,488.76

公用经费合计

15.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:兴仁市民族中学

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.23

0.00

0.23

0.00

0.23

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4245.16万元2022年度相比,收、支总计各增加861.47万元,增长25.46%主要原因是:新进教师,人员增加导致支出增加;政策性调资因素影响,如人员晋级晋档等导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4245.16万元,其中:财政拨款收入3872.36万元,91.22%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入338.80万元,占7.98%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入34.00万元,占0.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4222.26万元,其中:基本支出3503.76万元,占82.98%;项目支出718.50万元,占17.02%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为3872.36万元。2022年度相比,财政拨款收增加488.67万元,增长14.44%主要原因是:新进教师,人员增加导致支出增加;政策性调资因素影响,如人员晋级晋档等导致支出增加。

2023年度财政拨款支出为3872.36万元。2022年度相比,财政拨款支出增加488.67万元,增长14.44%主要原因是:新进教师,人员增加导致支出增加;政策性调资因素影响,如人员晋级晋档等导致支出增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3872.36万元。2022年度相比,决算数增加488.67万元,增长14.44%主要原因是:新进教师,人员增加导致支出增加;政策性调资因素影响,如人员晋级晋档等导致支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。2022年度相比,决算数持平主要原因是:本年与上年无政府基金预算,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。2022年度相比,决算数持平主要原因是:本年与上年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3872.36万元,占本年支出合计的91.71%。2022年度相比增加488.67万元,增长14.44%主要原因:新进教师,人员增加导致支出增加;政策性调资因素影响,如人员晋级晋档等导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,0.00%;国防支出(类)0.00万元,占0.00%;公共安全支出(类)0.00万元,0.00%;教育支出(类)3386.93万元,占87.46%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)363.34万元,占9.38%;卫生健康支出(类)18.54万元,占0.48%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)103.56万元,占2.67%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4289.27万元,支出决算为3872.36万元,完成年初预算的90.28%。其中:新进教师,人员增加导致支出增加;政策性调资因素影响,如人员晋级晋档等导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3503.76万元,其中:()人员经费3488.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

(二)公用经费15.00万元,主要包括:工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出2022年度相比,持平,主要原因是:本年与上年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。2022年度相比,持平主要原因是:本年与上年无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为0.23万元,完成预算的3.82%;较上年减少2.77万元,下降92.33%;

主要变动原因是教师外出培训、日常办公,校内公务用车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是本年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,支出决算0.23万元,完成预算的7.64%;较上年减少2.77万元,下降92.33%;

主要变动原因教师外出培训、日常办公次数减少,校内公务用车费用减少。

3.公务接待费预算3.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因本年无公务接待费产生。

国内接待费支出0.00万元,主要是:本年无公务接待。2023年国内公务接待0.00批次,0.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元主要是:本年无国(境)外接待费2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元,与2022年度相比,本年无机关运行经费,主要原因是无。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年1231日,共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2,其他用车主要是:校内公务用车单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计两个项目进行绩效自评,包括助学金,公用经费,涉及资金455.72万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

2023年我单位实施项目两个,实施情况2023年度预算项目资金绩效自评表(具体见附表)。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2023年包括助学金、生均公用经费两个项目进行自评,结果良。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件:兴仁市民族中学2023项目支出绩效自评表.xlsx


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