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2023年兴仁市人力资源与社会保障局部门决算公开说明

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目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分兴仁市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(1)部门主要职能:
    1、贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规和规章;编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。
    2、建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
    3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,建立健全公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹实施面向城乡劳动者的职业培训;落实高校毕业生就业政策和农村实用人才培养、激励政策。
    4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的相关政策和标准;落实社会保险关系转续政策,实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险;对社会保险及其补充保险基金的收缴、发放、管理和运营实施行政监督。组织编制全市社会保险基金预决算草案,按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理。
    5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6、贯彻执行机关、企事业单位人员工资收入分配制度相关政策,落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策;组织实施企业工资制度改革方案、工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、最低工资标准政策和经营者收入分配政策。
    7、指导全市事业单位人事制度改革;组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层专业技术人才选拔推荐工作。
    8、负责行政机关公务员综合管理和政府所属事业单位工作人员参照公务员法管理。
    9、贯彻落实国家劳动关系政策,推动农民工相关政策的落实;监督执行劳动标准;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
    10、贯彻执行国家、省、州有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关案件。
    11、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。
    12、承办市人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市人力资源和社会保障局部门决算包括:
    1、参公单位(3个):兴仁市社会保障事业局、兴仁市就业局、兴仁市劳动监察大队。
    2、财政全额补助事业单位及股室(6个):兴仁市城乡居民养老保险中心、兴仁市劳动人事争议仲裁院、兴仁市人才交流中心、兴仁市人事档案管理中心、兴仁市创业小额贷款担保中心、人力资源培训服务股。
    3、内设行政股室(11个):办公室、综合股、事业人员管理股、专业技术职称管理股、工资福利股、劳动关系股、社会保险管理股、资金基金监督股、就业促进股。
    按照部门决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共9个,人社局总编制数92名,其中行政11名,参公34名,事业40名,工勤7名;实有人员总数80人,其中行政9名,参公26名,事业39名,工勤6名,退休19名。
    我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。  

1


第二部分

2023年度部门决算表

1


收入支出决算总表

公开01表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,787.44

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

76.60

八、社会保障和就业支出

39

4,532.81

9

九、卫生健康支出

40

38.44

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

1,129.05

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

87.14

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

91.13

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,864.04

本年支出合计

58

5,878.57

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

16.26

年末结转和结余

60

1.73

30

61

总计

31

5,880.30

总计

62

5,880.30

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1


收入决算表

公开02表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,864.04

5,787.44

0.00

0.00

0.00

0.00

76.60

208

社会保障和就业支出

4,532.82

4,532.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,416.05

1,416.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1,027.71

1,027.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

26.13

26.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

362.21

362.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.87

116.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,875.74

2,875.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

498.33

498.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

577.44

577.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

111.41

111.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1,338.56

1,338.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

66.30

66.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

66.30

66.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,129.05

1,129.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,071.40

1,071.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,071.40

1,071.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

57.65

57.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

57.65

57.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

76.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76.60

22999

其他支出

76.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76.60

2299999

其他支出

76.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76.60

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1


支出决算表

公开03表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,878.57

1,328.01

4,550.56

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,532.82

1,202.44

3,330.38

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,416.05

1,027.71

388.34

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1,027.71

1,027.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

26.13

0.00

26.13

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

362.21

0.00

362.21

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

170.05

170.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.87

116.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,875.74

0.00

2,875.74

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

350.00

0.00

350.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

498.33

0.00

498.33

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

577.44

0.00

577.44

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

111.41

0.00

111.41

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1,338.56

0.00

1,338.56

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

66.30

0.00

66.30

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

66.30

0.00

66.30

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.68

4.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,129.05

0.00

1,129.05

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,071.40

0.00

1,071.40

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,071.40

0.00

1,071.40

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

57.65

0.00

57.65

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

57.65

0.00

57.65

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

91.13

0.00

91.13

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

91.13

0.00

91.13

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

91.13

0.00

91.13

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,787.44

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

4,532.81

4,532.81

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

38.44

38.44

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,129.05

1,129.05

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

87.14

87.14

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,787.44

本年支出合计

59

5,787.44

5,787.44

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

5,787.44

总计

64

5,787.44

5,787.44

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

1


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,787.44

1,328.01

4,459.43

208

社会保障和就业支出

4,532.82

1,202.44

3,330.38

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,416.05

1,027.71

388.34

2080101

行政运行

1,027.71

1,027.71

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

26.13

0.00

26.13

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

362.21

0.00

362.21

20805

行政事业单位养老支出

170.05

170.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.87

116.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.18

53.18

0.00

20807

就业补助

2,875.74

0.00

2,875.74

2080701

就业创业服务补贴

350.00

0.00

350.00

2080704

社会保险补贴

498.33

0.00

498.33

2080705

公益性岗位补贴

577.44

0.00

577.44

2080711

就业见习补贴

111.41

0.00

111.41

2080799

其他就业补助支出

1,338.56

0.00

1,338.56

20809

退役安置

66.30

0.00

66.30

2080999

其他退役安置支出

66.30

0.00

66.30

20899

其他社会保障和就业支出

4.68

4.68

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.68

4.68

0.00

210

卫生健康支出

38.44

38.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.44

38.44

0.00

2101101

行政单位医疗

38.44

38.44

0.00

213

农林水支出

1,129.05

0.00

1,129.05

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,071.40

0.00

1,071.40

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,071.40

0.00

1,071.40

21308

普惠金融发展支出

57.65

0.00

57.65

2130899

其他普惠金融发展支出

57.65

0.00

57.65

221

住房保障支出

87.14

87.14

0.00

22102

住房改革支出

87.14

87.14

0.00

2210201

住房公积金

87.14

87.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,103.28

302

商品和服务支出

166.90

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

412.50

30201

办公费

13.38

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

150.61

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

111.28

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

99.91

30205

水费

0.23

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

116.87

30206

电费

4.15

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

57.92

30207

邮电费

0.05

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

38.32

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.68

30211

差旅费

8.06

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

111.19

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

57.83

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.48

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

53.75

30217

公务接待费

0.42

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.39

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

105.47

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.05

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.89

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

1.29

30239

其他交通费用

27.56

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.40

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.17

人员经费合计

1,161.11

公用经费合计

166.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

1


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:兴仁市人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.31

0.00

1.89

0.00

1.89

0.42

2.31

0.00

1.89

0.00

1.89

0.42

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1


第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5880.30万元。与2022年度相比,收、支总计各增加1541.42万元,增长35.53%,主要原因是:巩固脱贫攻坚成果乡村振兴等资金纳入国库集中支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5864.04万元,其中:财政拨款收入5787.44万元,占98.69%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入76.60万元,占1.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5878.57万元,其中:基本支出1328.01万元,占22.59%;项目支出4550.56万元,占77.41%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为5787.44万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加1640.15万元,增长39.55%,主要原因是:巩固脱贫攻坚成果乡村振兴等资金纳入国库集中支付。

2023年度财政拨款支出为5787.44万元。与2022年度相比,财政拨款支出增加1640.15万元,增长39.55%,主要原因是:2023年就业专项资金支出较大。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5787.44万元。与2022年度相比,决算数增加1640.15万元,增长39.55%,主要原因是:2023年就业专项资金支出较大;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:本单位无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:本单位无国有资本性经营预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5787.44万元,占本年支出合计的98.45%。与2022年度相比,增加1640.15万元,增长39.55%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果乡村振兴等资金纳入国库集中支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,0.00%;国防支出(类)0.00万元,占0.00%;公共安全支出(类)0.00万元,0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)4532.81万元,占78.32%;卫生健康支出(类)38.44万元,占0.66%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)1129.05万元,占19.51%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)87.14万元,占1.51%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1274.86万元,支出决算为5787.44万元,完成年初预算的453.97%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出1328.01万元,一般公共预算项目支出4459.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1328.01万元,其中:

(一)人员经费1161.11万元,主要包括:基本工资412.5万元,津贴补贴150.61万元,奖金111.28万元,绩效工资99.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费116.87万元,职业年金缴费57.92万元,职工基本医疗保险缴费38.32万元,其他社会保障缴费4.68万元,住房公积金111.19万元,对个人和家庭的补助57.83万元,退休费53.75万元,生活补助2.39万元,医疗费补助0万元,代缴社会保险费1.29万元,其他对个人和家庭的补助0.4万元。

(二)公用经费166.90万元,主要包括:办公费13.38万元、水费0.23万元、电费4.15万元,邮电费0.05万元,差旅费8.06万元,培训费0.48万元,公务接待费0.42万元,劳务费105.47万元,公务用车运行维护费1.89万元,其他交通费用27.56万元,其他商品和服务支出1.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:本单位无政府性基金财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平,主要原因是:本单位无国有资本性经营预算收入。具体情况如下:

本单位无国有资本性经营预算收入

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元,支出决算为2.31万元,完成预算的100.00%;较上年减少7.62万元,下降76.74%;

主要变动原因是例行节约,缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是本单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.89万元,支出决算1.89万元,完成预算的100.00%;较上年减少5.54万元,下降74.56%;

主要变动原因是例行节约,缩减开支。

3.公务接待费预算0.42万元,支出决算0.42万元,完成预算的100.00%;较上年减少2.08万元,下降83.20%;

主要变动原因是例行节约,缩减开支。

国内接待费支出0.42万元,主要是:接待上级到本级考察工作用餐费用。2023年国内公务接待5.00批次,46.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:无国(境)外接待费支出。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出166.90万元,与2022年度相比,减少8.68万元,主要原因是本年度资金紧张,部分资金未支付。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2,其他用车主要是:11单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计14个项目进行了绩效自评,涉及资金4009.90万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2023年度,市财政局组织第三方绩效评价机构对我单位重点绩效项目“2022年部门整体支出”作出评价,结果为中(79.51分),涉及项目金额7798.32万元。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

     预算绩效情况说明附件.zip


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