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贵州省黔西南州兴仁市人工影响天气办公室2020年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市人工影响天气办公室2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州兴仁市人工影响天气办公室概况

(一)部门职责

为国家建设和社会生活提供气象管理保障,业务技术规范、规定和业务、服务规章制度的执行、监督和检查。计划和组织实施人工影响天气、防灾减灾抗灾服务、防雷行业管理、天气预报警报等信息编制与发布、重大灾害天气调查与鉴定、气候资源开发与利用、气象资料观测与应用、专业气象科技服务、气象技术推广等。

(二)机构设置

兴仁市人工影响天气办公室属股级事业单位,在职在编人员4人,离退休0人。

从预算单位构成看,兴仁市人工影响天气办公室部门决算属于事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

见附表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计148.27万元,与2019年相比,增加148.27万元,增长0%。主要原因是:新增单位(公开01表合计数)
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计148.27万元,其中:财政拨款收入148.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计148.27万元,其中:基本支出78.63万元,占53.04%;项目支出69.63万元,占46.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计148.27万元。与2019年相比,增加148.27万元,增长0%。主要原因是:新增单位。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出148.27万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加148.27万元,增长0%。主要原因是:新增单位   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2200504气象事业机构事业运行(类)支出72.29万元,占48.76%。2200509气象服务(类)支出69.63万元,占46.96%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)支出3.48万元,占2.35%。20827财政对其他社会保险基金的补助支出0.19万元,占0.13%。2101102 事业单位医疗0.88万元,占0.59%。2210201住房保障支出1.8万元,占1.21% 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(2) 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为229.47万元,支出决算为148.27万元,完成当年预算的64.61%。决算数小于预算数主要原因是:预算有调整和支出有变动。

其中:

1)2200504 气象事业机构事业运行支出。当年预算为 72.29万元, 支出决算为72.29万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

2200509 气象服务支出当年预算为 147.76万元,支出决算为69.63万元,完成当年预算的 47%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算有调整。  

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为3.66万元,支出决算为3.47万元,完成当年预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是:预算有调整和支出有变动。

(4) 20827财政对其他社会保险基金的补助支出当年预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成当年预算的100%。

(5) 2101102 事业单位医疗支出。当年预算为1.38万元,支出决算为0.88万元,完成当年预算的63.77%。决算数小于预算数的主要原因是:预算有调整和支出有变动。

(6) 2210201住房保障支出。当年预算为2.42万元,支出决算为1.80万元,完成当年预算的0.74%。决算数小于预算数的主要原因是:支出有变动

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.63万元,其中:人员经费35.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费43.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是:我单位无三公经费

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无该项支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无该项支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无该项支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是无该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 %,主要原因是无该项支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要原因是无该项支出2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 %,主要原因是无该项支出具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是  等。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算收入支出。

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(十)机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

2020年机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,下降0%,主要原因是  。

(十一)政府采购支出说明

我单位无政府采购支出。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

我单位无国有资产。

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金69.63万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件人影专项经费项目绩效自评价报告》、《人影专项经费项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、人影专项经费项目支出绩效自评价报告

1)项目概况(简要介绍项目情况)

2020年,我市人工影响天气在省、州人影办、市委市政府的业务指导和正确领导下,进一步发挥人工影响天气在“防灾减灾,气象先行”中的地位和作用。加强人工影响天气工作管理、协调和服务,强化作业队伍建设,不断提高作业人员素质,大力宣传人影科普知识。贯彻落实国务院《人工影响天气管理条例》、《贵州省人工影响天气条例》加强依法管理,牢固树立安全第一、以人为本的思想,提高安全防范意识。按照早计划、早部署、早准备的原则,有效抑制和减轻冰雹、干旱等灾害性天气对我市的不利影响,取得明显的社会经济效益。

(2)自评价结论

1、本年度内鲁础营、城关两个作业站点重新选址进行新建,并实时追踪指导项目建设进度,目前两个炮站建设主体基本完工,预计明年出炮前能交付使用。

2、本年度通过有资质的房屋安全鉴定公司对潘家庄、回龙、百德三个炮站进行了房屋安全鉴定,并出具鉴定报告提交市委政府及责任乡镇进行整改提示,市委政府、乡镇高度重视。

3、小雷达项目建设完成并运行正常,预计明年投入使用。

(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

  财政资金紧张,部分炮站不能正常开展人影作业,炮兵人员工资及炮站维护正常运转难以得到足够保障,希望有关部门落实相关经费问题。

(4)经验及建议

   

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

2020年人影专项经费

主管部门

贵州省兴仁市气象局

实施单位

兴仁市人工影响天气办公室

资金来源

资金总额(万元)

69.63万元


财政资金

69.63万元


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

人工增雨、防雹减灾

人工增雨、防雹减灾、无责任安全事故

完成

自评价分数

96

2人影专项经费项目支出绩效自评价报告

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔2019〕29号)《中共黔西南州委 黔西南州人民政府关于印发〈黔西南州全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》(州党发〔2020〕12号)《中共兴仁市委兴仁市人民政府关于印发〈兴仁市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》(市党发〔2020〕11号)等文件精神,兴仁市气象局绩效评价工作小组,于202135日至2021310日,对兴仁市气象局2020年部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)职能、机构设置及人员情况

兴仁市气象局是省州驻市部门,执行双重财务体制,直属事业单位兴仁市人工影响天气办公室属于地方政府部门。主要工作职责是:

为国家建设和社会生活提供气象管理保障,业务技术规范、规定和业务、服务规章制度的执行、监督和检查。计划和组织实施人工影响天气、防灾减灾抗灾服务、防雷行业管理、天气预报警报等信息编制与发布、重大灾害天气调查与鉴定、气候资源开发与利用、气象资料观测与应用、专业气象科技服务、气象技术推广等

(二)部门收支总体情况

2020年部门预算收支总表




单位:元

 入

 出

 目

年初预算数

功能分类科目

年初预算数

一、财政拨款收入

663,974.00

一、一般公共服务支出(201)

587,502.00

二、上级补助收入


二、外交支出(202)


三、事业收入


三、国防支出(203)


四、经营收入


四、公共安全支出(204)


五、附属单位上缴收入


五、教育支出(205)


六、其他收入


六、科学技术支出(206)




七、文化旅游体育与传媒支出(207)




八、社会保障和就业支出(208)

38,448.00



九、卫生健康支出(210)

13,801.00



十、节能环保支出(211)




十一、城乡社区支出(212)




十二、农林水支出(213)




十三、交通运输支出(214)




十四、资源勘探信息等支出(215)




十五、商业服务业等支出(216)




十六、金融支出(217)




十七、援助其他地区支出(219)




十八、自然资源海洋气象等支出(220)




十九、住房保障支出(221)

24,223.00



二十、粮油物资储备支出(222)




二十一、灾害防治及应急管理支出(224)




二十二、其他支出(229)




二十三、债务付息支出(232)




二十三、债务发行费用支出(233)


本年收入合计

1,482,661.40

本年支出合计

1,482,661.40

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


  其中:基本支出结转和结余


  其中:基本支出结转和结余


        项目支出结转和结余


        项目支出结转和结余


  计

1,482,661.40

  计

1,482,661.40

      关于兴仁市人工影响天气办公室2020年收支总体情况说明:

2020年度兴仁市人工影响天气办公室年初预算收入合计66.40万元,其中一般公共预算拨款收入58.75万元。

2020年兴仁市人工影响天气办公室总预算收支66.40万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支主要用于以下方面:2200504气象事业机构科目(类)支出77.89万元2200509气象服务科目(类)支出69.63万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出及社保支出3.85万元,2101102事业单位医疗0.88万元,2210201住房公积金支出1.80万元。

二、基本支出情况

(一)部门整体基本支出使用情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1.贵州省黔西南州兴仁人工影响天气办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年年初预算为66.40万元,支出决算为148.27万元,完成当年预算的123.30%。决算数大于预算数的主要原因是:年预算2200509气象服务科目(类)防灾减灾工作经费69.63万元没上指示,是本年追加的指示,所以导致支出决算数比年初预算数大。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费及社保类年初预算3.45万元当年支出决算为3.66万元。多完成当年预算6.08%。决算数于预算数的主要原因是:科目调整

3.2101102事业单位医疗。年初预算为年初预算为1.38万元当年支出决算为0.88万元。剩余0.50万元,未完成当年预算36.23%决算数于预算数的主要原因是:科目调整

4.2210201住房公积金.当年支出决算为1.80万元。年初预算为年初预算为2.42万元,剩余0.62万元,未完成当年预算25.62%决算数于预算数的主要原因是:科目调整

(二)部门整体项目支出使用情况

2200509气象服务科目(类)支出69.63万元

(三)“三公”经费使用情况

兴仁市人工影响天气办公室2020年度“三公”经费支出决算情况说明:2020年度“三公”经费支出决算0万元,

1.因公出国(境)费支出0万元。兴仁人工影响天气办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费0,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是招商引资接待费用等。兴仁市投资促进局2020年国内公务接待0批次左右,0人次左右。

4.会议费支出情况:兴仁市人工影响天气办公室全年无会议费支出。

5.培训费支出情况:培训支出0.67万元

6.政府采购支出情况。

2020兴仁市人工影响天气办公室政府采购支出总0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)部门预算经费管理情况

我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章,规范财政资金管理,量入为出,统筹兼顾,突出重点,讲究实效,防范风险,合理使用各项建设资金,确保了我单位预算管理的成效,全年预算支出整体受控。主要做到严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法,规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续,做到了无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过会议集体讨论决定。

三、项目支出情况

(一)项目基本情况

《国务院关于进一步加强气象工作的通知(国发[1992]25号 )》明确人工影响天气为地方气象事业项目,所需经费应有地方政府纳入财政预算;《贵州省财政厅 贵州省气象局关于进一步加强气象工作的有关财务问题的通知(黔财农1992年46号)》要求把为地方服务的气象事业经费列入地方财政预算);《人工影响天气管理条例》( 2002年3月13日国务院第56次常务会议讨论通过,自2002年5月1日起施行)和《贵州省人工影响天气条例》(2017年9月30日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过,将于2018年1月1日起施行)明确规定:开展人工影响天气所需经费由地方财政承担。

2200509气象服务科目(类)支出69.63万元

(二)绩效目标情况

负责组织和实施本辖区人工影响天气作业;负责本辖区人工影响天气作业站(点)的管理工作;负责人工影响天气平台建设、维护和安全教育等工作。

1.项目长期绩效目标:

负责组织和实施本辖区人工影响天气作业;负责本辖区人工影响天气作业站(点)的管理工作;负责人工影响天气平台建设、维护和安全教育等工作。

2.年度绩效目标:

1)做好人工影响天气作业,有效做好增雨抗旱工作,保障农业稳产高产,有利于巩固脱贫攻坚成果;

2)做好人工影响天气作业,践行“防灾减灾,气象先行”重要理念,为防灾减灾提供保驾护航,为经济社会发展提供保障。

(三)项目资金安排及使用情况

项目支出均按计划组织实施,并加强了监督,达到了节约、高效的支出目标

1.完成购买增雨防雹弹药,保障弹药充足,有效落实增雨防雹工作;

2.加强城北炮站基础设施建设;

3.完成购买人影从业人员意外伤害保险,做好作业人员安全保障工作,在岗期间为从业人员意外伤害保险,加强对各炮站及其高炮、火箭炮进行维护,确保安全;

4.完成配备防雹物资、高炮维护、电费、弹药运输费及差旅费、人影从业人员工资、人工影响天气作业培训等费用支出。

(四)项目管理制度的建立和执行情况

我单位为加强专项资金的科学化、精细化管理,保障项目目标的顺利实现,提高专项资金使用效益,制定了专项资金管理办法,严格按照管理办法进行专项资金的申报,设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督,并进项专项核算。定期核对专项资金的执行情况,并进行绩效评价,跟踪问效。

四、部门整体支出绩效情况

我单位各部门根据2020年工作计划,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,全年绩效评价总评分为96分(详见附表1),部门整体支出绩效为。全年主要绩效如下:

根据市财政局要求,我局以绩效评估为契机,认真对照评估指标,按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说,2020年我中心全体干部职工积极履职、扎实工作,较好完成了全年工作目标。切实保证专项资金管理机制的顺利实施,确保资金运行的规范性,专门负责专项资金管理经费的支出审核与监管,在使用权、自主权、会计主体法律责任不变的前提下,实行财政集中管理制度,全部实行报账制管理,确保专款专用,杜绝不合理的开支。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足,绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

(二)下一步改进措施

针对存在的问题,我单位拟采取以下几方面措施加以改进:

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在我市政府门户网站上进行公开,绩效评价结果将与下年度资金安排直接挂钩。

附件:部门整体支出绩效评价指标评分表

     

                               

贵州省兴仁市气象局

                                20211217

(气象局)兴仁市人工影响天气办公室绩效自评表.xls

(气象局)附件:兴仁市人工影响天气办公室2020年度部门决算公开报表.xls


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