站内搜索:

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2020年度部门决算

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府概况

(一)部门职责

1、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作。

 3、发展农村经济,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索当前繁荣农村经济的有效形式;推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进农业良性发展。

4、加强公共管理,着力改善民生。创新工作机制,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中突出问题;加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活和人居环境。

5、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

6、加强基础民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与乡村事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理。

7、承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和服务农村集体资产财务管理职责。

8、加强镇干部职工自身队伍建设。继续健全和完善激励机制,激励干部职工牢固树立为人民服务的宗旨,扎根基层安心工作,用心服务,爱岗敬业,乐于奉献,以实际行动实现自己的人生价值。继续健全和完善综合考评机制、健全和完善教育培训机制和持续深入推进乡镇干部作风建设。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位行政机关内设机构7个,分别为党政办、经济发展办、社会事务管理办、社会管理综合治理办、安全生产监督管理办、卫生和计划生育办、规划建设和环境保护办;事业内设机构11个,分别为农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、计划生育协会、林业站、政务服务中心、村镇建设综合管理服务中心、扶贫移民工作站、交通运输管理所、综治服务中心、综合行政执法局波阳分局,从预算单位构成看,兴仁市波阳镇人民政府部门决算为单位本级决算(无下属单位决算)。

二、2020年度部门决算公开报表(见附件一)

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计2,889.99万元,与2019年相比,增加975.61万元,增长50.96%。主要原因是:人员增减变动、卫生健康支出、城乡社区支付。抗疫特别国债安排支出等有所增加。(公开01表合计数)
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计2,859.7万元,其中:财政拨款收入2,859.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,850.8万元,其中:基本支出1,159.86万元,占40.69%;项目支出1,690.93万元,占59.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,889.99万元。与2019年相比,增加975.61万元,增长50.96%。主要原因是:人员增减变动,卫生健康支出、城乡社区支付。抗疫特别国债安排支出等有所增加(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,844.8万元,占本年支出合计的99.79%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加930.42万元,增长48.6%。主要原因是:人员增减变动,卫生健康支出、城乡社区支付。抗疫特别国债安排支出等有所增加   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出663.41万元,占23.32%;207文化旅游体育与传媒支出40.93万元,占1.44%;208社会保障和就业支出科目(类)支出100.05万元,占3.52%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出27.78万元,占0.98%;211节能环保支出科目(类)支出447.06万元,占15.71%;213农林水支出(类)支出1417.64万元,占49.83%;220自然资源海洋气象等支出(类)支出85万元,占2.99%;221住房保障支出(类)支出62.93万元,占2.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,844.8万元,支出决算为2,844.8万元,完成当年预算的98.64%。决算数小于预算数主要原因是: 。其中:

1)201科目(类)当年预算为663.41万元,支出决算为663.41万元,完成当年预算的100%。

2)207科目(类)当年预算为40.93万元,支出决算为40.93万元,完成当年预算的100%。

3)208科目(类)当年预算为100.05万元,支出决算为100.05万元,完成当年预算的100%。

4)210科目(类)当年预算为27.78万元,支出决算为27.78万元,完成当年预算的100%。

5)211科目(类)当年预算为477.06万元,支出决算为477.06万元,完成当年预算的100%。

6)213科目(类)当年预算为1417.64万元,支出决算为1417.64万元,完成当年预算的100%。

7)220科目(类)当年预算为85万元,支出决算为85万元,完成当年预算的100%。

8)221科目(类)当年预算为62.93万元,支出决算为62.93万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,159.86万元,其中:人员经费987万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费172.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为12.68万元,支出决算为12.68万元,决算数等于预算数,主要原因是认真梳理政府职能,精简开支,合理支出。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.68万元,比上年减少7.13万元,下降35.99%,减少原因是认真梳理政府职能,精简开支,压缩一般性支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是认真梳理政府职能,精简开支,合理支出;公务用车购置及运行维护费支出4.61万元,占36.32%,比上年减少5.26万元,下降53.31%,减少原因是认真梳理政府职能,精简开支,压缩一般性支出;公务接待费支出8.08万元,占63.68%,比上年减少1.87万元,下降18.81%,减少原因是认真梳理政府职能,精简开支,压缩一般性支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为4.61万元,支出决算为4.61万元,完成预算的100%,主要原因是精简开支,合理支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.61万元。主要用于脱贫攻坚工作和公务出差等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费预算为8.08万元,支出决算为8.08万元,完成预算的100%,主要原因是精简开支,合理支出具体是:

国内公务接待支出8.08万元,主要是差旅费和公务接待等。2020年国内公务接待258批次,2,070人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入6万元,本年支出6万元。具体支出情况如下:

234科目(类)抗疫特别国债安排的支出财政拨款支出6万元,主要是用于稳岗就业

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出172.86万元,比2019年增加93.07万元,增长116.64%,主要原因是人员增减

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额297.95万元,其中:政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出230.39万元、政府采购服务支出47.75万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆(其他用车主要是:开展日常工作用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本单位组织对2020年度预算资金开展了绩效自评工作。2020年本单位部门整体预算收入全部纳入绩效评价范围,自评覆盖率达到100%,自评得分100分。

2、项目支出绩效自评报告(见附件2)

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人大事务支出。

(十五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(类)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)其他一般公共服务支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(二十七)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指反映专项用于退耕户医疗、教育等日常生活需要的支出。

(二十八)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食费用补贴(项):指反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

(二十九)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(三十)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三十一)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(三十二)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广的方面的项目支出。

(三十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(三十四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

五、附件

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府.XLS


分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息