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兴仁市民政局2019年度部门决算公开说明

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兴仁市民政局2019年度部门决算公开说明

一、兴仁市民政局概况

(一)主要职能

  1. 机构设置及部门决算单位构成

    二、兴仁市民政局2019年度部门决算公开报表(见附表)

    三、兴仁市民政局2019年度部门决算情况说明
      (一)兴仁市民政局2019年度收入支出决算总体情况说明
        (二)兴仁市民政局年度收入决算情况说明

    (三)兴仁市民政局2019年度支出决算情况说明

    (四)兴仁市民政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    (九)其他重要事项的情况说明

    四、名词解释

    一、兴仁市民政局概况

    (一)主要职能

    1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策和地方性规章,拟定全市民政事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。负责县级民政事业经费管理和督促检查。

    2、负责社会团体、社会服务机构和民办企业单位等社会组织登记和监督管理,监督和查处社会组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

    3、负责全市城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和城市生活无着落人员救助工作,保障其基本生活权益;指导全市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作

    4、贯彻实施全市社会救助政策、规划和标准;健全全市礼俗地救助体系。

    5、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。依法指导村(居)民主委员会选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导村(居)务公开和城乡社区基层民主自治建设;指导和开展城乡示范社区和规范化社区创建活动并做好检查、验收、申报工作。

    6、负责地名管理和行政区划工作。办理相关行政区划变更的审批、审核报批工作;负责行政区域界线察、管理和维护工作;负责全市地名命名、变更的承办审核、报批工作;指导监督、检查乡镇(街道)设置标准地名标志,建立地名数据库和地名网站等多种形式的地名信息化服务体系,不断提高地名地名服务管理水平。

    7、负责婚姻登记管理殡葬管理、救助管理和儿童收养管理工作,推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的监督管理。

    8、负责养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准、承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

    9、负责社会福利工作,指导福利事业单位、福利机构、福利生产企事业工作;负责孤弃儿童、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理。

    10、负责全市民政事业费用和各种资金的筹集使用与监督管理。

    11指导慈善总会工作;组织指导社会捐赠工作;负责福利彩票管理工作。

    12会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设

    13经合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理;做好“放管服”改革及权责清单工作;负责本部门领域的安全生产和消防安全工作。

    14、承办市委、市政府和上级民政部门交办的其他事项。

    15、职责调整。

    1)、将退役军人优抚安置职责划入市退役军人事务局;将自然灾害应急救援职责划入市应急管理局;将医疗救助职责划入市医疗保障局;将殡葬管理领域的行政处罚及行政强制职责划入市综合行政执法局。将市老龄工作委员会办公室职责划入市卫生健康局。

    2)、将市民政局所属事业单位承担的行政职能全部划入局机关。

    16、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊困难群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动基层社会治理和社区公共服务平台建设。

    17、划转后职责分工。

    1)、与市卫生健康局的分工。民政部门负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟定应对人口老龄人、医养结合的措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年心理健康与关怀服务等老年健康工作。

    2)、与市自然资源局的有关职责分工。会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的行政区划图。

    (二)机构设置及部门决算单位构成

      2019年末单位内设机构9个,办公室、基层政权和区划地名管理股、流浪乞讨人员救助管理站、计划财务股、社会福利、慈善总会、民间组织管理股、殡葬管理中心、社会福利院,下属 1个单位社会救助局。从预算单位构成看,兴仁市民政局部门决算包括属于本级决算所属单位社会救助局社会福利院未参加决算。

    二、兴仁市民政局2019年度部门决算公开报表(见附表)

    三、兴仁市民政局2019年度部门决算情况说明
      (一)兴仁市民政局2019年度收入支出决算总体情况说明
      兴仁市民政局2019年度收支决算总计13,243.02万元,与2018年相比,减少424.33万元,减少3.1%。变动的主要原因是:城乡低保最低生活保障人数减少(公开01表合计数)

    (二)兴仁市民政局2019年度收入决算情况说明

    本年收入合计13,363.02万元,其中:财政拨款收入13,363.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)兴仁市民政局2019年度支出决算情况说明

    本年支出合计13,585.56万元,其中:基本支出695.54万元,占5.1%;项目支出12,890.02万元,占94.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)兴仁市民政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    兴仁市民政局2019年度财政拨款收入决算总计13,243.02万元。与2018年相比减少424.33万元,减少3.1%。变动的主要原因是:城乡低保最低生活保障人数减少(公开04表合计数)

    (五)兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,748.06万元,占本年支出合计的98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出13,667.35万元,减少6.7%。变动的主要原因是:城乡低保最低生活保障人数减少

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,585.56万元,主要用于以下方面:2080201行政运行科目(类)支出 577.87万元,占4.1 %;2080207  行政区划和地名管理科目(类)支出17.4元,占0.1%;2080208基层政权和社区建设科目(类)支出10万元,占0.07 %;2080299其他民政管理事务支出科目(类)支出15.47元,占0.1 % ;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出52.57万元,占0.4 %;2080803在乡复员、退伍军人生活补助科目(类)支出236.71万元,占1.7 %;2080805义务兵优待科目(类)1.1万元,占0.01 %;2080899其他优抚支出科目(类)支出665.17万元,占4.8 %;2080904退役士兵安置科目(类)支出9万元,占0.06 % ;2081001 儿童福利科目(类)支出104万元,占0.7 %;2081002老年福利科目(类)支出74.95万元,占0.5%;2081107 残疾人生活和护理补贴科目(类)支出381.96万元,占2.7%;2081199其他残疾人事业支出科目(类)支出 50.52万元,占0.5%; 224070101中央自然灾害生活补助科目(类)支出65.04万元,占0.46 %;224070102地方自然灾害助支出科目(类)支出239.55万元,占1.7 %; 2081901城市最低生活保障金支出科目(类)支出1511万元,占11.12 %;2081902农村最低生活保障金支出科目(类)支出 6701万元,占49.3%;2082001 临时救助支出科目(类)支出400.25元,占2.9 %;2082102城市特困人员救助供养支出科目(类)支出82万元,占0.6% 2082102农村特困人员救助供养支出科目(类)支出182万元,占1.3 % ;2082502 其他农村生活救助科目(类)支出21.38元,占0.15 %;2082701财政对失业保险基金的补助科目(类)支出1.35元,占0.01 %;2082702 财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出0.96万元,占0.09 %;2082703财政对生育保险基金的补助科目(类)支出1.69万元,占0.01 %;2101101行政单位医疗科目(类)支出8.25万元,占0.06%;2101102事业单位医疗科目(类)支出11.2万元,占0.08%;2101301城乡医疗救助科目(类)支出1188.41万元,占8.74 %; 2101401优抚对象医疗补助科目(类)支出118.4万元,占0.8 %;2101499其他优抚对象医疗补助科目(类)支出63.13万元,占0.46 %;2101601老龄卫生健康事务科目(类)支出185.21万元,占1.36 %;2120399其他城乡社区公共设施科目(类)支出41.64万元,0.3 %;2210201住房公积金科目(类)支出41.6万元,占0.3 %;2296002用于社会福利的彩票公益金支出科目(类)支出87万元,占0.64%2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出科目(类)支出73万元,占0.53%

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 14,136.34万元,支出决算为 13,585.56万元,完成当年预算的 96.1%。决算数于预算数(的主要原因是:城乡居民最低生活保障人员减少临时救助人员减少

    其中:

    1)2081901城市最低生活保障金支出科目。当年预算为 1,695.00万元,支出决算为1,511.00万元,完成当年预算的90%,决算数于预算数的主要原因是:城市最低生活保障人员减少。

    2)2081902农村最低生活保障金支出。当年预算为6841万元,支出决算为6701万元,完成当年预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是:农村最低生活保障人员减少。

    3)2082001临时救助支出支出。当年预算为416.2元,支出决算为400.25万元,完成当年预算的 96.16%;决算数小于预算数的主要原因是:认真核实临时救助人员,不该享受的,就不给予救助

    4)2081107残疾人生活和护理补贴出支出。当年预算为391.98万元,支出决算为381.96万元,完成当年预算的97.4 %,决算数小于预算数的主要原因是:认真核实残疾人的等级,不该享受的,就取消补贴

    (六)兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出695.54万元,其中:人员经费649.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费45.55万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)兴仁市民政局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.19万元,支出决算为5.19万元,预算资金全部安排使用完,决算数预算数相等

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.19万元,比上年0万元,0%,原因是:(差异原因)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,0%,原因是:(差异原因);公务用车购置及运行维护费支出3.74万元,占0%,比上年减少2.5万元,减少40%,原因是:节约公用经费开支;公务接待费支出1.45万元,占28%,比上年减少2.23万元,减少60%,原因是:节约公用经费开支。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 0万元。兴仁市民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计0人次。开支内容包括:

    1)因公出国(境)费支出0万元。兴仁市民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)

    ……

    2)公务用车购置及运行维护费3.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.74万元。主要用于:车辆过路费、油费、维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3)公务接待费1.45万元。具体是接待慈溪市民政局、慈善总会等一行项目考察;接待省厅城乡社区建设检查;接待省州城乡低保核查等

    国内公务接待支出1.45万元,主要是:接待慈溪市民政局、慈善总会等一行项目考察;接待省厅城乡社区建设检查;接待省州城乡低保核查兴仁市民政局2019年国内公务接待30批次,182人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    兴仁市民政局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入120万元,本年支出160万元。具体支出情况如下:

    2296002用于社会福利的彩票公益金支出科目(类)支出120元,占100%。主要是用于:社会福利院、养护院的提质改造建设

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2019年兴仁市民政局机关运行经费支出45.55万元,2018年减少16.7万元,减少25%,变动的主要原因是压缩公用经费开支(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

    2、政府采购支出情况。

    兴仁市民政局2019年度政府采购支出总额159.2万元,其中:政府采购货物支出159.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

    3、国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4、2019年度预算绩效情况说明

    1)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金12,847.69万元,自评覆盖率达到98%。

    2)部分项目支出绩效自评结果

    项目一:行政区划和地名管理项目支出17.41万元。

    项目基层政权和社区建设项目支出10万元。

    项目其了民政管理事务项目支出15.47万元。

    项目儿童福利项目支出104万元。

      项目老年福利项目支出74.95万元。

    项目残疾人生活和护理补贴项目支出381.96万元。

    项目城市最低生活保障项目支出1511万元。

    项目农村最低生活保障项目支出6701.3万元。

    项目临时救助项目支出400.25万元。

    项目特困人员供养救助项目支出264万元。

    项目十一其他农村生活救助项目支出21.38万元。

    项目十二城乡医疗救助项目支出1188.41万元。

    项目十三老龄卫生健康事务项目支出185.21万元。

    项目十四城乡社区公共设施项目支出41.64万元。

    项目十五灾害防治及应急管理项目支出304.59万元。

      根据年初设定的绩效目标,这十五个项目已大部份完成目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是城乡居民最低生活保障实行动态管理,有新增也有减少,有变更和发放不够及时的现象;二是有的项目资金未完工,资金还未付清

       附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

2019年民政专项资金预算











项目名称

上一年预算安排数

上一年预算下达数

上一年预算实际支出数

一般公共预算收入安排

合计

42,152,000

42,152,000

42,148,000

40,677,800


42,152,000

42,152,000

42,148,000

40,677,800

80岁高龄老人生活补贴

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

基层政权 和社区建设 经费

1,265,000

1,265,000

1,265,000

1,265,000

义务兵优待金

5,720,000

5,720,000

5,720,000

5,720,000

退役士兵就业一次性补助

650,000

650,000

650,000

650,000

在乡复员老复员军人定期定量补助

650,000

650,000

650,000

650,000

参战人员生活补助

300,000

300,000

300,000

300,000

优抚医疗参合金

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

优抚对象1-4级残疾护理费

50,000

50,000

50,000

50,000

地方自然灾害救济费

1,638,000

1,638,000

1,638,000

163,800

灾害恢复重建资金

600,000

600,000

600,000

600,000

农房灾害保险

450,000

450,000

450,000

450,000

社救定补

56,000

56,000

56,000

56,000

城乡最低生活保障金

7,799,800

7,799,800

7,799,800

7,799,800

城乡最低生活保障金

3,434,700

3,434,700

3,434,700

3,434,700

乡镇敬老 院工人工资及办公费

726,000

726,000

726,000

726,000

临时 救助

510,000

510,000

510,000

510,000

城乡医疗救助

510,000

510,000

510,000

510,000

季节性缺粮

152,300

152,300

152,300

152,300

重度残疾人护理补贴

3,612,000

3,612,000

3,612,000

3,612,000

特困人员供养金

920,000

920,000

916,000

920,000

老年节慰问费

74,400

74,400

74,400

74,400

百岁老人春节慰问费

104,400

104,400

104,400

104,400

长寿品之 乡会员费

30,000

30,000

30,000

30,000

村居换届选举工作经费

950,000

950,000

950,000

950,000

社区信息化平台维护费

50,000

50,000

50,000

50,000

地名普查 工作经费

2,218,000

2,218,000

2,218,000

2,218,000

八一慰问费

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

退役士兵教育技能培训费

200,000

200,000

200,000

200,000

市福利院办公费

61,000

61,000

61,000

61,000

市福利院水电费

84,000

84,000

84,000

84,000

市福利院工人工资及五险

1,058,400

1,058,400

1,058,400

1,058,400

民间组织管理经费培训费及办公费

100,000

100,000

100,000

100,000

民间组织管理经费培训费及办公费

6,000

6,000

6,000

6,000

精减 老职工生活补助

72,000

72,000

72,000

72,000

城乡低保核查经费

200,000

200,000

200,000

200,000

合计





3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映兴仁市民政局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


兴仁市民政局

2019年部门预算及
“三公经费”信息公开附表

附件1:

兴仁市民政局
2019年部门预算收支总表



单位:元
收  入支  出
项  目年初预算数功能分类科目年初预算数
一、财政拨款收入6,099,492.56 一、一般公共服务支出(201)231,400.00 
二、上级补助收入
二、外交支出(202)
三、事业收入
三、国防支出(203)
四、经营收入
四、公共安全支出(204)
五、附属单位上缴收入
五、教育支出(205)
六、其他收入
六、科学技术支出(206)


七、文化旅游体育与传媒支出(207)


八、社会保障和就业支出(208)5,244,945.16 


九、卫生健康支出(210)194,495.64 


十、节能环保支出(211)


十一、城乡社区支出(212)


十二、农林水支出(213)


十三、交通运输支出(214)


十四、资源勘探信息等支出(215)


十五、商业服务业等支出(216)


十六、金融支出(217)


十七、援助其他地区支出(219)


十八、自然资源海洋气象等支出(220)


十九、住房保障支出(221)428,651.76 


二十、粮油物资储备支出(222)


二十一、灾害防治及应急管理支出(224)


二十二、其他支出(229)


二十三、债务付息支出(232)


二十三、债务发行费用支出(233)
本年收入合计6,099,492.56 本年支出合计6,099,492.56 
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
  其中:基本支出结转和结余
  其中:基本支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
总   计6,099,492.56 总   计6,099,492.56 

附件二

兴仁市民政局
2019年部门预算收入总表








单位:元
功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

合    计6,099,492.56 6,099,492.56 




208社会保障和就业支出5,244,945.16 5,244,945.16 




20802民政管理事务4,591,536.64 4,591,536.64 




2080201行政运行5,054,336.64 4,822,936.64 




20805行政事业单位离退休615,035.40 615,035.40 




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出615,035.40 615,035.40 




20827财政对其他社会保险基金的补助38,373.12 38,373.12 




2082701财政对失业保险基金的补助13,770.72 13,770.72 




2082702财政对工伤保险基金的补助12,301.20 12,301.20 




2082703财政对生育保险基金的补助12,301.20 12,301.20 




210卫生健康支出194,495.64 194,495.64 




21011行政事业单位医疗194,495.64 194,495.64 




2101101行政单位医疗69,546.72 69,546.72 




2101102事业单位医疗124,948.92 124,948.92 




221住房保障支出428,651.76 428,651.76 




22102住房改革支出428,651.76 428,651.76 




2210201住房公积金428,651.76 428,651.76 













附件3:

兴仁市民政局
2019年部门预算支出总表







单位:元
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

本年支出合计6,099,492.56 6,099,492.56 



208社会保障和就业支出5,244,945.16 5,244,945.16 



20802民政管理事务4,591,536.64 4,591,536.64 



2080201行政运行4,822,936.64 4,822,936.64 



20805行政事业单位离退休615,035.40 615,035.40 



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出615,035.40 615,035.40 



20827财政对其他社会保险基金的补助38,373.12 38,373.12 



2082701财政对失业保险基金的补助13,770.72 13,770.72 



2082702财政对工伤保险基金的补助12,301.20 12,301.20 



2082703财政对生育保险基金的补助12,301.20 12,301.20 



210卫生健康支出194,495.64 194,495.64 



21011行政事业单位医疗194,495.64 194,495.64 



2101101行政单位医疗69,546.72 69,546.72 



2101102事业单位医疗124,948.92 124,948.92 



221住房保障支出428,651.76 428,651.76 



22102住房改革支出428,651.76 428,651.76 



2210201住房公积金428,651.76 428,651.76 











附件4:

兴仁市民政局
2019年部门预算财政拨款收支总表





单位:元
收     入支     出
项    目预算数功能分类科目预算数一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出
一、一般公共预算财政拨款6,099,492.56 一、一般公共服务支出(201)231,400.00 231,400.00 
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出(202)




三、国防支出(203)




四、公共安全支出(204)




五、教育支出(205)




六、科学技术支出(206)




七、文化旅游体育与传媒支出(207)




八、社会保障和就业支出(208)5,244,945.16 5,244,945.16 


九、卫生健康支出(210)194,495.64 194,495.64 


十、节能环保支出(211)




十一、城乡社区支出(212)




十二、农林水支出(213)




十三、交通运输支出(214)




十四、资源勘探信息等支出(215)




十五、商业服务业等支出(216)




十六、金融支出(217)




十七、援助其他地区支出(219)




十八、自然资源海洋气象等支出(220)




十九、住房保障支出(221)428,651.76 428,651.76 


二十、粮油物资储备支出(222)




二十一、灾害防治及应急管理支出(224)




二十二、其他支出(229)




二十三、债务付息支出(232)




二十三、债务发行费用支出(233)


本年收入合计6,099,492.56 本年支出合计6,099,492.56 6,099,492.56 
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


 其中:一般公共预算财政拨款




     政府性基金预算财政拨款




总        计6,099,492.56 总       计6,099,492.56 6,099,492.56 

附件5:

兴仁市民政局
2019年部门预算一般公共预算收支明细表







单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款预算收入合计一般公共预算支出合计基本支出预算合计项目支出预算合计
合计人员经费公用经费

财政拨款预算收支合计6,099,492.56 6,099,492.56 6,099,492.56 6,022,425.92 77,066.64 
208社会保障和就业支出5,244,945.16 5,244,945.16 5,244,945.16 5,167,878.52 77,066.64 
20802民政管理事务4,591,536.64 4,591,536.64 4,591,536.64 4,514,470.00 77,066.64 
2080201行政运行4,822,936.64 4,822,936.64 4,822,936.64 4,745,870.00 77,066.64 
20805行政事业单位离退休615,035.40 615,035.40 615,035.40 615,035.40 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出615,035.40 615,035.40 615,035.40 615,035.40 

20827财政对其他社会保险基金的补助38,373.12 38,373.12 38,373.12 38,373.12 

2082701财政对失业保险基金的补助13,770.72 13,770.72 13,770.72 13,770.72 

2082702财政对工伤保险基金的补助12,301.20 12,301.20 12,301.20 12,301.20 

2082703财政对生育保险基金的补助12,301.20 12,301.20 12,301.20 12,301.20 

210卫生健康支出194,495.64 194,495.64 194,495.64 194,495.64 

21011行政事业单位医疗194,495.64 194,495.64 194,495.64 194,495.64 

2101101行政单位医疗69,546.72 69,546.72 69,546.72 69,546.72 

2101102事业单位医疗124,948.92 124,948.92 124,948.92 124,948.92 

221住房保障支出428,651.76 428,651.76 428,651.76 428,651.76 

22102住房改革支出428,651.76 428,651.76 428,651.76 428,651.76 

2210201住房公积金428,651.76 428,651.76 428,651.76 428,651.76 









附件6:

兴仁市民政局
2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)





单位:元
政府预算支出经济科目部门预算支出经济科目基本支出备   注
科目
编码
科目名称科目
编码
科目名称合计人员经费公用经费
合    计6,099,492.56 5,791,025.92 308,466.64 
50101工资奖金津补贴30101基本工资1,619,400.00 1,619,400.00 

50101工资奖金津补贴30102津贴补贴1,409,448.00 1,409,448.00 

50101工资奖金津补贴30103奖金134,950.00 134,950.00 

50101工资奖金津补贴30107绩效工资741,588.00 741,588.00 

50102社会保障缴费30108机关事业单位基本养老保险缴费615,035.40 615,035.40 

50102社会保障缴费30110城镇职工基本医疗保险缴费184,511.64 184,511.64 

50102社会保障缴费30112其他社会保障缴费48,357.12 48,357.12 

50103住房公积金30113住房公积金428,651.76 428,651.76 

50201办公经费30229福利费41,066.64 
41,066.64 
50201办公经费30299公用经费231,400.00 
231,400.00 
50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费36,000.00 
36,000.00 
50901社会福利和救助30305生活补助51,240.00 51,240.00 

50905离退休费30302退休费557,844.00 557,844.00 

















附件7:

兴仁市民政局
2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表





 单位:元
项   目 2018年
执行数
  2019年初
预算数
比2018年
增减率%
与上年相比增减变化原因占一般公共预算支出的比重%
合  计249,400 76,000 -69.5 严格执行“八项”规定,按照厉行节约的原则控制支出。1.25%
 一、 因公出国(境)费


严格执行“八项规定”,按照厉行节约的原控制支出
 二、公务接待费28,400 40,000 40.8 巩固脱贫攻坚成果,增加东西部协作;0.66%
 三、公务车购置及运行维护费221,000 36,000 -83.7 -83.71%0.59%
     1、公务车运行维护费36,000 36,000 
与上年一致,无增减变化。0.59%
     2、公务车购置费185,000 
-100.0 -100.00%

附件8:

兴仁市民政局
2019年部门预算政府性基金收支预算表



单位:元
功能分类科目编码科目名称财政拨款收入合计政府性基金支出合计

政府性基金预算收支合计











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