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贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度部门决算公开说明

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贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度部门决算公开报告

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局概况

(一)主要职能

本单位为正科级行政单位,贯彻执行国家、省和州有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和地方性规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施等工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

兴仁市卫生健康局(卫生部分)下设14个股室:办公室、规划信息与人事股、目标管理股、政策法规股、医政医管股、计划生育家庭发展股、基层指导股、科学技术和妇幼保健管理股、疾病预防控制股、食品安全标准与监测股、应急管理办公室、爱国卫生运动监督股、行政审批股、财务股。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局部门决算包括:本级决算

二、贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度收支决算总计99790464.29元,与2018年相比,减少了44925335.71元,减少31.04%。主要原因是:2019年全市贫困户住院费用经费减少,医疗机构基础设施减少。

(二)贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计94892543.49元,其中:财政拨款收入80965265.84元,占81.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13927277.65元,占13.96%;年初结转和结余4897920.80元,占4.7%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计87410807.04元,其中:基本支出67696234.93元,占78.06%;项目支出19181653.80元,占21.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度财政拨款收支决算总计80965265.84元。与2018年相比,减少32139234.16元,减少39.70%。主要原因是:2019年全市贫困户住院费用经费减少,医疗机构基础设施减少。

(五)贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出80965265.84元,占本年支出合计的60.50%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少32139234.16元,减少28.42%。主要原因是:2019年全市贫困户住院费用经费减少,医疗机构基础设施减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出5906113.45元,占6.76 %;2080801  死亡抚恤科目(类)支出190456.94元,占0.22 %;2082701财政对失业保险基金的补助科目(类)支出211354.89元,占0.24 %;2082702财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出107924.23元,占0.11 %;2082703财政对生育保险基金的补助科目(类)支出177890.52元,占0.20 %;2100101  行政运行科目(类)支出4274084.87元,占4.89%;  2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出科目(类)支出643576.6元,占 0.74%;2100302  乡镇卫生院科目(类)支出50150465.83 元,占 57.37 %;2100399  其他基层医疗卫生机构支出科目(类)支出5122268.00元,占5.86%; 2100408  基本公共卫生服务科目(类)支出2507956.00元,占2.87 %;2100409  重大公共卫生专项科目(类)支出 240000.00元,占 0.27 %;2100717  计划生育服务科目(类)支出2947524.31 元,占 3.37 %;2100799  其他计划生育事务支出科目(类)支出 95806.00元,占0.11%;2101101行政单位医疗科目(类)支出 71388.82元,占 0.08%;2101102事业单位医疗科目(类)支出1929620.38元,占2.21%;2101399其他医疗救助支出科目(类)支出 1378300.00元,占1.58 %;2101601 老龄卫生健康事务科目(类)支出 30000.00元,占0.03%;2109901其他卫生健康科目(类)支出187600.00元,占0.21%2210201住房公积金科目(类)支出 4676935.00元,占5.35 %;2299901其他支出科目(类)支出 6445541.20元,占7.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为57775308.04元,支出决算为80965265.84元,完成当年预算的140.14 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:一是项目预算数未纳入年初预算批复文件,只纳入基本支出预算批复数;二是卫生院工资未纳入预算批复数;三是基本支出工作经费未纳入预算批复数。其中:

1)210科目(类)01科目(款)01科目(项)。当年预算为4274084.87元,支出决算为4274084.87元,完成当年预算的 100%。

2)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为 6470863.80元,支出决算为6593740.03元,完成当年预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院的养老保险未纳入预算批复数。

3)210  科目(类)11  科目(款) 01 科目(项)。当年预算为 70522.8元,支出决算为71388.82元,完成当年预算的 101.23 %。

4)  其余款项未列入预算批复数

(六)贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68229153.24元,其中:人员经费66644428.7元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1584724.54元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算151947.69元,,比上年减少56157.4元,降低26.99%,减少原因是严格遵守中央“八项规定”,励行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务用车购置及运行维护费支出110613.69元,占72.80%,比上年减少229.30元,降低0.21%,减少原因是励行节约;公务接待费支出41334.00元,占27.20%,比上年减少55928.10元,降低57.50%,减少原因是励行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费110613.69,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费110613.69元。主要用于单位公务车用油和车辆维修等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费41334.00元。具体是:

国内公务接待支出41334.00元,主要是接待检查等。贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年国内公务接待57批次, 621人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局机关运行经费支出1449112.53元,比2018年增加645885.69元,增加了80.41%,主要原因是包括支付给下属单位的办公经费。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局政府采购支出总额 1840137.49元,其中:政府采购货物支出1543219.2元、政府采购工程支出 296918.29元、政府采购服务支出 0元,授予中小企业合同金额1840137.49元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 1840137.49元,占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3项目进行了绩效自评,涉及资金1355.28万元,自评覆盖率达到95%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:基本公共卫生服务项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是年初按服务人口收到服务资金,服务过程中人员外出导致服务人口未达到任务要求;二是财政资金拨付不及时

项目支出绩效自评表

(    2019  年度)

项目名称

 基本公共卫生服务

  主管部门

 兴仁市卫生健康局

实施单位

各乡镇卫生院及村卫生室 

资金来源

资金总额(万元)

1355.28


财政资金

1355.28


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


完成39.88万人服务人口

95%

自评价分数


项目二:兴仁市健康局政府采购货物支出1543219.2元,覆盖率达到95%。

项目三:政府采购工程支出 296918.29元,覆盖率达到95%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


贵州省黔西南州兴仁市卫生健康局.xlsx


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