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贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度部门决算公开说明

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目  录

一、贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局概况

(一)主要职能

1.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作有关问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.负责协调推动有关部门履行民族工作的相关职责;指导全市民族工作,促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接。

3.保障少数民族和信教群众的合法权益;协调、指导民族区域自治法、地方自治条例、宗教事务条例及民族宗教领域法律法规的贯彻落实。

4.提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

5.参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题,并提出政策建议,参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

7.组织指导民族宗教政策、法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作,承办国家、省、州、市民族团结进步表彰活动相关事宜,指导协调民族民间节日节庆活动及民族乡重大庆典。

8.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

9.组织指导民族文化研究,开展挖掘、保护和传承优秀民族传统文化工作。

10.指导各民族学会依法依规开展工作。

11.参与拟订少数民族干部队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

12.依法履行宗教事务管理职责,负责宗教事务行政执法,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,促进宗教关系和谐。

13.依法处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境内外利用宗教进行的干预渗透活动,并指导各乡镇(街道)依法履行管理职能。

14.指导宗教团体(场所)依法依规开展活动,支持宗教团体(场所)加强自身建设,推动宗教团体(场所)在宗教界开展爱国主义、社会主义核心价值观、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体(场所)需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管服务工作。

15.负责民族宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导少数民族和宗教界对外以及对港澳台的民族宗教交往活动,参与涉及民族、宗教的对外宣传工作。

16.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理;做好“放管服”改革及权责清单管理工作,负责本部门领域的安全生产和消防安全工作。

17.承办市委、市政府、市委统战部和上级民族宗教部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、政策法规股、民族股、宗教股。下设副科级事业单位兴仁市民族和宗教事务服务中心。

本单位下属单位中无独立核算单位,从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度收支决算总计1,849.51万元,与2018年相比,增加1,067.63万元,增长136.55%。变动的主要原因是:增加拆迁补偿款。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,803.35万元,其中:财政拨款收入598.25万元,占33.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,205.10万元,占66.83%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,796.56万元,其中:基本支出283.15万元,占15.76%;项目支出1,513.4万元,占84.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度财政拨款收入支出决算总计610.05万元。与2018年相比,减少22.2万元,降低3.51%。变动的主要原因是:民贸民品贷款贴息减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出598.01万元,占本年支出合计的33.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.44万元,降低3.62%。变动的主要原因是:民贸民品贷款贴息减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出313.57万元,占52.44%;社会保障和就业支出35.40万元,占5.92%;卫生健康支出5.34万元,占0.89%;城乡社区支出12.19万元,占2.04%;商业服务业等支出231.49万元,占38.71% 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为190.33万元,支出决算为598.01万元,完成当年预算的314.20%。决算数大于预算数的主要原因是:部分省、州拨入民族工作专项资金和单位退休职工死亡抚恤费未纳入年初预算。其中:

(1)一般公共服务支出-民族事务-行政运行(2012301)。当年预算为 154.02万元,支出决算为230.20万元,完成当年预算的149.46 %。决算数大于预算数的主要原因是:部分省、州拨入民族工作专项资金和单位退休职工死亡抚恤费未纳入年初预算。  

(2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为17.64万元,支出决算为17.15万元,完成当年预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是:根据相关规定,2019年机关事业单位养老保险制度改革,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险单位缴费比例降至16%。  

(3)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(2080801)。当年预算为0万元,支出决算为17.38万元。决算数大于预算数的主要原因是:2019年1名退休人员死亡,相应的经费增加。

(4)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助(2082701)。当年预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数等于预算数。

(5)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助(2082702)。当年预算为0.35万元,支出决算为0.31万元,完成当年预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。    

(6)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助(2082703)。当年预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数等于预算数。

(7)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)。当年预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,决算数等于预算数。

(8)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)。当年预算为1.87万元,支出决算为1.65万元,完成当年预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。  

(六)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.16万元,其中:人员经费264.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费18.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.17 万元,支出决算为4.33万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.33万元,比上年减少0.38万元,降低8.07%,减少原因是:厉行节约,压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,占55.66%,比上年减少0.91万元,降低27.41%,减少原因是:厉行节约,压缩经费支出;公务接待费支出1.92万元,占44.34%,比上年增加0.53万元,增长38.13%,增加原因是:上级部门检查工作接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.41万元。主要用于公务用车修理费、燃油费、车辆保险费、过境费和洗车费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.92万元,主要是上级部门检查工作接待等。贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年国内公务接待48批次,492人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局机关运行经费支出18.2万元,比2018年增加10.76万元,增长144.72%,变动的主要原因是:人员增加相应的日常公用经费增加、办公设备购置费用增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

2019年度一般公共预算项绩效自评无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出-民族事务-行政运行。反映贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助。反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十一)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助。反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十三)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十五)其他支出-其他支出-其他支出。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:贵州省黔西南州兴仁市民族和宗教事务局.XLS


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