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贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度部门决算公开说明

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贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度部门决算公开说明

一、贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处概况

(一)主要职能

认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要围绕以下四个方面全面履行职能。    

1、促进经济发展,增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划,加快构建新型农业经营体系,创新推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展的农业经营方式,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加快农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,全面落实各项帮民助民致富措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预农民和企业的具体生产经营活动。

2、强化公共服务,着力改善民生。加强农民最急需的生活基础设施建设,完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源,为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体、多方位的服务“三农”体系。创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索“以钱养事”的公益性服务新机制,即按照“财政出钱,购买服务,合同管理,农民认可,考核兑现”的方式实施。

3、加强社会管理,维护农村稳定。创新工作机制,推行政务公开,”拓宽服务渠道,改进服务方式。通过政务服务中心“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。认真履行行政执法权,全面推行行政执法,规范行政执法行为。全面履行社会管理职能,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

4、推进基层民主,促进社会和谐。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

(二)机构设置及部门决算单位构成

行政内设机构 7个,分别是:为党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室、规划建设和环境保护办公室。

事业内设机构 8个,分别是:农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、卫生计生院、林业站、政务服务中心、城市综合管理服务中心、交通管理站。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处部门决算包括:本级决算

二、贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度收支决算总计2,042.09万元,与2018年相比,减少141.11万元,降低6.46%。变动的主要原因是:2019压缩了经费支出。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,042.09万元,其中:财政拨款收入2,042.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,042.09万元,其中:基本支出1,186.41万元,占58.1%;项目支出855.68万元,占41.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度财政拨款收入决算总计2,042.09万元。与2018年相比,减少141.11万元,降低6.46%。变动的主要原因是:2019压缩了经费支出。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出1,865.47万元,占本年支出合计的91.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加352.33万元,增长23.28%。变动的主要原因是:脱贫攻坚以及征地补偿等大项支出增加、在职工作人员人数增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:支出634.6万元,占31.20137%;

(2)2010507统计信息事务-专项普查活动支出2.56万元,占0.125362%

(3)2070804文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播支出15.13万元,占0.740908%

(4)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.49万元,占4.137428%

(5)2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出18.72万元,占0.916708%

(6)2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出6.56万元,占0.32124%;

(7)2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助支出1.93万元,占0.094511%;

(8)2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助,支出1.56万元,占0.076392%;

(9)2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助支出2.93,占0.14348%;

(10)2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出支出13.88万元,占0.679696%;

(11)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.53万元,占0.662556%;

(12)2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17.38万元,占0.851089%;

(13)2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出0.87万元,占0.042603%;

(14)2101601卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务支出7.19万元,占0.35209%;

(15)2110501节能环保支出-天然林保护-森林管护支出18.04万元,占0.883409%;

(16)2110602节能环保支出-退耕还林-退耕现金支出93.38万元,占4.572766%;

(17)2110604节能环保支出-退耕还林-退耕还林粮食费用补贴支出1.86万元,占0.091083%;

(18)2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出67.07万元,占3.28438%

(19)2120805城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-补助被征地农民支出176.62,占8.648982%

(20)2130104农林水支出-农业-事业运行支出280.43万元,占13.7325%;

(21)2130121农林水支出-农业-农业结构调整补贴支出8.5万元,占0.41624%;

(22)2130199农林水支出-农业-其他农业支出2.97万元,占0.145439%;

(23)2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出34.76,占1.702178%;

(24)2130205农林水支出-林业和草原-森林培育支出3.53万元,占0.172862%

(25)2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿支出1.03万元,占0.050439%;

(26)2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设支出0.6万元,占0.029382%;

(27)2130505农林水支出-扶贫-生产发展支出379.82万元,占18.59957%;

(28)2130506农林水支出-扶贫-社会发展支出0.23万元,占0.011263%;

(29)2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出14.44万元,占0.707119%;

(30)2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出118.21万元,占5.788677%;

(31)2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出2.67万元,占0.130748%;

(32)2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全支出12万元,占0.587633%;

(33)2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出4.62万元,占0.226239%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为993.89万元,支出决算为 2,042.09万元,完成当年预算的205.46 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:其原因是由于新招录3名公务员及11名事业人员、新增村组干部、脱贫攻坚工作任务繁重,增加扶贫资金投入及脱贫攻坚工作经费,年初未纳入预算的普查工作经费支出等导致一般公共预算财政拨款支出增加导致各类支出增加。

    1)2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:支出当年预算为398.54万元,支出决算为634.6万元,完成当年预算的159.87 %。决算数大于预算数的主要原因是:新招录3名公务员及11名事业人员、新增村组干部

22070804文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播当年预算为14.24万元,支出决算15.13万元,完成当年预算的106.23 %。决算数大于预算数的主要原因是广播人员工资调整;

32080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为84.26万元,支出决算84.49万元,完成当年预算的100.27 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整;

42082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助当年预算为1.59万元,支出决算1.93万元,完成当年预算的100.27 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整;

52082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助,当年预算为1.69万元,支出决算1.56万元,完成当年预算的92.56 %。决算数于预算数的主要原因是人员调整;

62082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助当年预算为1.69万元,支出决算2.93万元,完成当年预算的173.85%。决算数于预算数的主要原因是人员调整;

72100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务当年预算为13.13万元,支出决算13.88万元,完成当年预算的105.72%。决算数于预算数的主要原因是人员调整

82101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗当年预算为12.3万元,支出决算13.53万元,完成当年预算的110.02%。决算数于预算数的主要原因是人员调整

92101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗当年预算为14.42万元,支出决算17.38万元,完成当年预算的120.52%。决算数于预算数的主要原因是人员调整

102130104农林水支出-农业-事业运行当年预算为228.53万元,支出决算280.43万元,完成当年预算的122.71%。决算数于预算数的主要原因是人员调整,事业人员增加,工资调整

112130204农林水支出-林业和草原-事业机构预算为33.76万元,支出决算34.76万元,完成当年预算的102.96%。决算数于预算数的主要原因是人员调整,事业人员增加,工资调整

122130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出预算为137.35万元,支出决算118.21万元,完成当年预算的86.06%。决算数于预算数的主要原因是村干部绩效在2020发放

13)2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程预算为52.39万元,支出决算4.62万元,完成当年预算的8.82%。决算数于预算数的主要原因是保障性安居工程费用在2020年支出

(六)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,186.41万元,其中:人员经费981.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费204.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.8 万元,支出决算为36.5万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约严格依照中央八项规定支出三公经费,相应中央过紧日子的号召

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.5万元,,比上年减少5.67万元,降低13.44%,减少原因是:厉行节约严格依照中央八项规定支出三公经费,相应中央过紧日子的号召。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出11.71万元,占32.09%,比上年减少0.03万元,增长0.16%,减少原因是:厉行节约严格依照中央八项规定支出三公经费,相应中央过紧日子的号召;公务接待费支出16.9万元,占67.91%,比上年减少5.69万元,降低18.67%,减少原因是:厉行节约严格依照中央八项规定支出三公经费,相应中央过紧日子的号召。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:。

2)公务用车购置及运行维护费11.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.71万元。主要用于:(具体开支内容)等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费24.79万元。具体是:用于公务接待、脱贫攻坚、项目验收、上级检查等支出。

国内公务接待支出24.79万元,主要是:用于公务接待、脱贫攻坚、项目验收、上级检查等支出。

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年国内公务接待589批次,9,113人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入176.62万元,本年支出176.62万元。具体支出情况如下:

2120805城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-补助被征地农民支出财政拨款支出176.62万元,主要是用于补助被征地农民支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处机关运行经费支出204.72万元,2018年增加34.51万元,增长20.27%,变动的主要原因是主要原因是日常公用经费,临聘人员增加及脱贫攻坚经费增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:办事处处理一般事务公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计29个项目进行了绩效自评,涉及资金1697.86万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目:被征地农民生活保障金项目根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表

2019 年度)

项目名称

 被征地农民生活保障金

  主管部门

 真武山街道办事处

实施单位

 真武山街道办事处

资金来源

资金总额(万元)

866.67


财政资金

866.67


其中:本级安排

866.67


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

866.67

866.67

100%

自评价分数

 100

  

(3)部分重点项目绩效评价结果

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处.XLS


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