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贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度部门决算

  

一、 兴仁市潘家庄镇人民政府概况

(一)部门主要职能

(二)部门机关设置情况

(三)部门人员构成

二、贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
  (二)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 兴仁市潘家庄镇人民政府概况

一.部门主要职能

1、监督管理,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外界的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二.部门机关设置情况

行政内设机构7个,分别为党政办、经济发展办、社会事务办、社会管理综合治理办、安全生产监督管理办、卫生和计划生育办、规划建设和环境保护办 。根据有关法律规定还设有 9 个机构,分别为人民代表大会、中共纪律检查委员会、政法委员会、人民武装部、工会、团委、妇联、残联、计划生育协会;事业内设机构 7 个,分别为农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、移民工作站、林业站、政务服务中心、村镇建设综合管理服务中心。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府部门决算包括:本级决算,无下属单位。

三.部门人员构成

潘家庄镇人民政府在职实有人数96人,其中行政编制27名(其中:机关工勤人员6名),事业编制69名(其中:事业工勤8名),退休人员15名(行政退休7名,事业退休8名),遗属人员 15名。

二、贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度收支决算总计2474.55万元,与2018相比,增加406.8万元,增加16.44%。主要原因是:2019年农林水支出下设农业事业运行资金增加453.39万元,2019年一般公共服务支出科目下设行政运行的增加193.37万元,故2019年度收支决算增加。

  (二)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2474.55万元,其中:财政拨款收入2474.55万元,占100%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2474.55元,其中:基本支出1360.93万元,占55%;项目支出1067.48万元,占43.14%政府性基金预算支出46.15万元,占1.86%

(四)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度收支决算总计2428.4万元,与2018相比,增加360.65万元,增加17.44%。主要原因是:2019年农林水支出下设农业事业运行资金增加453.39万元,2019年一般公共服务支出科目下设行政运行的增加193.37万元,故2019年度收支决算增加。

(五)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2428.4万元,与2018相比,增加360.65万元,增加17.44%。主要原因是:2019年农林水支出下设农业事业运行资金增加453.39万元,2019年一般公共服务支出科目下设行政运行的增加193.37万元,故2019年度收支决算增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出628.46万元,占25.88 %;204科目(类)支出19万元,占0.78 %;207科目(类)支出13.87万元,占0.57 %;208科目(类)支出142.56万元,占5.87 %;210科目(类)支出39.69万元,占1.63%;211科目(类)支出7.74万元,占0.32%;212科目(类)支出112.99万元,占4.65%;213科目(类)支出1420.01万元,占58.47%;220科目(类)支出44万元,占1.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为2428.4万元。其中:

1)201科目(类)20101科目(款)2010108科目(项)。支出决算为1万元。  

2)201科目(类)20103科目(款)2010301科目(项)。支出决算为617.9万元。

3)201科目(类)20103科目(款)2010399科目(项)。支出决算为9.56万元。

4204科目(类)20402科目(款)2040203科目(项)。支出决算为19万元。

5207科目(类)20708科目(款)2070804科目(项)。支出决算为13.87万元。

6208科目(类)20805科目(款)2080505科目(项)。支出决算为93.29万元。

7208科目(类)20805科目(款)2080501科目(项)。支出决算为36.31万元。

8208科目(类)20811科目(款)2081199科目(项)。支出决算为5.59万元。

9208科目(类)20827科目(款)2082701科目(项)。支出决算为2.58万元。

10208科目(类)20827科目(款)2082702科目(项)。支出决算为1.75万元。

11208科目(类)20827科目(款)2082703科目(项)。支出决算为3.04万元。

12210科目(类)21011科目(款)2101101科目(项)。支出决算为13.07万元。

13210科目(类)21011科目(款)2101102科目(项)。支出决算为21.97万元。

14210科目(类)21013科目(款)2101399科目(项)。支出决算为2.38万元。

15210科目(类)21016科目(款)2101601科目(项)。支出决算为2.27万元。

16211科目(类)21105科目(款)2110501科目(项)。支出决算为7.74万元。

17212科目(类)21202科目(款)2120201科目(项)。支出决算为2.28万元。

18212科目(类)21203科目(款)2120399科目(项)。支出决算为76.58万元。

20212科目(类)21205科目(款)2120501科目(项)。支出决算为34.13万元。

21213科目(类)21301科目(款)2130104科目(项)。支出决算为446.18万元。

22213科目(类)21301科目(款)21300121科目(项)。支出决算为88.22万元。

23213科目(类)21301科目(款)2130122科目(项)。支出决算为17.15万元。

24213科目(类)21302科目(款)2130204科目(项)。支出决算为33.38万元。

25213科目(类)21302科目(款)2130209科目(项)。支出决算为14.47万元。

26213科目(类)21305科目(款)2130505科目(项)。支出决算为501.84万元。

27213科目(类)21305科目(款)2130506科目(项)。支出决算为5.57万元。

28213科目(类)21305科目(款)2130599科目(项)。支出决算75.62万元。

29213科目(类)21307科目(款)2130701科目(项)。支出决算18.34万元。

30213科目(类)21307科目(款)2130705科目(项)。支出决算219.32万元。

31220科目(类)22001科目(款)2200113科目(项)。支出决算为44万元。

(六)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出628.46万元,其中:人员经费617.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费10.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.32万元,比上年减少6.71万元,减少60.86%,减少原因是。公务用车购置及运行维护费减少,公务接待费减少其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,我2019年无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出3.53万元,占81.71%,比上年减少5.64万元,减少61.48%,增加原因是;车辆使用频率减少,有一辆公务车坏了未加油。公务接待费支出0.79万元,占18.29%,比上年减少1.08万元,减少57.8%,减少原因是。精简支出,控制开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费3.53万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.53万元。主要用于公务用车运行维护及燃油支出等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费0.79万元。具体是:

国内公务接待支出0.79万元,主要是支付上级、村级及本部门人员用餐等。贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年国内公务接待65批次,326人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款本年收入46.15万元,本年支出46.15万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府机关运行经费支出209.97万元,2018年减少55.34万元,减少20.86%,减少原因2019年年终奖未发放,津贴补贴减少,故机关运行经费减少

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府政府采购支出总额416.98万元,其中:政府采购货物支出49.2万元、政府采购工程支出308.88万元、政府采购服务支出58.88万元。

3、国有资产占用情况。

截至201912月31日,贵州省黔西南州兴仁市潘家庄镇人民政府共有车辆3辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12(垃圾车)、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金288.26万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:潘家庄镇2019年第二批中央财政专项扶贫资金扶贫小额信贷贴息项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2019   年度)

项目名称

 潘家庄镇2019年第二批中央财政专项扶贫资金扶贫小额信贷贴息项目

  主管部门

 兴仁市扶贫办

实施单位

 潘家庄镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

60


财政资金

60


其中:本级安排

60


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

60

60

100%

自评价分数

 100

项目潘家庄镇2019年巩固提升脱贫成效坪寨村上坪寨至上四哈机耕道建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2019   年度)

项目名称

潘家庄镇2019年巩固提升脱贫成效坪寨村上坪寨至上四哈机耕道建设项目

  主管部门

 兴仁市扶贫办

实施单位

 潘家庄镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

39.95


财政资金

39.95


其中:本级安排

39.95


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

39.95

39.95

100%

自评价分数

 100

项目潘家庄镇2019年中黔菌草有限公司农业污染源项目项目。

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(   2019   年度)

项目名称

 潘家庄镇2019年中黔菌草有限公司农业污染源项目项目

  主管部门

 兴仁市扶贫办

实施单位

 潘家庄镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

98.6


财政资金

98.6


其中:本级安排

98.6


其他资


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

98.6

98.6

100%

自评价分数

 100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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