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贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度部门决算公开说明

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贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度部门决算公开说明

一、贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本办与外界的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 23室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处部门决算包括:本级决算城北街道办事处决算。无所属单位。行政内设机构16个,分别为党政办公室、经济发展办公室、计生办公室、社会事务管理办、社会管理综治办、安全生产监督管理办、规划建设和环境保护办、团委、妇联、工会、纪委办、人大办、政法委、人民武装部、计生协会、残联。事业内设机构6个,分别为科教宣传文化信息服务中心、农业服务中心、政务服务中心、林业站。

二、贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度收支决算总计2,138.73万元,与2018年相比,增加497.94万元,增长30.35%。变动的主要原因是:本年将事业人员收支合并计入。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,099.4万元,其中:财政拨款收入2,099.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,104.62万元,其中:基本支出1,040.5万元,占49.44%;项目支出1,064.12万元,占50.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度财政拨款收入决算总计2,138.73万元。与2018年相比,增加497.94万元,增长30.35%。变动的主要原因是:本年将事业人员收支合并计入(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2,006.69万元,占本年支出合计的95.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加628.4万元,增长45.59%。变动的主要原因是:本年将事业人员支出合并计入

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出 1040.5万元,占51.85 %;项目支出966.19万元,占48.15 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2006.69万元,支出决算为2006.69万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。其中:

(1)一般公共服务支出-人大事务-代表工作。当年预算为 1万元,支出决算为 1万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数

2)一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行。当年预算为387.33万元,支出决算为 494.81万元,完成当年预算的127.75 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响,支出增加,同时,因该项中有8.57万元项目支出,年初未预算。

3)一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务。当年预算为4.37万元,支出决算为 4.37万元,完成当年预算的100 %。决算数等于于预算数。(4)文体旅游体育与传媒支出-广播电视-广播。当年预算为19.04万元,支出决算为 26.32万元,完成当年预算的 138.24%。决算数大于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响,年初预算低于决算金额。

5)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为81.7万元,支出决算为82.31万元,完成当年预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,养老保险缴费增加。预算调整。

6)社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复。当年预算为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

7)社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。当年预算为5.55万元,支出决算为5.55万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

8)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.55万元,支出决算为1.95万元,完成当年预算的125.81%。决算数大于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响。预算调整。

9)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.63万元,支出决算为1.51万元,完成当年预算的92.63%。决算数小于于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响。预算调整。

10)社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助。当年预算为1.63万元,支出决算为2.71万元,完成当年预算的166.25%。决算数小于于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响。预算调整。

11)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。当年预算为11.88万元,支出决算为16.18万元,完成当年预算的136.19%。决算数于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响。预算调整。

12)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。当年预算为14.04万元,支出决算为14.01万元,完成当年预算的99.79%。决算数于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响。预算调整。

13)医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-其他医疗救助支出。当年预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

14)医疗卫生与计划生育支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务。当年预算为6.69万元,支出决算为6.69万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

15)节能环保支出-天然林保护-森林管护。当年预算为4万元,支出决算为4万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

16)城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。当年预算为66.31万元,支出决算为66.31万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

(17)城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。当年预算为11.52万元,支出决算为11.52万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

18)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入和对应专项债务安排的支出-补助被征地农民支出。当年预算为97.93万元,支出决算为97.93万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

19)农林水支出-农业-事业运行。当年预算为252.66万元,支出决算为291.46万元,完成当年预算的115.36%。决算数于预算数的主要原因是:人员及工资变动影响,预算调整。

20)农林水支出-农业-病虫害控制。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

21)农林水支出-农业-农业结构调整补贴。当年预算为14.9万元,支出决算14.9万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

22)农林水支出-农业-农业生产支持补贴。当年预算为21.23万元,支出决算21.23万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

23)农林水支出-林业和草原-事业机构。当年预算为26万元,支出决算51.49万元,完成当年预算的198%。决算数于预算数的主要原因是:人员增加,工资调整,预算调整。

24)农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿。当年预算为8.54万元,支出决算8.54万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

25)农林水支出-扶贫-农村基础设施建设。当年预算为248.01万元,支出决算248.01万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

26)农林水支出-扶贫-生产发展。当年预算为325.98万元,支出决算325.98万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

27)农林水支出-扶贫-社会发展。当年预算为0.21万元,支出决算0.21万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

28)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。当年预算为99.76万元,支出决算99.76万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

29)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。当年预算为146.7万元,支出决算166.89万元,完成当年预算的113.76%。决算数于预算数的主要原因是:村级办公经费,年初无预算,预算调整。

30)农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。当年预算为0.9万元,支出决算0.9万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

31)交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全。当年预算为11.4万元,支出决算11.4元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

32)自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-国土整治。当年预算为20万元,支出决算20万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数

(六)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,040.5万元,其中:人员经费957.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费83.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.84 万元,支出决算为10.36万元,决算数小于预算数,主要原因是公务接待就餐中,有部分商家未及时开发票报账,导致本年公务接待决算数偏低

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.36万元,,比上年减少30.52万元,降低74.67%,减少原因是:一为本年无公车购置,比上年少24万元,二为本年公务接待就餐报账金额偏低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无。;公务用车购置及运行维护费支出3.6万元,占34.77%,比上年减少23.08万元,降低82.8%,减少原因是:本年无公车购置;公务接待费支出3.6万元,占65.23%,比上年减少7.43万元,降低52.2%,减少原因是:存在就餐商家未及时开发票报账情况,影响公务接待决算金额。。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 万元。贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容包括:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

……

2)公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.6万元。主要用于:公车用油、公车维修维护、车辆保险(具体开支内容)等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费6.76万元。具体是公务接待用餐、加班就餐等

国内公务接待支出6.76万元,主要是:公务接待用餐、加班就餐等贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年国内公务接待68批次,1,635人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入97.93万元,本年支出97.93万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入和对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。财政拨款支出97.93万元,主要是用于:补助被征地农民支出

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处机关运行经费支出83.11万元,2018年减少84.17万元,降低50.32%,变动的主要原因是:厉行节俭,压缩费用。公务接待、公务用车购置等减少,公务接待费用、公务用车运行维护费等减少。。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处2019年度政府采购支出总额132.03万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出132.03万元、政府采购服务支出万元,授予中小企业合同金额132.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计29个项目进行了绩效自评,涉及资金1064.12万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:农村公益性基础设施建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

   附:项目支出绩效自评表

(    2019 年度)

项目名称

 农村公益性基础设施建设

  主管部门

 扶贫办

实施单位

 城北街道办事处

资金来源

资金总额(万元)

248.01


财政资金

248.01


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

项目建成后,有效改善项目区内运输条件、改善灌溉条件,提高耕地利用效率。

项目建成后,有效改善项目区内运输条件、改善灌溉条件,提高耕地利用效率。

完成

自评价分数

  100

(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

项目失地农民保障金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

项目支出绩效自评表

(    2019  年度)

项目名称

 失地农民基本生活保障金

  主管部门

 城市和谐办

实施单位

 城北街道办事处

资金来源

资金总额(万元)

97.93


财政资金

97.93


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

辖区内被征地农民基本生活保障金发放到位

辖区内被征地农民基本生活保障金发放到位

完成

自评价分数

  100

(3)部分重点项目绩效评价结果。无。

(4)四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处.XLS



















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