站内搜索:

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度部门决算

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府概况

(一)主要职能

1、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、社会治安、司法、人口和计划生育等行政工作。

 3、发展农村经济,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索当前繁荣农村经济的有效形式;推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进农业良性发展。

4、加强公共管理,着力改善民生。创新工作机制,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中突出问题;加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活和人居环境。

5、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

6、加强基础民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理。

7、承担安全生产监督管理、土地承包管理、农民负担监督管理和服务农村集体资产财务管理职责。

8、加强镇干部职工自身队伍建设。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位行政机关内设机构7个,分别为党政办、经济发展办、社会事务管理办、社会管理综合治理办、安全生产监督管理办、卫生和计划生育办、规划建设和环境保护办。从预算单位构成看,兴仁市波阳镇人民政府部门决算为单位本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度收支决算总计893.79万元,与2017年相比,减少1,506.94万元,降低62.77%。主要原因是:认真梳理政府职能,精简开支,压缩一般性支出,主要用于开展脱贫攻坚。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计893.79万元,其中:财政拨款收入893.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计893.79万元,其中:基本支出626.22万元,占70.06%;项目支出267.57万元,占29.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度财政拨款收支决算总计893.79万元。与2017年相比,减少754.04万元,降低45.76%。主要原因是:压缩一般性支出,用于开展脱贫攻坚  。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出882.9万元,占本年支出合计的98.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少764.94万元,降低46.42%。主要原因是:压缩一般性支出,用于开展脱贫攻坚

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出524.13万元,占 59.36%;208社会保障和就业支出科目(类)支出145.72万元,占16.5%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出92.40万元,占10.47%;211节能环保支出科目(类)支出44.53万元,占5.04%;212城乡社区支出科目(类)支出15.50万元,占1.76%;221住房保障支出科目(类)支出60.61万元,占6.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为882.89万元,支出决算为882.89万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 无。其中:

1)201科目(类)当年预算为524.13万元,支出决算为524.13万元,完成当年预算的100%。

2)208科目(类)当年预算为145.72万元,支出决算为145.72万元,完成当年预算的100%。

3)210科目(类)当年预算为92.40万元,支出决算为92.40万元,完成当年预算的100%。

4)211科目(类)当年预算为44.53万元,支出决算为44.53万元,完成当年预算的100%。

5)212科目(类)当年预算为15.50万元,支出决算为15.50万元,完成当年预算的100%。

6)221科目(类)当年预算为60.61万元,支出决算为60.61万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出626.22万元,其中:人员经费446.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费180.22万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算28.83万元,,比上年增加7.14万元,增长32.91%,增加原因是车辆使用年限较长,维修频率高,加之脱贫攻坚期间接待次数和人数增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出17.14万元,占59.44%,比上年增加4.8万元,增长38.97%,增加原因是脱贫攻坚期间公务用车辆频率增加,加之车辆年限较长,维修频率较高;公务接待费支出11.69万元,占40.56%,比上年增加2.33万元,增长24.93%,增加原因是脱贫攻坚接待次数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费17.14万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费17.14万元。主要用于开展脱贫攻坚,加之车辆年限较长,维修频率较高。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费11.69万元。具体是:

国内公务接待支出11.69万元,主要是用于脱贫攻坚、工作加班和公务接待等。贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年国内公务接待365批次,2,924人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入10.9万元,本年支出10.9万元。具体支出情况如下:

212科目(类)21208科目(款)2120801科目(项)财政拨款支出10.9万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府机关运行经费支出180.22万元,比2017年增加102.03万元,增长130.5%,主要原因是开展脱贫攻坚,工作量大,导致机关运行经费增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府政府采购支出总额44.48万元,其中:政府采购货物支出44.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:开展日常工作用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、20xx年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位未组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出开展绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出。

(十九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

(二十七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954 年 10 月 31 日前入 伍的在乡复员军人,按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活 补助。

(二十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映 1954 年 11 月 1 日试行义 务兵役制后至《退役士兵发安置条例》实施前入伍,年龄在 60 周岁以上(含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍 退役士兵的老年生活补助。

(三十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出。

(三十一)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(三十三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(三十四)社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他农村生活补助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(三十五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助。

(三十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十七)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三十八)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(三十九)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

(四十)节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项):反映除退耕还林、天然林保护等以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

(四十一)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除建设市场管理与监督、城乡社区环境卫生等以外其他城乡社区方面的支出。

(四十二)农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项):反映政府对农业结构调整给予的补贴。

(四十三)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(四十四)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(四十五)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(四十六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(四十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制按排的村级组织运转奖补资金。

(四十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务化体系建设等补助支出。

(四十九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):反映自然资源部门国土整治方面的支出。

(五十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省黔西南州兴仁市波阳镇人民政府(1).XLS


分享:
关键字: 我要纠错
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息