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贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市波阳分局概况

(一)主要职能

1、促进经济发展、增加农民收入。把经济工作着力点放在 营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高经济发 展质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好乡村 发展规划,开展农民专业合作组织,推动产业结构调整。

 2、强化公共服务、着力改善民生。加强农民最急需的生活 基础设施建设,完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源, 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗等方 面服务;形成立体、多方位的服务三农体系;。

3、加强社会管理、维护农村稳定。创新工作机制,推行政 务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过一站式服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责;。

4、推进基层民主、促进农村和谐。加强农村基层组织和党 员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和 服务能力,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准 和考核体系。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设机构11个,分别为农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、计划生育协会、林业站、政务服务中心、村镇建设综合管理服务中心、扶贫移民工作站、交通运输管理所、综治服务中心、综合行政执法局波阳分局。

无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市波阳分局部门决算包括:本级决算、无下属决算单位决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度收支决算总计1,420.77万元,与2017年相比,增加220.22万元,增长18.34%。主要原因是:增加新招录人员及政策性调增人员工资。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,420.77万元,其中:财政拨款收入1,420.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,420.77万元,其中:基本支出473.05万元,占33.29%;项目支出947.73万元,占66.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度财政拨款收支决算总计1,420.77万元。与2017年相比,增加220.22万元,增长18.34%。主要原因是:增加新招录人员及政策性调增人员工资。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,420.77万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加361.3万元,增长34.1%。主要原因是:增加新招录人员及政策性调增人员工资

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

201一般公共服务支出(类)支出150万元,占10.56 %; 213农林水支出(类)支出1270.79万元,占89.44%.

 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1420.77万元,支出决算为1420.77万元,完成当年预算的100%。其中:

1)201一般公共服务支出科目(类)。当年预算为0 万元,支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加预算,用于支付人员工资。

2)213农林水支出科目(类)。当年预算为1420.77万元,支出决算为1270.70万元。决算数小于预算数的主要原因是:将年初预算农林水支出调整部分至一般公共服务支出。

(六)贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出473.05万元,其中:人员经费472.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少9.99万元,降低100%,减少原因是将其纳入行政账套核算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少9.99万元,降低100%,减少原因是将其纳入行政账套核算。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市波阳分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是等。贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市波阳分局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市波阳分局机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市波阳分局政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市波阳分局共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、20xx年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十九)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十)农林水支出(类)林业(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出。不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

贵州省黔西南州兴仁市波阳分局(1).XLS


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