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贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度部门决算

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市政法委员会概况

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委、政府的中心工作,开展政法综治工作。

2、维护社会政治稳定,拟定年度政法综治工作计划和实施方案,并组织实施。

3、领导和协调政法各部门的工作、检查督促各部门执法情况、督办重大案件。

4、坚持从严治警、抓好政法队伍建设、协助组织人事部门对政法各部门各科、所、庭、室领导干部进行考核、培养和任用。

5、协助加强政法部门和综合治理基础设施建设。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个室,分别为办公室、综治科、维稳科、涉法涉诉信访工作科、政工科、执法监督科。统筹禁毒办公室开展禁毒工作下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市政法委员会部门决算本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度收支决算总计587.07万元,与2017年相比,增加128.96万元,增长28.15%。主要原因是:增加治安管理经费和禁毒管理经费。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计582.74万元,其中:财政拨款收入582.24万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.5万元,占0.09%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计580.85万元,其中:基本支出460.03万元,占79.2%;项目支出120.82万元,占20.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度财政拨款收支决算总计584.57万元。与2017年相比,增加128.6万元,增长28.2%。主要原因是:增加治安管理经费和禁毒管理经费(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出578.35万元,占本年支出合计的99.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.71万元,增长27.49%。主要原因是:增加治安管理经费支出和禁毒管理经费支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出401.22万元,占69.37%;公共安全支出118.32万元,占20.46%;社会保障和就业支出38.27万元,占6.62 %;医疗卫生与计划生育支出6.38万元,占1.10 %;住房保障支出14.16万元,占2.45 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为220.54万元,支出决算为578.35万元,完成当年预算的262.24%。决算数大于预算数的主要原因是:治安管理经、禁毒管理经费和单位职工目标绩效奖未纳入预算。其中:

1)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。当年预算为179.75万元,支出决算为401.22万元,完成当年预算的223.21%。决算数大于预算数的主要原因是:年终目标绩效未纳入年初预算,追加办公经费。

2)公共安全支出-公安-治安管理。当年预算为0万元,支出决算为58.40万元。主要原因是:年初未安排治安工作。

3公共安全支出-公安-禁毒管理。当年预算为0万元,支出决算为59.92万元。主要原因是:年初未安排禁毒工作。

4社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为20.25万元,支出决算为38.27万元,完成当年预算的188.99%。决算数大于预算数的主要原因是:退休干部死亡增加死亡抚恤金。

5)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。当年预算为5.37万元,支出决算为5.37万元,完成当年预算的100%

6)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。当年预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成当年预算的100%。

7)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为14.15万元,支出决算为14.15万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出460.03万元,其中:人员经费334.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费125.41万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.87万元,比上年减少5.69万元,降低29.09%,减少原因是压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出4.51万元,占32.54%,比上年减少3.01万元,降低40.05%,减少原因是严格公务用车管理;公务接待费支出9.36万元,占67.46%,比上年减少2.68万元,降低22.24%,减少原因是压缩单位日常加班工作用餐。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费4.51万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.51万元。主要用于单位公务用车修理费、油费、过境费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费9.36万元。具体是:

国内公务接待支出9.36万元,主要是上级部门检查接待等。贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年国内公务接待78批次,2,340人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市政法委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市政法委员会机关运行经费支出125.41万元,比2017年减少20.79万元,降低14.22%,主要原因是压缩三公经费支出

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市政法委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市政法委员会共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为保养分。发现的主要问题及原因:一是;二是;三是。

项目支出绩效自评表

(      年度)

项目名称

  主管部门

实施单位

资金来源

资金总额(万元)

财政资金

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

自评价分数

项目二:项目

…………

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:兴仁市政法委员会2018年决算公开表.XLS

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