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贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本办与外界的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

 

按照职能归口要求确定党政机构设置。新龙场镇设置8个党政办事机构,均为股级。分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室、综合行政执法办公室、国土资源和规划建设环境保护办公室。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府部门决算包括:本级决算、无下属单位决算

二、贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度收支决算总计1,918.99万元,与2017年3419.73万元相比,减少1500.74万元,减少43.88%。主要原因是:  殡仪馆征地款及新增项目减少 。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,918.99万元,其中:财政拨款收入1,918.99万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,918.99万元,其中:基本支出526.65万元,占27.44%;项目支出1,392.34万元,占72.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度收支决算总计1,918.99万元,与2017年3419.73万元相比,减少1500.74万元,减少43.88%。主要原因是:殡仪馆征地款及新增项目减少(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度收支决算总计1,918.99万元,与2017年3419.73万元相比,减少1500.74万元,减少43.88%。主要原因是:殡仪馆征地款及新增项目减少  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出

科目支出563.01万元,占29.34%;208社会保障和就业支出科目支出73.95万元,占3.85%;210医疗卫生与计划生育支出科目支出70.69万元,占3.68%;211节能环保支出248.76万元,占12.96%;213农林水支出科目支出610.09元,占31.79%;220国土海洋气象等支出290.25万元,占15.13%221住房保障支出62.26万元,占3.25%

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1110.58 万元,支出决算为 1,918.99万元,完成当年预算的173.79 %。决算数大于预算数的主要原因是: 。其中:

(1)201一般公共服务支出。当年预算为363.49万元,支出决算为563.01万元,完成当年预算的154.89%。决算数大于预算数的主要原因是:新招考人员增多,人员经费增加,增加支出其他一般公共服务支出等。

(2)208社会保障和就业支出。当年预算为73.95万元,支出决算为90.21万元,完成当年预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是:增加支出死亡抚恤。

(3)210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为28.70万元,支出决算为70.69万元,完成当年预算的246.31%。决算数大于预算数的主要原因是:增加计划生育服务支出

(4)211节能环保支出248.76万元。当年预算为0万元,支出决算为248.76万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:增加退耕还林和天然林支出。

(5)213农林水支出。当年预算为563.76万元,支出决算为610.09万元,完成当年预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是:增加支出农业结构调整补贴

(6)220国土海洋气象支出。当年预算为0万元,支出决算为290.25万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算国土海洋气象支出资金。

 

(六)贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出526.65万元,其中:人员经费398.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费128.17万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.37万元,比上年22.64万元增加13.73万元,增长60.64%,增加原因是由市政府安排,统一采购公车一辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出35.21万元,占96.81%,比上年6.01万元增加29.2万元,增长485.86%,增加原因是由市政府安排,统一采购公车一辆;公务接待费支出1.16万元,占3.19%,比上年16.64减少15.48万元,减少1334.48%,减少原因是减少原因是厉行节约,规范公务接待减少脱贫攻坚相关接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容

(2)公务用车购置及运行维护费35.21万元,其中,公务用车购置24万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费11.21万元。主要用于公务用车日常维护及修理等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.16万元。具体是:

国内公务接待支出1.16万元,主要是工作加班及公务接待等。贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年国内公务接待60批次,350人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府机关运行经费支出128.17万元,比2017年166.85万元减少38.68万元,减少30.18%,主要原因是缩减办公经费和劳务支出

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市新龙场镇人民政府共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是开展日常工作用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

2)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据县镇相关文件规定,制定项目绩效评价实施方案及评价方法,分析项目资金到位情况、使用情况及管理情况,针对项目的民生性特点,测评群众满意度,督查项目完成情况,组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收,审核结算资料完整性、准确性,确保项目按质按量按时完成。

3)绩效评价工作取得的成效。目前绩效工作合理运行,取得良好的效果,项目总体完成情况良好,基本达到了预期效果。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

 新龙场政府2018年决算公开附表.xls

 

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