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贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局.XLS 

 

贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局概况

(一)主要职能

(1)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(2)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(3)保护各种经济组织的合法权益;

(4)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设机构1个。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁县新龙场镇财政所部门决算包括:本级决算、所属新龙场镇人民政府

二、贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度收支决算总计787.15万元,与2017年827.78万元相比,减少40.63万元,减少4.91%。主要原因是: 未开展人员招录工作,人员经费减少(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计777.57万元,其中:财政拨款收入777.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计787.15万元,其中:基本支出639.62万元,占81.26%;项目支出147.53万元,占18.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度财政拨款收支决算总计787.15万元。2017年827.78万元相比,减少40.63万元,减少4.91%。主要原因是:未开展人员招录工作,人员经费减少(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度一般公共预算财政拨款支出787.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年827.78万元相比,减少40.63万元,减少4.91%。主要原因是:未开展人员招录工作,人员经费减少。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出130.72万元,占16.61%;208社会保障和就业支出82.58万元,占10.49 %;210医疗卫生与计划生育支出18.12万元,占2.3%;213农林水支出555.72万元,占70.6%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为787.15 万元,支出决算为787.15万元,完成当年预算的 100%。

(1)201一般公共服务支出。当年预算为130.72万元,支出决算为130.72万元,完成当年预算的100%。

(2)208社会保障和就业支出。当年预算为 82.58万元,支出决算为82.58万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出639.62万元,其中:人员经费639.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是  等。贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市财政局新龙场分局共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据县镇相关文件规定,制定项目绩效评价实施方案及评价方法,分析项目资金到位情况、使用情况及管理情况,针对项目的民生性特点,测评群众满意度,督查项目完成情况,组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收,审核结算资料完整性、准确性,确保项目按质按量按时完成。

2)绩效评价工作取得的成效。目前绩效工作合理运行,取得良好的效果,项目总体完成情况良好,基本达到了预期效果。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

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