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贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会概况

(一)主要职能

在中共兴仁市委、市政府领导下,坚持“文艺为人民服务,为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针,团结和组织县域作家、艺术家和广大文艺爱好者积极工作,勤奋创作,出作品,出人才,繁荣社会主义文艺。

通过组织学习、深入生活、调查研究、文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、成果展示、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,更好地服务于兴仁经济建设和四个文明建设。

对团体会员履行“联络、协调、指导、服务”的职责。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位无内设处室,下属1个股级事业单位(兴仁市文学艺术创作中心。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会部门决算包括:本级决算、所属兴仁市文学艺术创作中心决算。

二、贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度收支决算总计194.74万元,与2017年相比,增加25.37万元,增长14.98%。主要原因是:增加原因是2018年单位开展专项业务活动资金全部为财政拨付(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计190.47万元,其中:财政拨款收入188.27万元,占98.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.2万元,占1.16%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计193.57万元,其中:基本支出103.46万元,占53.45%;项目支出90.1万元,占46.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度财政拨款收支决算总计188.58万元。与2017年相比,增加57.63万元,增长44.01%。主要原因是:增加原因是2018年单位开展专项业务活动资金全部为财政拨付,本年度无其他资金收入(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出188.16万元,占本年支出合计的97.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.5万元,增长44.01%。主要原因是:增加原因是2018年单位开展专项业务活动资金全部为财政拨付,无其他资金收入

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出188.16万元,主要用于以下方面: 201科目(一般公共服务)支出17.70万元,占9.40%;207科目(文化体育与传媒支出)154.19万元,占81.95%;208科目(社会保障和就业支出)支出8.04万元,占4.27%;210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出2.55万元,占1.36%;221科目(住房保障支出)5.68万元,占3.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为188.57万元,支出决算为188.16万元,完成当年预算的99.78%。支出决算数小于预算数0.41万元,原因是本年节约开支公用经费结余,其中:

(1)201科目(一般公共服务支出)20103科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)2010399科目(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)。当年预算为18.00万元,支出决算为17.70万元,完成当年预算的98.33%。决算数小于预算数0.30万元,主要原因是本年节约开支公用经费结余。

(2)207科目(文化体育与传媒支出)20701科目(文化)2070101科目(行政运行)。当年预算为154.30万元,支出决算为154.19万元,完成当年预算的99.93%。决算数小于预算数0.11万元,主要原因是本年节约开支经费支出。

(3)208科目(社会保障和就业支出)20805科目(行政事业单位离退休)2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。当年预算为8.04万元,支出决算为8.04万元,完成当年预算的100.00%,当年预算数与结算数无差异。

(4)210科目(医疗卫生与计划生育支出)21011科目(行政事业单位医疗)2101101科目(行政单位医疗)。当年预算为1.55万元,支出决算为1.55万元;2101102科目(事业单位医疗)。当年预算数为1.00万元,支出决算数为1.00万元,完成当年预算的100.00%,预算数与结算数无差异。

(5)221科目(住房保障支出)22102科目(住房改革支出)2210201科目(住房公积金)。当年预算为5.68万元,支出决算为5.68万元,完成当年预算的100.00%,预算数与结算数无差异。

(六)贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.46万元,其中:人员经费94.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.73万元,,比上年增加0.46万元,增长175.02%,增加原因是原因是本年单位开展专项业务活动公务接待比上年多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年相比无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年相比无变化,单位本年未增加公务车辆购置支出;公务接待费支出0.73万元,占100%,比上年增加0.46万元,增长175.02%,增加原因是本年单位开展专项业务活动公务接待比上年多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.73万元。具体是:

国内公务接待支出0.73万元,主要是举办2018年春节摄影、书画、诗词作品展协办“脱贫攻坚·同步小康”诗词、书画及摄影作品大赛组织“国庆、中秋”采风笔会;协调项目、助力脱贫攻坚等接待支出。贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年国内公务接待12批次,203人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会机关运行经费支出9.36万元,比2017年减少2.96万元,降低24.05%,主要原因是单位本年励行节约,继续减少不必要的开支。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界联合会共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金84.70万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:举办2018年元旦晚会

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为10分。发现的主要问题及原因:项目圆满完成,未发同问题。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

举办2018年元旦晚会

主管部门

中共兴仁市委宣传部

实施单位

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界

资金来源

资金总额(万元)

财政拨款36.94万元


财政资金

36.94万元


其中:本级安排

36.94万元


其他资金

0.00万元

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

贯彻落实十九大精神为主旨、再现兴仁人民脱贫攻坚的艰辛历程和取得的巨大成效

贯彻落实十九大精神为主旨、再现兴仁人民脱贫攻坚的艰辛历程和取得的巨大成效

圆满完成

自评价分数

10

项目二:2018年春节期间“我们的中国梦.文化进万家”活动

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为10分。发现的主要问题及原因:项目圆满完成,未发同问题。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

2018年春节期间“我们的中国梦.文化进万家”活动


主管部门

中共兴仁市委宣传部

实施单位

贵州省黔西南州兴仁市文学艺术界

资金来源

资金总额(万元)

财政拨款19.67万元


财政资金

19.67万元


其中:本级安排

19.67万元


其他资金

0.00万元

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

组织开展文艺惠民活动,丰富群众精神文化生活

1.开展“写春联·送祝福”活动、2、举办2018年春节摄影、书画、诗词作品展

圆满完成

自评价分数

10


四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201科目(一般公共服务支出)20103科目(政府办公厅(室)及相关机构事务)2010399科目(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)。

指财政拨会用于机关事业单位日常事务的经费支出。

(十八)207科目(文化体育与传媒支出)20701科目(文化)2070101科目(行政运行)

指机关运行经费,具体支出为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)208科目(社会保障和就业支出)20805科目(行政事业单位离退休)2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)

指财政拨付机关事业单位基本养老保险缴费,应由机关事业单位承担的支出。

(二十)210科目(医疗卫生与计划生育支出)21011科目(行政事业单位医疗)2101101科目(行政单位医疗)

指财政拨付应由机关事业单位承担的职工医疗保险支出。

(二十一)221科目(住房保障支出)22102科目(住房改革支出)2210201科目(住房公积金)

指财政拨付应由机关事业单位承担的职工公积金支出。

贵州省黔西南兴仁市文学艺术界联合会

2019年11月12日

兴仁市文学艺术界联合会2018年部门决算公开附表.xlsx兴仁市文学艺术界联合会2018年部门决算公开文档.DOC

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