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兴仁市真武山街道办事处2018年度部门决算

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兴仁市真武山街道办事处2018年度部门决算



一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处2018年度部门决算


一、贵州省黔西南州兴仁市真武山街道办事处概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本真武山办事处与外界的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

行政内设机构 7个,分别是:为党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室、规划建设和环境保护办公室 。

事业内设机构 7个,分别是:农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、卫生计生院、林业站、政务服务中心、城市综合管理服务中心。

二、贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度部门决算情况说明
 (一)贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度收支决算总计2183.16万元,与2017年相比,减少847.56万元,减少27.87%。主要原因是:财政拨款人数减少、项目减少。(公开01表合计数)
  (二)贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2183.16万元,其中:财政拨款收入2183.

16万元,占100%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(有数填数,无数填0)

(三)贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2183.16万元,其中基本支出625.68万元,占比28.66%;项目支出1557.51万元,71.34%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度收支决算总计2183.16万元,与2017年相比,减少847.56万元,减少27.87%。主要原因是:财政拨款人数减少、项目减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1513.15万元,占本年支出合计的69.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少514.91万元,增长25.39%。主要原因是:人员减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出503.43万元,占23.06%;基本支出:2010301行政运行支出546.75万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.2万元,2080801死亡抚恤支出16.75万元,2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.6万元, 2101101行政单位医疗支出11.63万元, 2210201住房公积金支出47.75万元。2010301一般公共服务支出107.68万元,2130104事业运行270万元,2130204林业事业机构220万元,2101102事业单位医疗138.08万元,2080505机关事业养老保险金支出80万元,2210201住房公积金支出10万元。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1513.15万元,支出决算为1513.15万元。

(六)贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出625.68万元,其中:人员经费455.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费170.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48.16万元,比上年增加28.57万元,增加186.67%,增加原因是公务用车改革,新购公务车一辆,同时人员增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出17.68万元,占36.71%,比上年增加11万元,增加原因是公务用车改革,新购公务车一辆;公务接待费支出30.48万元,占63.28%,比上年增加20.35万元,增加原因一是由于新2017年新增的事业人员未纳入2018年的预算中,导致公用经费预算不足;二是因为脱贫攻坚、打黑除恶、道路安全等工作增加,导致“三公”经费增加。具体情况如下:

1)“三公”经费支出情况:













2)会议费支出及培训费支出情况:








4)其他对部门影响较大的支出情况无。

5)重点经济分类支出中不存在问题。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省兴仁市真武山街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入670.50 万元,本年支出670.50万元。具体支出情况如下:

收入安排的支出科目(款)补助被征地农民支出科目(项)财政拨款支出 670.56万元,主要是用于被征地农民基本生活补助

(九)其他重要事项的情况说明

1.资产负债情况分析

年末部门资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

年末部门资产、负债基本情况:资产类:本年库存现金3943.06元 ,其他应收款307.14万元,固定资产原价1064.11万元,无形资产533.3万元;负债类:其他应付款307.5万元;净资产:资产基金1597.41万元。

变动原因分析:其他应收款及其他应付款的减少是因为代管资金的支出以及工程保证金等支出;固定资产原价及资产基金的增加主要是因为2018年度新增固定资产,其中新增兴仁县2015年国家农业综合开发土地治理项目一、二标段工程固定资产798.94万元,电脑设备及家具家电等固定资产3.54万元。

1)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。















变动原因分析:其他应收款及其他应付款的减少是因为代管资金的支出以及工程保证金等支出;固定资产原价及资产基金的增加主要是因为2018年度新增固定资产,其中新增兴仁县2015年国家农业综合开发土地治理项目一、二标段工程固定资产798.94万元,电脑设备及家具家电等固定资产3.54万元。

2)资产负债对比分析。

资产负债率=总负债(3075031.97)/总资产(19049463.1)=16.14%,负债组成部分主要是被征地农户交基础设施配套费、工程保证金、借入项目款项,待项目建设结束逐步清算负债。

4、预算绩效管理工作开展情况

1) 项目绩效评价工作开展情况。本年度,按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高的原则”从本级预算安排的项目中选择城乡社区建设项目开展支出绩效评价工作。

2)绩效评价工作取得的成效。通过开展绩效评价,被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)





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