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贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度部门决 算

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁市政协概况

(一)主要职能

1、负责政协兴仁市委员会全委会议、常务委员会议、主席会议、委员约谈会、专题座谈会和专门委员会议的会务工作。

2、组织实施政协兴仁市委员会全委会议、常务委员会议、主席会议、委员约谈会、专题座谈会和专门委员会议的决议、决定。

3、负责协助上级政协搞好驻市省、州政协委员视察、调研等日常活动的服务和具体联系工作,负责县政协委员视察、调研等日常活动的服务和具体组织工作。

4、学习和研究统一战线的人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验,并对其中一些带共性的问题提出解决办法,供领导参考。

5、负责政协兴仁市委员会重大活动的组织、协调和委员联络工作。

6、负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见和建议,处理好政协委员和群众来信以及接待来访委员和群众。

7、联系乡、镇政协委员和中共兴仁市委、市人民政府有关部门互相配合、协调工作。

8、负责机关接待工作和市政协开展活动的后勤保障工作,管理机关房屋、车辆等固定资产和机关财务、基建工作;负责机关机要保密和文书档案以及社区环境卫生、安全保卫、社会治安综合治理工作。

9、负责权限范围内的人事调整、干部管理教育和机构编制工作。

10、负责本会文件的起草、印制、发送和来文来电的处理及会议邀请的安排等工作;负责承办上级政协和中共兴仁市委、市人民政府交办的各种事项

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设机构行政机构7个,分别为政协办公室、提案法制委员会、经济委员会、科教文卫体文史委员会、民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会、智力支边办公室;政协办公室下设副科级事业机构1个,兴仁市政协委员服务中心;股级事业机构1个,政协兴仁市委员会机关后勤服务中心。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁市政协部门决算包括:本级决算,无下级单位。

二、贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度收支决算总计983.47万元,与2017年相比,减少55.73万元,降低5.36%。主要原因是:职工工资变动调整、政协委员提案办理经费减少。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度收入决算情况说明

本年收入合计960.26万元,其中:财政拨款收入949.76万元,占98.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.5万元,占1.09%。

(三)贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度支出决算情况说明

本年支出合计962.06万元,其中:基本支出674.39万元,占70.1%;项目支出287.67万元,占29.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度财政拨款收支决算总计971.97万元。与2017年相比,减少61.95万元,降低5.99%。主要原因是:职工工资变动调整、政协委员提案办理经费减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出951.36万元,占本年支出合计的98.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少60.35万元,降低5.97%。主要原因是:职工工资变动调整、政协委员提案办理经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010201行政运行科目(类)支出589.13万元,占61.93%;2010204政协会议科目(类)支出34.05万元,占3.58%;2010205委员视察科目(类)支出0.09万元;占0.01%;2010206参政议政科目(类)支出50.00万元,占5.26%;2010299其他政协事务科目(类)支出192.83万元,占20.27%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目(类)支出42.04万元,占4.42%;2101101行政单位医疗科目(类)支出12.42万元,占1.31%;2101102事业单位医疗科目(类)支出1.33万元,占0.13%;2210201住房公积金科目(类)支出29.46万元,占3.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为505.21万元,支出决算为951.36万元,完成当年预算的188%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2018年预算批复表中只批复了基本支出的款项,项目支出的款项未批复,是在2018年实际发生才进行拨付的,增加转拨州政协委员提案办理经费,故决算数大于预算数。其中:

1)201一般公共服务支出科目(类)20102政协事务科目(款)2010201行政运行科目(项)。当年预算为414.93万元,支出决算为589.13万元,完成当年预算的141.98%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:职工工资变动调整、增加工作经费。

2010204政协会议当年预算为0万元,支出决算为34.05万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:会议经费财政年初预算未作安排。

2010205委员视察当年预算为0万元,支出决算为0.09万元支出0.09万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:委员视察经费财政年初预算未作安排,支上年结余。

2010206参政议政当年预算为0万元,支出决算为50.00万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:委员提案办理经费财政年初预算未作安排。

2010299其他政协事务支出当年预算为0万元,支出决算为192.83万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:支付上年结余办公用房补助资金,增加州政协委员提案专项资金。

2)208社会保障和就业支出科目(类)20805行政事业单位离退休科目(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为44.81万元,支出决算为42.04万元,完成当年预算的93.82%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:因人员变动,故决算数小于预算数。

3)210医疗卫生与计划教育支出科目(类)21011行政事业单位医疗科目(款)2101101行政单位医疗科目(项)。当年预算为12.42万元,支出决算为12.42万元,完成当年预算的100%。2101102事业单位医疗当年预算为1.69万元,支出决算为1.33万元,完成当年预算的78.70%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:因人员变动,故决算数小于预算数。

4)221住房保障支出科目(类)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项)。当年预算为31.36万元,支出决算为29.46万元,完成当年预算的93.94%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:因人员变动,故决算数小于预算数。

(六)贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出674.39万元,其中:人员经费567.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费107.12万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用运行维护费、培训费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁市政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.73万元,,比上年减少52.7万元,降低77.01%,减少原因是减少公务用车购置费,执行中央八项规定、厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出9.87万元,占62.72%,比上年减少45.47万元,降低82.17%,减少原因是减少公务用车购置费,执行中央八项规定、厉行节约;公务接待费支出5.86万元,占37.28%,比上年减少7.23万元,降低55.22%,减少原因是接待周边县(市)政协调研考察少,加班就餐费用变为办公费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁市政协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费9.87万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.87万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费5.86万元。具体是:

国内公务接待支出5.86万元,主要是主要是接待周边县(市)政协调研考察等。贵州省黔西南州兴仁市政协2018年国内公务接待108批次,752人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁市政协2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,无政府性基金预算收支情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市政协机关运行经费支出107.12万元,比2017年减少81.09万元,降低43.08%,主要原因是减少公务用车购置费,去年政协委员提案办理经费上在行政运行科目,今年上在2010206参政议政。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴仁市政协政府采购支出总额12.83万元,其中:一般公共预算实际采购金额12.83万元、政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴仁市政协共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金84.05万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:政协会议项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 政协会议

  主管部门

实施单位

 兴仁市政协

资金来源

资金总额(万元)

34.05

财政资金

34.05

其中:本级安排

34.05

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

召开政协全体会议及常委会议

召开政协全体会议及常委会议

完成十三届三次全体会议1次、常委会议4次

自评价分数

 100

项目二:参政议政项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 参政议政

  主管部门

实施单位

 兴仁市政协

资金来源

资金总额(万元)

50.00

财政资金

50.00

其中:本级安排

50.00

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

市政协委员所提提案

市政协委员所提提案

用于解决13个民生类提案所提问题,助推基层民生改善。

自评价分数

 100

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出(类)20102政协事务(款)2010201行政行运(项):反映政协机关行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)201一般公共服务支出(类)20102政协事务(款)2010204政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出,在本单位主要是召开政协全体会议、常委会议支出。

(十九)201一般公共服务支出(类)20102政协事务(款)2010205委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出,在本单位主要是组织政协委员视察调研支出。

(二十)201一般公共服务支出(类)20102政协事务(款)2010206参政议政(项):指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出,在本单位主要是市政协委员提案办理经费支出。

(二十一)201一般公共服务支出(类)20102政协事务(款)2010299其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出,在本单位主要是州政协委员提案办理经费的支出。

(二十二)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,在本单位主要是职工养老保险缴费支出。

(二十三)210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老站士待遇人员的医疗经费支出;2101102事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出,在本单位主要是职工医疗保险缴费支出。

(二十四)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,在本单位主要是职工住房公积金缴费支出。

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件:2018年政协决算公开表.xls

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