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贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度部门决算公开说明

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贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度部门决算公开说明


一、贵州省黔西南州兴仁县马马崖镇财政分局概况

(一)主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

事业内设机构8个,分别为农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、卫生计生院、移民工作站、林业站、政务服务中心、村镇建设综合管理服务中心。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁县马马崖镇财政分局部门决算为部门本级决算。

二、贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度收支决算总计 573.35万元,与2016年相比,增加158.01万元,增长38.04 %。主要原因是:2017年新增一批事业人员及年终目标绩效增加,所以2017年度收支决算总数比2016年度收支决算总数大。(公开01表合计数)
  (二)贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计573.35万元,其中:财政拨款收入573.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计573.35万元,其中:基本支出373.35万元,占65.12 %;项目支出200万元,占34.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度财政拨款收支决算总计573.35元。与2016年相比,增加158.01万元,增长38.04 %。主要原因是:2017年新增一批事业人员及年终目标绩效增加,所以2017年度财政拨款收支决算总计2016年度财政拨款收支决算总计大。(公开04表合计数)

(五)贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度一般公共预算财政拨款支出573.35万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加158.01万元,增长38.04%。主要原因是:2017年新增一批事业人员及年终目标绩效增加,所以2017年度一般公共预算财政拨款支出2016年度一般公共预算财政拨款支出大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:乡镇卫生院科目(类)支出 84.44万元,占14.73 %;事业运行科目(类)支出 263.21万元,占45.91 %;林业事业机构科目(类)支出 25.70万元,占4.48 %;对村集体经济组织的补助科目(类)支出 200万元,占34.88 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为403.43万元,支出决算为573.35万元,完成当年预算的142.12 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新增一批事业人员及年终目标绩效增加。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。当年预算为163.85万元,支出决算为84.44 万元,完成当年预算的51.53 %。决算数小于预算数的主要原因是:2017年乡镇卫生院人员划转给县卫计局,人员减少。  

2)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。当年预算为212.70 万元,支出决算为263.21 万元,完成当年预算的123.74 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新增农业人员,农业人员工资调整。

3)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。当年预算为26.88 万元,支出决算为 25.70万元,完成当年预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是:林业人员工资调整。

4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。无年初预算,支出决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算,上级对发展壮大村集体经济组织的补助增加。

(六)贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出373.35万元,其中:人员经费373.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年增加0万元,增长0 %。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %,比上年增加0 万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0 %;公务接待费支出0万元,占0 %,比上年增加0万元,增长0 %。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省兴仁县马马崖镇财政分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计0 人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省兴仁县马马崖镇财政分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省兴仁县马马崖镇财政分局机关运行经费支出 0万元,2016年增加0万元,增长0 %。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省兴仁县马马崖镇财政分局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省兴仁县马马崖镇财政分局共有车辆0 辆,其中, 一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况。

1)项目绩效评价工作开展情况。因该决算的资金全部是单位的工资支出,未开展项目绩效评价工作。

2)绩效评价工作取得的成效。因该决算的资金全部是单位的工资支出,未开展项目绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

(十八)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十九)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

(二十)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。


兴仁县马马崖镇财政分局2017年部门决算公开报表.XLS

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