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贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度部门决算公开说明

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贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度部门决算公开说明


一、贵州省黔西南州兴仁县马马崖镇人民政府概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外界的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

行政机关内设机构7个,分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理公室社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室、规划建设和环境保护办公室。从预算单位构成看,贵州省兴仁县马马崖镇人民政府部门决算为单位本级决算。

二、贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度收支决算总计 3126.11万元,与2016年相比,增加1878.81万元,增长150.63 %。主要原因是:2017年度本镇开展精准扶贫工作投入较大的经费支出,住房安全保障、基础设施等项目支出。2017年新增一批工作人员,所以2017年度收支决算总数比2016年度收支决算总数大。(公开01表合计数)
  (二)贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3126.11万元,其中:财政拨款收入1318.66万元,占42.18%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入 1807.45万元,占57.82 %。

(三)贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3126.11万元,其中:基本支出749.91 万元,占23.99 %;项目支出2376.2万元,占76.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度财政拨款收支决算总计1318.66元。与2016年相比,增加71.36 万元,增长5.72 %。主要原因是:2017年度本镇开展精准扶贫工作投入较大的经费支出,住房安全保障、基础设施等项目支出。2017年新增一批工作人员,所以2017年度财政拨款收支决算总计2016年度财政拨款收支决算总计大。(公开04表合计数)

(五)贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1318.66万元,占本年支出合计的42.18 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.36 万元,增长5.72 %。主要原因是:2017年度本镇开展精准扶贫工作投入较大的经费支出,住房安全保障、基础设施等项目支出。2017年新增一批工作人员,所以2017年度一般公共预算财政拨款支出2016年度一般公共预算财政拨款支出大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010108代表工作科目(类)支出 2万元,占0.15 %;2010301行政运行科目(类)支出 633.66万元,占48.05 %;2010505专项统计业务科目(类)支出 2.4万元,占0.18 %;2011199其他纪检监察事务支出科目(类)支出 3.15万元,占0.24 %;2012901行政运行科目(类)支出 0.4万元,占0.03 %;2013201行政运行科目(类)支出 2.2万元,占0.17 %;2013299其他组织事务支出科目(类)支出 9万元,占0.68 %;2019999其他一般公共服务支出科目(类)支出 91.10万元,占6.91 %;2080205老龄事务科目(类)支出 35.73万元,占2.71 %;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出 86.64万元,占6.57 %;2080799其他就业补助支出科目(类)支出7.28万元,占0.55 %;2080801死亡抚恤科目(类)支出 3.02万元,占0.23 %;2080802伤残抚恤科目(类)支出 13.18万元,占0.99 %;2080803在乡复员、退伍军人生活补助科目(类)支出 25.14万元,占1.91 %;2080805义务兵优待科目(类)支出 33万元,占2.5 %;2080806农村籍退役士兵老年生活补助科目(类)支出 16.28万元,占1.23 %;2080899其他优抚支出科目(类)支出 30.5万元,占2.31 %;2080901退役士兵安置科目(类)支出 1万元,占0.07 %;2081107残疾人生活和护理补贴科目(类)支出4.97万元,占0.37 %;2081199其他残疾人事业支出科目(类)支出 0.85万元,占0.06 %;2082502其他农村生活救助科目(类)支出 0.72万元,占0.05 %;2082702 财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出1.84万元,占0.14 %;2100717计划生育服务科目(类)支出 5.15万元,占0.39 %;2101101行政单位医疗科目(类)支出25.18万元,占1.91 %;2110501森林管护科目(类)支出14.48万元,占1.09 %;2130502一般行政管理事务科目(类)支出6万元,占0.45 %;2130504农村基础设施建设科目(类)支出 23.15万元,占1.75 %;2130599其他扶贫支出科目(类)支出17.99万元,占1.36 %;2130705对村民委员会和村党支部的补助科目(类)支出205.24万元,占15.56 %;2139999其他农林水支出科目(类)支出 17.44万元,占1.32 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为755.11万元,支出决算为1318.66 万元,完成当年预算的174.63 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度本镇开展精准扶贫工作投入较大的经费支出,2017年新增一批工作人员。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。无年初预算,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:人大代表开展各类视察等方面的支出增加。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为 457.59万元,支出决算为633.66 万元,完成当年预算的138.48 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度本镇开展精准扶贫工作投入较大的经费支出,行政人员年终目标绩效增加。

3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。无年初预算,支出决算为2.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是:农业普查调查经费增加。

4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)。无年初预算,支出决算为 3.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加村级民生监督员报酬。

5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。无年初预算,支出决算为0.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加妇联选举工作经费。

6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。无年初预算,支出决算为2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是:村支书、主任绩效考核资金增加。

7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。无年初预算,支出决算为9 万元,决算数大于预算数的主要原因是:基层党组织建设活动经费增加。

(8)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出科目(项)。无年初预算,支出决算为91.10 万元,决算数大于预算数的主要原因是:2017年度本镇开展精准扶贫工作投入较大的经费支出,新增一批临聘人员。

(9)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。无年初预算,支出决算为 35.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加民政高龄补贴。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 97.79 万元,支出决算为 86.64万元,完成当年预算的88.59 %。决算数小于预算数的主要原因是:2017年乡镇卫生院人员划转给县卫计局,人员减少。  

11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。无年初预算,支出决算为7.28万元,决算数大于预算数的主要原因是:退役士兵自主就业补助增加。

12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。无年初预算,支出决算为3.02万元,决算数大于预算数的主要原因是:民政死亡抚恤支出增加。

13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。无年初预算,支出决算为 13.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是:民政伤残抚恤支出增加。

14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。无年初预算,支出决算为 25.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加民政退伍军人生活补贴

15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。无年初预算,支出决算为33万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加民政义务兵家庭优待补贴

16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。无年初预算,支出决算为 16.28 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加民政农村籍退役士兵老年生活补贴

17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。无年初预算,支出决算为30.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:民政优抚支出增加

18)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。无年初预算,支出决算为1 万元,决算数大于预算数的主要原因是:民政退役士兵安置费用增加

19)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),无年初预算,支出决算为 4.97 万元;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),无年初预算,支出决算为 0.85 万元。此类决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算,民政残疾人生活和护理补贴支出增加

20)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。无年初预算,支出决算为0.72 万元,决算数大于预算数的主要原因是:民政其他农村生活救助费用增加。

21)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为4.87万元,支出决算为1.84万元,完成当年预算的38.39 %。决算数小于预算数的主要原因是:2017年乡镇卫生院人员划转给县卫计局,人员减少。  

22)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。无年初预算,支出决算为5.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加计生家庭四项制度和八项制度的补助支出。

23)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为31.36 万元,支出决算为 25.18 万元,完成当年预算的80.29 %。 决算数小于预算数的主要原因是:2017年乡镇卫生院人员划转给县卫计局,人员减少。    

24)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。无年初预算,支出决算为 14.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是:生态护林员报酬支出增加。

25)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务科(项),无年初预算,支出决算为6万元;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),无年初预算,支出决算为23.15万元;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),无年初预算,支出决算为17.99万元;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),无年初预算,支出决算为17.44万元。此类决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算,2017年度本镇开展精准扶贫工作投入较大的经费支出,农村基础设施建设支出增加,扶贫生产发展资金增加。

26)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为163.50万元,支出决算为 205.24 万元,完成当年预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年村民委员会和村党支部的补助增加,村干部工资绩效增加。  

(六)贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出749.91 万元,其中:人员经费629.59 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费120.32 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算24.08万元,,比上年减少3.95万元,降低14.09 %,降低原因是执行上级相关规定,坚持厉行节约的原则。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %,比上年增加0 万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出12.37万元,占51.37 %,比上年减少3.44 万元,降低21.75 %,降低原因是我镇只有3辆公车,公务用车购置及运行维护费支出减少;公务接待费支出11.71万元,占48.63 %,比上年减少0.5 万元,降低4.10 %,降低原因是执行上级相关规定,坚持厉行节约的原则。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省兴仁县马马崖镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计0 人次。

2)公务用车购置及运行维护费12.37 万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.37 万元。主要用于单位公务车辆产生的维修、维护费,燃油费等2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费11.71万元。具体是:

国内公务接待支出11.71 万元,主要是接待上级单位各种工作检查就餐、本单位干部职工周末及节假日加班就餐费等支出等贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年国内公务接待389批次, 3110人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省兴仁县马马崖镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省兴仁县马马崖镇人民政府机关运行经费支出 120.32万元,2016年增加124.03 万元,降低50.76 %,主要原因执行上级相关规定,坚持厉行节约的原则,水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等费用减少

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省兴仁县马马崖镇人民政府政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省兴仁县马马崖镇人民政府共有车辆3辆,其中, 一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况。

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据县镇相关文件规定,制定项目绩效评价实施方案及评价方法,分析项目资金到位情况、使用情况及管理情况,针对项目的民生性特点,测评群众满意度,督查项目完成情况,组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收,审核结算资料完整性、准确性,确保项目按质按量按时完成。

2)绩效评价工作取得的成效。目前绩效工作合理运行,取得良好的效果,项目总体完成情况良好,基本达到了预期效果。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):反映其他纪检监察事务方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出科目(项):反映其他一般公共服务支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(二十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

兴仁县马马崖镇人民政府2017年部门决算公开报表.XLS


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