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贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度部门决算


一、贵州省黔西南州兴仁县政法委员会概况

(一)主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委、政府的中心工作,开展政法综治工作。

2.维护社会政治稳定,拟定年度政法综治工作计划和实施方案,并组织实施。

3.领导和协调政法各部门的工作、检查督促各部门执法情况、督办重大案件。

4.坚持从严治警、抓好政法队伍建设,协助组织人事部门对政法各部门各科、室领导干部进行考核、培养和任用。

5.协助加强政法部门和综合治理基础设施建设。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个科(室),分别为办公室、综治科、维稳科、涉法涉诉信访工作科、政工科、执法监督科。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁县政法委员会部门决算指本级决算。

二、贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度收支决算总计 458.12万元,与2016年相比,增加0.03万元,增长 0.0065%。2017年度收支决总算数与2016年度收支决算总数基本持平。

(二)贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计454.62万元,其中:财政拨款收入452.48万元,占99.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.14万元,占0.47%。

(三)贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计453.78万元,其中:基本支出406.21万元,占89.52%;项目支出47.58万元,占10.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度财政拨款收支决算总计455.98万元。与2016年相比,减少2.11 万元,减少0.46 %。2017年度财政拨款收支决算总数与2016年度财政拨款收支决算总数基本持平。

(五)贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出453.64万元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.96万元,减少0.21 %。2017年度一般公共预算财政拨款支出与2016年度一般公共预算财政拨款支出基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出377.91万元,占83.31%;公共安全(类)支出47.44万元,占10.46 %;社会保障和就业(类)支出21.79万元,占4.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.5万元,占1.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为262.72万元,支出决算为453.64万元,完成当年预算的172.67%。决算数大于预算数的主要原因是:增加调整预算,包括禁毒工作经费、公安部服务和保障办公室工作经费、严重不良行为未成年人教育转化经费、刑释解戒人员出监接回工作经费支出等。其中:

(1)一般公共服务支出(类)党政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为231.24万元,支出决算为377.91万元,完成当年预算的163.43%。决算数大于预算数的主要原因是:增加调整预算,包括禁毒工作经费、公安部服务和保障办公室工作经费、严重不良行为未成年人教育转化经费、刑释解戒人员出监接回工作经费支出等。

(2)公共安全(类)公安科目(款)禁毒管理科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为47.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未批复,调整预算列支。

(3)社会保障和就业支出(类)当年预算为24.06万元,支出决算为21.79万元,完成当年预算的90.57%。其中,行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为22.92万元,支出决算为21.34万元;财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)当年预算为1.14万元,支出决算为0.45万元。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少,增加行政退休人员。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为7.42万元,支出决算为6.5万元,完成当年预算的87.60%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少,增加行政退休人员。

(六)贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出406.21万元,其中:人员经费260万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费146.20万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算19.56万元,比上年10.21 万元,增长52.20%,原因是增加公安部服务和保障办公室和禁毒委员会办公室公务接待及车辆燃油经费等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出7.53万元,占38.49%,比上年增加2.21万元,增长29.35%,原因是增加公安部服务和保障办公室和禁毒委员会办公室因公外出车辆燃油费、车辆过境费以及因脱贫攻坚工作增加公务车辆下乡开展扶贫工作次数产生的车辆燃油费等;公务接待费支出12.03万元,占61.50%,比上年增加7.99万元,增长66.41%,原因是增加公安部服务和保障办公室和禁毒委员会办公室公务接待经费等。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁县政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费7.53万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.53万元。主要用于燃油费、车辆保险费、过境费及修理费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费12.03万元。具体是:

国内公务接待支出12.03万元,主要是公安部赴兴仁扶贫调研接待以及省、州专项检查接待等。贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年国内公务接待31批次,156人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县政法委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县政法委员会机关运行经费支出146.20万元,比2016年增加21.31万元,增长14.57%,主要原因是增加公安部服务和保障办公室工作经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县政法委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔西南州兴仁县政法委员会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效:规范财政支出绩效评价行为,提高财政资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指贵州省黔西南州兴仁县政法委员会的基本支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指医疗保障方面的支出,如用于单位职工医疗保险单位部分支出等。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保障方面的支出,如用于单位职工养老保险费单位部分的支出等。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

兴仁县政法委2017年部门决算公开附表.xls

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