站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 信息公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 财政资金

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度部门决算

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

 

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度部门决算


一、贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行水利水电工程和生态移民工作方针、政策和法律、法规,组织开展县内水利水电工程移民和生态移民对所在地综合影响的对策研究,建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。

2、负责水利水电工程安置规划大纲和移民安置规划报告的初审;编制扶贫生态移民工程项目实施方案,制定下达分解计划,组织实施水利水电工程移民和生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报;负责审查、上报、验收项目并对项目实施进行监督管理。

3、负责编制全县水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划,基础设施和经济发展规划,并组织实施;开展移民后期扶持政策实施情况监测评估工作;负责对后期扶持项目进行审查、上报和验收,对项目实施进行监督管理。

4、监督、检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况,对 违反移民工作条例的行为提出处罚意见。

5、负责管理移民安置、后期扶持资金和物资,对资金和物资使用情况进行检查和监督。

6、负责对从事移民工作人员开展培训及宣传教育。

    7、承办县人民政府和州移民管理机构交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1:办公室

2:水利水电移民股

3:生态移民股

4:法规信访股

5:财务股

6:后期扶持股

7:移民发展服务中心

本单位(部门)内设 6 个处室,下属1 个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局部门决算包括:本级决算、下级事业单位(移民发展服务中心)决算。编制总人数20人,在职实有人数18人,行政编制11名,事业编制9人。

 

二、贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度收支决算总计2717.1万元,与2016年相比,增加1878.88万元,增长2241.51%。主要原因是:移民后期扶持项目的增加及异地扶贫搬迁经费的增加 。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 收入支出决算总表






公开01表

编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局



金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2717.10

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

405.02


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

5.95


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

2306.13


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2717.10

本年支出合计

52

2717.10

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

       结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

       年末结转和结余

54

0.00


27



55


合计

28

2717.10

合计

56

2717.10

(二)贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度收入决算情况说明

 

表2  收入决算表










财决02表

编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局

2017年度



金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

栏次

5

6

7

8

9

11

合计

2717.10.

2717.10.

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

405.02

405.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

360.34

360.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

134.34

134.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

205.00

205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,306.13

2,306.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

265.41

265.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

238.54

238.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,700.72

1,700.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

1,297.60

1,297.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

403.12.

403.12.

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

  基础设施建设和经济发展

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计2717.10万元,其中:财政拨款收入2717.10万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度支出决算情况说明

表3支出决算表










财决03表

编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局

2017年度



金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

附属单位补助支出

栏次

5

6

7

8

9

11

合计

2717.10.

265.17

2451.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

405.02

405.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

360.34


360.34

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

134.34


134.34

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

205.00


205.00

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

21.00


21.00

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

24.00


24.00

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

24.00


24.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,306.13

238.54

2067.59

0.00

0.00

0.00

21303

水利

265.41

238.54

26.87

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

238.54

238.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

26.87


26.87

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,700.72


1,700.72

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

1,297.60


1,297.60

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

403.12.


403.12.

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

340.00


340.00

0.00

0.00

0.00

2136601

  基础设施建设和经济发展

340.00


340.00

0.00

0.00

0.00

本年支出合计2717.10万元,其中:基本支出265.17万元,占9.76%;项目支出2451.93万元,占90.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度财政拨款收支决算总计2717.10万元。与2016年相比,增加1878.88万元,增长2241.51%。主要原因是:移民后期扶持项目的增加及异地扶贫搬迁经费的增加  。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局





金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1992.76

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

724.34

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

405.02

20.68

384.34


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

5.95

5.95

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

2306.13

1939.26

366.87


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2717.10

本年支出合计

53

2717.10

1965.89

751.21

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

   一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




   政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

2717.10

合计

58

2717.10

1965.89

751.21

 

(五)贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出1992.76万元,占本年支出合计的73.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1154.54万元,增长137.74%。主要原因是:人员经费、异地扶贫搬迁项目经费的增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1992.76

265.17

1727.59

208

社会保障和就业支出

20.68

20.68

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.27

20.27


210

医疗卫生与计划生育支出

5.95

5.95

0.00

21005

医疗保障

5.95

5.95

0.00

2100502

  事业单位医疗

5.95

5.95

0.00

213

农林水支出

1966.13

238.54

1727.59

21303

水利

265.41

238.54

26.87

2130301

  行政运行

238.54

238.54

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

26.87

0.00

26.87

21305

扶贫

1700.72

0.00

1700.72

2130599

  其他扶贫支出

403.12

0.00

403.12

2130504

农村基础设施建设

1297.6


1297.60

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1):社会保障和就业支出(2080304)科目(类)工伤保险支出 0.41万元,占0.02 %;社会保障和就业支出(2080805)科目(类)养老保险支出 20.68万元,占1.02 %;

(2):医疗卫生与计划生育支出(2100502)科目(类)医疗保险支出 5.95万元,占0.3 %;

(3):行政运行(2130301)科目(类)行政运行支出 238.54万元,占 11.98%;

(4):大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321)科目(类)移民后期扶持生活补助支出 26.87万元,占1.34 %;

(5):农村基础设施支出(2130504)科目(类)异地扶贫搬迁经费支出1297.6万元,占 65.11%;其他扶贫支出(2130599)科目(类)异地扶贫搬迁经费支出403.12万元,占 20.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1992.76万元,支出决算为1992.76万元,完成当年预算的100 %。

(1):社会保障和就业支出(2080304)科目(类)工伤保险当年预算为 0.41万元,支出决算为 0.41万元,完成当年预算的0.02 %;社会保障和就业支出(2080805)科目(类)养老保险预算支出 20.68万元,支出决算为20.68万元,完成当年预算的1.02 %;

(2):医疗卫生与计划生育支出(2100502)科目(类)医疗保险当年预算为5.95 万元,支出决算为5.95万元,完成当年预算的0.3 %;

(3):行政运行(2130301)科目(类)行政运行当年预算为238.54万元,支出决算为 238.54万元,完成当年预算的11.98 %;

(4):大中型水库移民后期扶持专项支出(2130321)科目(类)移民后期扶持生活补助当年预算为26.87 万元,支出决算为 26.87万元,完成当年预算的 1.34%;

(5):农村基础设施支出(2130504)科目(类)异地扶贫搬迁经费预算为1297.6万元,支出决算为1297.6万元,完成当年预算的65.11%;其他扶贫支出(2130599)科目(类)异地扶贫搬迁经费当年预算为403.12万元,支出决算为 403.12万元,完成当年预算的 20.23%;

(六)贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

211.65

302

商品和服务支出

29.77

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

61.96

30201

  办公费

13.38

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

68.34

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

39.3

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6.64

30204

  手续费


31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.23

30205

  水费

1

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

13.33

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.86

30207

  邮电费


31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.74

30211

  差旅费

1.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

4.51

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

00

30214

  租赁费

1.5

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.3

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费


30217

  公务接待费

4.09

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.24

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴


30226

  劳务费

2.77

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

15.4

30227

  委托业务费


307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.38

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.29

30240

  税金及附加费用

1.47







30299

  其他商品和服务支出

3.81




人员经费合计

235.4

公用经费合计

29.77

 

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出235.4万元,其中:人员经费235.4万元,主要包括基本工资61.96万元、津贴补贴68.34万元、目标绩效奖39.3万元、其他社会保障缴费6.64万元、伙食补助费0.23万元、绩效工资13.33万元、养老保险21.86万元;退休费4.51万元、生活补助0.3万元、奖励金0.24万元、公积金15.4万元、其他对个人及家庭的补助支出3.29万元等;公用经费29.77万元,主要包括办公费13.38万元、水电费1万元、差旅费1.37万元,租赁费1.5万元、公务接待费4.09万元、劳务费2.77万元、公务用车运行维护费0.38万元、税金及附加费用1.47万元、其他商品和服务支出3.81万元等。

(七)贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表

编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局




金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

12.55

0.00

3.93

0.00

3.93

8.62

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算12.55万元,,比上年增加0.63万元,增长5.28%,增加原因是异地扶贫搬迁省州检查频繁、乡镇业务人员的培训就餐、分异地扶贫搬迁房屋相关业务单位工作人员就餐;水库建设移民设计相关工作的衔接等公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,占31.31%,比上年增加0.48万元、增加13.91%,增加原因是异地扶贫搬迁工作下乡检查频繁,费用增加;公务接待费支出8.62万元,占68.69%,比上年增加0.15万元,增长1.77%,增加原因是异地扶贫搬迁省州检查频繁、乡镇业务人员的培训就餐、分异地扶贫搬迁房屋相关业务单位工作人员就餐、水库建设移民设计相关工作的衔接等公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费3.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.93万元。主要用于车辆的保险费、燃油费、维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费8.62万元。具体是:

国内公务接待支出8.62万元,主要是 异地扶贫搬迁省州检查、乡镇业务人员的培训就餐、分异地扶贫搬迁房屋相关业务单位工作人员就餐;水库建设移民设计相关工作的衔接等公务接待。贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年国内公务接待212批次,1,623人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明


 

 

 

8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











财决08



编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局

2017年度


金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入



支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

0.00

0.00

0.00

724.34

0.00

724.34



208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

384.34

0.00

384.34



20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

360.34

0.00

360.34



2082201

移民补助

0.00

0.00

0.00

134.34

0.00

134.34



2082202

基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

205.00

0.00

205.00



2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00



20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

24.00



2082302

基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

24.00



213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

340.00

0.00

340.00



21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

340.00

0.00

340.00



2136601

基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

340.00

0.00

340.00













表9  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

编制单位:贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局






金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

724.34

724.34

0.00

724.34

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

384.34

384.34

0.00

384.34

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

360.34

360.34

0.00

360.34

0.00

2082201

  移民补助

0.00

134.34

134.34

0.00

134.34

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

0.00

205

205

0.00

205

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

21

21

0.00

21

0.00

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

24

24

0.00

24

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

0.00

24

24

0.00

24

0.00

213

农林水支出

0.00

340

340

0.00

340

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

340

340

0.00

340

0.00

2136601

  基础设施建设和经济发展

0.00

340

340

0.00

340

0.00

贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入724.34万元,本年支出724.34万元。具体支出情况如下:

1:社会保障和就业支出(2082201)-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民生活补助财政拨款支出134.34万元,主要是用于移民生活补助 。

2:社会保障和就业支出(2082202)-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展财政拨款支出205万元,主要是用于移民基础设施建设。

3:社会保障和就业支出(2082299)-大中型水库移民后期扶持基金支出-其他大中型水库移民后期扶持基金支出财政拨款支出21万元,主要是用于移民经费支出 。

4:社会保障和就业支出(2082302)-小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出-基础设施建设和经济发展财政拨款支出 24万元,主要是用于小型水库移民基础设施建设 。

5:农林水支出(2136601)-大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出-基础设施建设和经济发展财政拨款支出340万元,主要是用于大中型水库移民基础设施建设 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局机关运行经费支出29.77万元,2015年降低6.93万元,18.88%,主要原因是 水库经费支出减少

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔西南州兴仁县水库和生态移民局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0; 单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。按照省财政不断强化绩效理念,将预算绩效管理纳入财政日常管理工作。财政预算绩效是公共财政体系的重要组成部分,现财政支出扩大,资金安排是否科学合理,资金使用是否节约有效,建立健全考评机制,有效推进绩效管理工作:

一是深化绩效目标管理,推进分类管理和业务融合;

二是稳步推进跟踪管理,完善预算绩效管理机制;

三是强化评价工作,着力完成绩效管理的目标任务;

四是加强预算绩效管理业务培训和指导;

五是精心组织实施,确保实效。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……


分享:
关键字: 我要纠错
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息