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贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度部门决算

 

一、贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所概况

根据仁财库【2018】3号、仁财基复字【2018】05号文件精神,作如下公开:

(一)主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级财政部门的指示和工作部署,积极开展全乡财政工作。

2.结合乡情实际,认真预算和核算全乡财政收支。

3.认真贯彻和落实科学发展观,积极核算和上报全乡干部职工工资。

4.按时报送会计报表,及时反应当月财政收支情况。

5.积极拨付上级有关单位和部门下达的所有款项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位独立编制机构数1个,与上年相比无变动;独立核算机构1个,与上年相比无变动。包括7个事业单位,(股级7个、副科级1个):兴仁县下山镇农业综合服务中心(挂畜牧兽医站、农产品质量安全监督管理站、农业用地流转服务中心牌子)、兴仁县下山镇人力资源和社会保障服务中心(挂医疗保险管理站牌子)、兴仁县下山镇科教宣传文化信息服务中心、兴仁县下山镇村镇建设综合管理服务中心、兴仁县下山镇政务服务中心(挂民意调查工作站牌子)、兴仁县下山镇移民工作站、兴仁县下山镇林业站。人员情况,在职人员94人,与上年相比增加4人,原因为考试招聘录用。

二、贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度收支决算总计3050.12万元,与2016年相比,增加2055.41万元,增长206.63%。主要原因是:考试录用人员增加,且工资标准提高。项目资金增加(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3075.09万元,其中:基本支出560.12万元,占18.21%;项目支出2514.97万元,占81.79%。

(四)贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度财政拨款收入决算总计3050.12万元。与2016年相比,增加2055.41万元,增长206.63%。主要原因是:考试录用人员增加,且工资标准提高,项目资金增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出3075.09万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2080.38万元,增长209.14%。主要原因是:考试录用人员增加,且工资标准提高,,项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出154.13万元,占5.02%;节能环保支出103.04万元,占3.35%;城乡社区支出6万元,占0.19%;农林水支出1781.78万元,占57.94%国土海洋气象等支出1030.12占33.50%。

其中:

1)医疗卫生与计划生育支出科目(类)基层医疗卫生机构科目(款)乡镇卫生院科目(项)。当年预算为214.03万元,支出决算为137.7万元,完成当年预算的64.33%。决算数小于预算数的主要原因是:卫生院下半年工资由县卫计局发放

2)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)当年预算为16.34万元,支出决算为16.34万元。

3)节能环保支出科目(类)天然林保护科目(款)森林管护科目(项)当年预算为25万元,支出决算为25万元,。

4)节能环保支出科目(类)退耕还林科目(款)退耕现金科目(项)当年预算为73.13万元,支出决算为73.13万元。

5)节能环保支出科目(类)退耕还林科目(款)退耕还林粮食费用补贴科目(项)当年预算为4.91万元,支出决算为4.91万元。

6)城乡社区支出科目(类)城乡社区环境卫生科目(款)城乡社区环境卫生科目(项)当年预算为6.12万元,支出决算为6万元,决算数小于预算数的主要原因是:压缩开支

7)农林水支出科目(类)农业科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为348.59万元,支出决算为391.04万元,完成当年预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因是:考试录用人员增加,工资标准提高。

8)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)生产发展科目(项)当年预算为871.07,支出决算为871.07万元。

9)农林水支出科目(类)林业科目(款)林业事业机构科目(项)。当年预算为34.03万元,支出决算为31.37万元,完成当年预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走等。

10)农林水支出科目(类)农村综合改革(款)对集体经济的补助(项)。当年预算为200万元,支出决算为200万元。

11)农林水支出科目(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)。当年预算为233.90,支出决算为256.83万元,决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是村干部工资标准大幅度提高。

12)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)一般行政管理(项)。当年预算为3,支出决算为3万元。

13)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项)。当年预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,。

14)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)农村综合改革示范试点补助科目(项)。当年预算为24.97万元,支出决算为24.97万元。

(六)贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出560.12万元,其中:人员经费560.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴等。

(七)贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所2017年无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔西南州兴仁县下山镇人民政府财政所共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,明确要求单位在编制项目预算时,应申报明确的项目绩效目标,并尽量予以细化,进行实地调研和论证,形成项目绩效目标细化论证报告等。支出绩效评价,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。

2)绩效评价工作取得的成效:初步树立了绩效理念,增强了单位的责任意识。通过设定绩效目标,单位清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,单位自我约束意识及责任意识明显提高。

提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,一方面有利于整合财政资源,优化财政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性,一定程度上缓解了财政支出压力。

增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了专项资金使用情况,为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开,一方面强化了部门内部监督,增强预算透明度,另一方面强化了部门活动的社会监督,促进加快高效、透明政府的建设步伐。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

2财政所.XLS

 

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