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兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度部门决算公开说明

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贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度部门决算


一、贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所概况

(一)主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

事业内设机构6个,分别为农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、林业站、政务服务中心、村镇建设综合管理服务中心。

从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所部门决算包括:本级决算、所属回龙镇人民政府单位决算。

二、贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度收支决算总7,74.22,与2016年相比,减少344.55万元,减少44.50%。主要原因是:2016年补发上年津补贴及补发乡镇补贴。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,74.22万元,其中:财政拨款收入7,74.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7,74.22万元,其中:基本支出7,74.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度财政拨款收支决算总计7,74.22万元。与2016年相比,减少344.55万元,减少44.50%。主要原因是:2016年补发上年津补贴及补发乡镇补贴。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出7,74.22万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加344.55万元,减少44.50%。主要原因是:2016年补发上年津补贴及补发乡镇补贴。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出200万元,占25.83%;医疗卫生与计划生育支出195.03万元,占25.19%;农林水支出379.18万元,占48.98%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为656.57万元,支出决算为7,74.22万元,完成当年预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。其中:

1)一般公共服务行政运行支出(2010301)。当年预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是:事业人员发放年终绩效及部分工资使用行政运行科目,年初没有预算,调整预算。

2)基层乡镇卫生院(2100302)。当年预算为303.03万元,支出决算为195.03万元,完成当年预算的64.36%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年下半年卫计人员调出实行县卫计局直管,工资由县卫计局统发。

3)农业事业运行(2130104)。当年预算为314.16万元,支出决算为344.83万元,完成当年预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。

4)林业事业机构(2130204)。当年预算为39.38万元,支出决算为34.36万元,完成当年预算的87.25%。决算数大于预算数的主要原因是:人员岗位变动,工资减少。

(六)贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,74.22万元,其中:人员经费7,74.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,主要原因是机关运行经费统一在行政账上支出 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所共有车辆0辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据文件规定,制定项目绩效评价实施方案,分析项目资金到位情况(应到、实到、到位比例、未到情况),分析项目资金使用情况(资金拨付、资金结余、资金支出),分析项目资金管理情况(规范性、有效性、执行情况),测评群众满意度,督查项目完成及时性,审核结算资料完整性,检查信息提供准确性,确保项目按质按量按时完成。

2)绩效评价工作取得的成效,预算信息公开符合要求,预算执行进度良好,财务制度健全,会计核算总体规范、准确。各项工作有序开展,提高了群众满意度,项目在实施过程中严格执行有关制度规定,资金分配合理,项目管理规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院的支出。

(十九)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出。

(二十)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

贵州省黔西南州兴仁县回龙镇人民政府财政所.XLS

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