站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 信息公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 财政资金

贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度部门决算

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

一、贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

(三)人员情况

二、贵州省黔西南州兴仁县民族和宗教事务局2017年度部门决算公开报表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度收支决算总体情况说明

(二)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况。

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会概况

(一)主要职能

县残联机关设五个职能股室。

(一)办公室(县残疾人工作协调委员会秘书处)

负责残疾人联合会内外联系及综合协调工作;负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、会务、信息、督办、公产管理、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作;承担县残疾人工作协调委员会的具体工作。

(二)康复股

组织和指导开展残疾状况、致残原因和康复需求调查,掌握、协调残疾人康复技术资源;拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划、指导和协调残疾人康复机构的业务;组织开展残疾人九项康复和各类残疾人用品用具的开发、供应、服务工作;指导残疾人康复行业协会的工作,开展学术交流,培训康复人才;开展残疾人专项统计,总结推广残疾人康复先进工作经验;承担县残疾人康复工作办公室的日常工作。

(三)教育就业股

参与制定和实施残疾人教育工作计划,促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育,推广盲文、手语;制定残疾人劳动就业工作计划;指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作;组织实施残疾人分散按比例就业和残疾人组织兴办福利企业;负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作;组织实施残疾人扶贫解困工作;协助开展残疾人社会保障工作。

(四)法律援助股

参与研究、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的规章和政策;监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况,指导残联系统的法制建设和政策研究;协助办理县人大代表、县政协委员有关残疾人的议案、提案;指导和管理残疾人法律援助工作,做好普法宣传和服务协调工作;负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访工作。

(五)组织联络股

负责残疾人组织建设,协调乡镇党委政府管理乡镇残疾人联合会的班子和工作人员,培训乡镇残疾人工作者;调查掌握残疾人状况,管理发放残疾人证,联络、教育、培养、表彰残疾人;了解促进残疾人福利措施的落实情况,帮助残疾人参加社会养老和医疗保险;指导乡镇和社区残疾人工作,组织开展助残日活动,承担县各类残疾人专门协会的日常工作,负责办理有关涉外事务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个股室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会部门决算包括本级决算,无所属单位决算。

二、贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度收支决算总计335.78万元,与2016年相比,减少519.04万元,降低60.72%。主要原因是:残疾人托养中心建设已完工。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计335.78万元,其中:财政拨款收入335.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计361.88万元,其中:基本支出242.87万元,占67.11%;项目支出119.01万元,占32.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度财政拨款收支决算总计363.88万元。与2016年相比,节约490.94万元,减少57.43%。主要原因是:残疾人托养中心建设已完工。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出347.05万元,占本年支出合计的95.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出节约9.08万元,减少2.55%。主要原因是:节约支出。(公开05表合计数)

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出208.55万元,占60.09 %;残疾人康复科目(类)支出 39.40万元,占11.35 %;残疾人就业与扶贫46.18万元,占13.31%;其他残疾人事业支出科目(类)支出18.60万元,占5.36 %;医疗卫生与计划生育支出科目(类)4.58支出 万元,占1.32 %;其他一般公共服务支出科目(类)支出13.35万元,占3.85%;行政事业单位离退休费支出科目(类)支出16.40万元,占4.72%。(公开02表合计数)

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为164.76 万元,支出决算为347.05万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:工资调标、补发工资、增加专项业务费等。其中:

1)208科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为 142.18万元,支出决算为208.55万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:工资调整、死亡抚恤、专项工作费用增加经费。  

2)208科目(类)11科目(款)04科目(项)。当年预算为 21万元,支出决算为 39.40万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:增加残疾人假肢安装经费、康复训练脑瘫儿童治疗经费。

3)208科目(类)11科目(款)05科目(项)。当年预算为 8万元,支出决算为46.18万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:补助残疾人家庭创业支出、补助残疾人企业创业、残疾人就业前培训等。

4)208科目(类)11科目(款)99科目(项)。当年预算为 2万元,支出决算为18.60万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:残疾人专职委员人数增加,经费增加、残疾人康复中心增土地等费用增加。

5210科目(类)11科目(款)02科目(项)。当年预算为5.18万元,支出决算为 4.58万元,完成当年预算的88.42 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(六)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.87万元,其中:人员经费225.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费17.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.09万元,,比上年减少0.95万元,降低46.57%,减少原因是节约支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.26万元,占23.85%,比上年减少0.77万元,降低74.76%,减少原因是节约支出;公务接待费支出0.82万元,占76.15%,比上年减少0.19万元,降低18.81%,减少原因是节约支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.26万元。主要用于维持单位正常业务运行等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.82万元。具体是:

国内公务接待支出0.82万元,主要是正常业务开支等。贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年国内公务接待40批次,160人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入8.65万元,本年支出14.83万元。具体支出情况如下:

229科目(类)06科目(款)06科目(项)财政拨款支出14.83万元,主要是用于残疾人居家托养工程项目 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会机关运行经费支出17.71万元,2016年增加0.08万元,增长0.45%,主要原因是:增加了残疾人专项业务费  

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔西南州兴仁县残疾人联合会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2017年,县残联开展残疾人假肢安装,辅助器具发放,017岁残疾儿童康复培训和助听器发放;将符合条件的贫困残疾人全部纳入建档立卡范围,并完善基本信息;开展两批农村残疾人实用技术培训;落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴;精准识别农村残疾人危房改造及无障碍改造并组织实施;落实残疾儿童学前教育补助和残疾人大学生和残疾人子女大学生助学补助

通过对残疾人的康复,增强了残疾人自理能力,减轻了残疾人家庭负担;通过对残疾人危房改及残疾人无障碍改造,方便了残疾进出;通过对农村残疾人实用技术培训,使他们获得了更强的生活技能;通过对残疾儿童学前教育补助和残疾人大学生和残疾人子女大学生助学补助,增加了他们对未来的生活的信心。

2)绩效评价工作取得的成效

通知以上项目的实施,增加了残疾人生活的信心,增加了残疾人参加社会生活的能力,逐步缩小了残疾人事业发展与整个社会发展之间的差距。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兴仁县残疾人联合会2017年度部门决算公开表.xls

分享:
关键字: 我要纠错
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息