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兴仁县档案局2017年部门决算

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目录

一、概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

 

二、2017年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2.政府采购支出情况。

3.国有资产占用情况。

4.预算绩效管理工作开展情况

 

四、名词解释

一、贵州省兴仁县档案局概况

1、贯彻执行有关档案工作的法律、法规和国家有关方针、政策。2、对全县档案事业实行统筹规划、协调指导,制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度,并组织实施。3、负责对全县党政机关、人民团体、企事业单位和民间组织的档案工作进行执法监督、检查。4、负责接收、征集、整理全县党政机关、人民团体、企事业单位、民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料,做好档案资料的编辑研究工作。5、负责对已进档案馆的全县党政机关、人民团体、企事业单位重要档案资料的统一管理,维护档案的完整和安全。6、负责开发利用档案信息资源,对社会各界查阅档案资料提供服务。7、组织全县档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究,负责档案专业技术职务评聘的有关工作。8、承办县委、县政府交办的有关事宜。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看,兴仁县档案局为财政全额拨款的正科级参照公务员法管理事业单位。无下属财政拨款行政及事业机构。部门决算为本级决算。

二、贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度收支决算总计226.02万元,与2016年相比,减少32.82万元,减少11.34%。主要原因是:本年内新增固定资产减少。

(二)贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计226.02万元,其中:财政拨款收入 226.02万元,占100%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计225.94 万元,其中:基本支出172.83万元,占76.49%;项目支出53.11万元,占23.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度财政拨款收支决算总计225.94万元。减少32.91万元,减少12.71%。主要原因是:本年内新增固定资产减少。

(五)贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出225.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32.91万元,减少12.71%。主要原因是:本年内新增固定资产减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出支出209.11万元,占92.55%;教育支出支出2.99 万元,占1.32%;社会保障和就业支出10.55万元,占4.67%;医疗卫生与计划生育支出3.29万元,占1.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为146.21万元,支出决算为225.94万元,完成当年预算的154.537%。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算。其中:

(1)一般公共服务支出。当年预算为126.12万元,支出决算为209.1万元,完成当年预算的165.79%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:上年结余结转今年。  

2)教育支出。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数;

3)社会保障和就业支出。当年预算为12.99万元,支出决算为10.55万元,完成当年预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制支出;

4)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为4.11万元,支出决算为3.29万元,完成当年预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制支出。

(六)贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出172.83万元,其中:人员经费159.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费13.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.14万元,,比上年增加0.11万元,增长10.68%,增加原因是脱贫攻坚增加接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出1.14万元,占100%,比上年增加0.11万元,增长10.68%,增加原因脱贫攻坚增加接待费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出万元。贵州省兴仁县兴仁县档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费1.14万元。具体是:

国内公务接待支出1.14万元,主要用于公务接待。贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年国内公务接待32批次,285人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省兴仁县兴仁县档案局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入54万元,本年支出53.47万元。具体支出情况如下:

1)档案馆项目财政拨款支出50.47万元,主要是用于委托业务和其他商品服务支出等。

2)培训支出项目财政拨款支出3万元,主要是用于项目实施人员培训费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省兴仁县兴仁县档案局机关运行经费支出13.04万元,2016年增加3.45万元,增长36.01%,主要原因是脱贫攻坚全员包保,导致支出增加

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省兴仁县兴仁县档案局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省兴仁县兴仁县档案局共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年兴仁县档案局在县委、县政府的正确领导下。以“两学一做”学习教育活动为主线,以科学发展观为指导。按照省、州档案部门和县委、县政府对档案工作的要求,以服务民生为己任,以创建省级社会主义新农村建设档案示范县为契机,做好全县档案规范化管理工作,大力推进民生档案工作,加快民生档案信息化建设步伐,较好地完成了2017年的各项工作任务。现将2017年开展主要工作总结如下:

1.加大安全投入,确保档案管理安全。

为确保档案馆安全,全局干部职工牢固树立“隐患胜于明火,防范胜于救灾”的意识,筑牢安全管理“八防”(防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防高温、防强光、防水)防线,杜绝事故发生。一是及时调整档案局(馆)安全管理工作领导小组,并明确兼职安全管理员。做好汛期灾害隐患排查和应急值守工作,完善档案馆灾害应急救援预案,完善安全管理制度,建立安全巡查台帐。二是强化安全设施设备保养维护。投入资金220000元,维护“七氟丙烷”气体灭火系统,保证正常工作;安装人员信息识别系统、电梯智能管理系统及库房门禁系统和库房防水处理、围墙建设等,完善安全管理功能。三是加强消防安全演练及培训。采取“走出去、请进来”方式,提升干部职工消防安全管理能力。组织干部职工(12人次)到消防队参观学习演练,提升干部职工消防安全意识和技能;邀请县消防队官兵到档案馆开展消防演练一次(20人),邀请贵州安民消防培训中心、贵州全民消防宣传中心教员到单位开展消防知识培训及逃生技能演练2期,参训人员26人次。四是对馆藏9.8万多卷(件)档案及图书进行一次“倒架”清理,并进行消毒杀虫(菌)工作。防止虫驻、受潮霉变,做到档案存放更加规范有序和安全,查阅利用更加便捷。

2.强化档案信息化建设,提升档案编研利用服务整体功能。

为推进档案管理信息化进程,达到存量数字化、增量电子化、利用网络化目标。一是清理库存,开展20000条重点档案文件级目录著录工作,拟于11月份完成并通过验收;二是争取县财政投入43万元,拟完成民清时期重点档案全文数字化加工(现处于招投标阶段);三是投入资金8万元,编撰《兴仁档案史料选编》3辑30余万字,将绚丽多彩的史料档案展现给世人,大大减少了档案原件的借阅率,保护档案原件的损坏和流失;四是服务是档案工作永恒的主题和生命线。自1月以来,共接待社会各界档案利用者300余人(次),查阅档案2000余件,涉及兴仁建制沿革、经济社会发展、人事档案、土地延包、林改等类别,为我县经济建设、编史、修志、调解纠纷、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料,解决了大量的问题,增强了社会档案意识,扩大了档案工作的知名度。

3.夯实基础阵地建设,提升档案馆管理功能。

为进一步提升档案馆管理功能,满足新时期档案管理的的要求,省档案局解决资金60万元、兴仁县政府解决资金71万元,解决档案馆设施设备配备不全问题。为使资金安全有效运行,我局采取委托代理机构以招投标方式实施,拟于本年度12月份完成,为档案信息化建设、档案安全保管提供了良好环境条件,档案馆管理利用功能趋于完善和提升。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映档案局单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

兴仁县档案局2017决算公开样表.xls

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