草地中心2017年度部门决算信息公开表.xls

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心

2017年度部门决算

目录

一 兴仁县草地生态畜牧发展中心概况

（一 ）主要职能

（二 ）机构设置及部门决算单位构成

二 贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

三贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省兴仁县草地生态畜牧发展中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行草地生态畜牧业发展的方针政策和法律法规。

（2）开展草地畜牧业技术调研，向县委、县政府提供决策依据和建议。

（3）制定全县草地生态畜牧业发展规划，提供项目申报资料，负责草地生态畜牧业科技扶贫项目的实施与管理。

（4）探索、完善和推广草地畜牧业发展机制，扩大项目持续面。

（5）编制草地生态畜牧业技术操作方案，为养殖户提供技术培训和指导。

（6）为项目农户收集、发布市场信息，帮助群众搞好产、供、销一条龙服务。

（7）按要求向县扶贫开发中心提供项目实施的相关资料。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个股室，综合办公室、财务股、物资采购和资产管理股、技术推广股、放马坪良种繁育管理站，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心部门决算包括：本级决算、所属XX单位、……和所属XX单位决算。

二、贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度收支决算总计235.09万元，与2016年224.78万元相比，增加10.31万元，增长4.59%。主要原因是：本年度调资及公开招考录用3人。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度收入决算情况说明：

本年收入合计229.75万元，其中：财政拨款收入229.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计235.09万元，其中：基本支出214.75万元，占91.35%；项目支出20.34万元，占8.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度财政拨款收支决算总计235.09万元。与2016年224.78万元相比，增加10.31万元，增长4.59%。主要原因是：本年度调资及公开招考录用3人 。

（五）贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度一般公共预算财政拨款支出214.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.69万元，下降2.14%。主要原因是：本年度退休1人及其他 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度一般公共预算财政拨款支出214.75万元，主要用于以下方面：工资福利支出185.15万元，占86.22%；对个人和家庭的补助支出16.86万元，占7.85 %；商品和服务支出12.75万元，占5.93 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为183.43万元，支出决算为 235.09万元，完成当年预算的128.16%。决算数大于预算数51.66（决算数大于预算数）的主要原因是：公开招考录用3人及脱贫攻坚工作经费的增加 。其中：

（1）社会保障和就业支出。当年预算为1.08万元，支出决算为20.4万元（含住房保障支出）；

（2）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为6.84万元，支出决算为5.35万元，完成当年预算的78.22%；

（3）农林水支出。当年预算为175.51万元，支出决算为209.33万元，完成当年预算的119.27%；

（六）贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.75万元，其中：人员经费202万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.75万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.94万元，，比上年增加2.98万元，增加了75.25%，增加原因是脱贫攻坚工作加大了公务用车量。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，占89.48%，比上年增加3.48万元，增加原因是脱贫攻坚工作加大了公务用车量；公务接待费支出0.73万元，占10.52%，比上年减少0.5万元，降低40.65%，减少原因是缩减“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费6.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.21万元。主要用于下乡开展脱贫攻坚工作及其他工作等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.73万元。具体是：

国内公务接待支出0.73万元，主要是项目验收迎检接待及加班就餐等。贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年国内公务接待31批次，183人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心机关运行经费支出10.85万元。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省黔西南州兴仁县畜牧草地中心共有车辆1辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，严格按照文件精神执行。

（2）绩效评价工作取得的成效，奖勤罚懒、激励先进、鞭策后进，打破了吃大锅饭的现象。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）