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贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017

年度部门决算

一、贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府概况

(一)主要职能

认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要围绕以下四个方面全面履行职能:

  1. 促进经济发展、增加农民收入。把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高经济发展质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好乡村发展规划,开展农民专业合作组织,推动产业结构调整;

    2、强化公共服务、着力改善民生。加强农民最急需的生活基础设施建设,完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源,为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗等方面服务;形成立体、多方位的服务“三农”体系;  

    3、加强社会管理、维护农村稳定。创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责;

    4、推进基层民主、促进农村和谐。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。

    (二)机构设置及部门决算单位构成

    1、党政办事机构设置

    1)综合办公室

    主要工作职责:承办镇党委、人大、政府日常工作,承担镇属各部门的综合协调服务,督促检查镇党委、政府重大决定、重要工作部署的贯彻执行情况;

    2)社会事务办公室

    主要工程职责:研究制定全镇社会事业发展规划,承担民政工作,负责查灾报灾救灾工作。

    3)经济发展办公室

    主要工作职责:规划、指导、协调和服务镇内企业发展及全镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施。

    4)人口和计划生育办公室

    主要工作职责:贯彻执行党和国家人口和计划生育法律法规和方针政策,落实人口计划,制定并组织实施本镇计划生育工作规划和年度计划。

    5)社会治安综合治理办公室

    主要工程职责:指导、协调公安派出所、法庭、司法所工作,贯彻执行上级社会治安综合治理工作的方针、政策,研究落实社会治安综合治理工作和各项措施,负责不稳定因素的排查,处置突发群体性事件。

        2、事业单位设置

    1)农业服务中心

    宗旨和范围:为农业、畜牧业发展提供技术服务保障。负责农业、畜牧、农机等实用技术试验示范和推广工作,开展技术培训、农情信息咨询、病虫害监测、防治,土肥水技术推广、农村能源建设及管理;

    2)人力资源和社会保障服务中心

    宗旨和业务范围:为劳动就业管理和社会保障提供服务。承担人力资源开发、劳动职业技能培训与转移;负责失业和再就业人员的登记管理、外出务工人员信息管理。

    3)科技宣教文化信息服务中心

    宗旨和业务范围:为科技、宣传教育、文化旅游、信息、广播电视发展提供服务保障。负责文艺宣传,组织文体活动及相关培训。

    4)村镇建设服务中心

    宗旨和业务范围:为全镇新农村和小城镇建设提供服务保障,负责本镇范围内的村镇总体规划、详细规划的组织编制和实施工作;

    5)人口和计划生育技术服务站

    宗旨和业务范围:为人口和计划生育及妇女儿童身体健康提供服务保障。负责计划生育技术服务,包括节育环置取、结扎、不孕不育症诊治、医学辅助受孕、人工与药物流产,避孕方法使用与知情选择。

    6)安全生产监督管理站

    宗旨和业务范围:为全镇人民群众生产和生命财产安全提供管理和服务保障。受委托负责煤矿、非煤矿山、道路交通、农用车辆、危险化学品、烟花爆竹、地质灾害、公共卫生等的安全监管。

    7)林业站

    宗旨和业务范围:为全镇林业生产提供技术和服务保障。负责森林防火、森林病虫害防治、野生动植物保护,协助上级主管部门开展林业行政执法。

    (三)部门人员构成:

    行政编制25名、党政领导职数9名、机关工勤编制6名、事业编制61名、事业工勤编制5名;单位在职实有人数115人,行政31人、事业54人,其中:机关工勤6人、事业工勤7人。退休人员30人,其中行政退休25人,事业退休5人

    二、贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度部门决算情况说明
      (一)贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度收支决算总计4866.58万元,与2016年相比,增加3331.9万元,增长217.11%。主要原因是:社保、扶贫等项目资金纳入财政预决算。
      (二)贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计4866.58万元,其中:财政拨款收入4866.58万元,占100%。

    (三)贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计4866.58万元,其中:基本支出775.48万元,占15.93%;项目支出4091.1万元,占84.07%。

    (四)贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度财政拨款收支决算总计4866.58万元。与2016年相比,增加3331.9万元,增长217.11%。主要原因是:社保、扶贫等项目资金纳入财政预决算。

    (五)贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2464.57万元,占本年支出合计的50.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加977.05万元,增长65.68%。主要原因是:社保、扶贫等项目资金纳入财政预决算。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出962.43万元,占39.05%;208科目(类)支出210.17万元,占8.53%;210科目(类)支出 26.98万元,占1.09%;211科目(类)支出 39.19万元,占1.59%;212科目(类)支出 28.49万元,占1.16%;213科目(类)支出 1197.31万元,占48.58%;

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1470.7万元,支出决算为2464.57万元,完成当年预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是:社保、扶贫、节能环保等项目资金纳入财政预决算 。其中:

    1)201科目(类)20101科目(款)2010199科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。  

    2)201科目(类)20105科目(款)2010505科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.48万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。

    3)201科目(类)20132科目(款)2013299科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.21万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。

    4)208科目(类)20802科目(款)2080205科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为41.39万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。

    5)210科目(类)21007科目(款)2100799科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为10.9万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。

    6)213科目(类)21305科目(款)2130502科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。  

    7)213科目(类)21305科目(款)2130504科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。

    8)213科目(类)21305科目(款)2130599科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为29.89万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。

    9)213科目(类)21307科目(款)2130706科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为800万元,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:该预算数为县级财政追加。  

    (六)贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出775.47万元,其中:人员经费657.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费117.64万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.58万元,比上年减少0.01万元,降低0.02%,减少原因是压缩部分支出。其中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出4.48万元,占15%,比上年减少1.68万元,降低37.5%,减少原因是无公务用车购置;公务接待费支出25.09万元,占85%,比上年减少0.67万元,降低2.67%,减少原因是压缩部分支出。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

    2)公务用车购置及运行维护费4.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.48万元。主要用于公务用车运行维护及燃油支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3)公务接待费25.09万元。具体是:国内公务接待支出25.09万元,主要是支付上级、村级及本部门人员用餐等。贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年国内公务接待875批次,8536人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入161.9万元,本年支出161.9万元。具体支出情况如下:

    212科目(类)21208科目(款)2120805科目(项)财政拨款支出98.9万元,主要是用于被征地农户补偿。

    229科目(类)22960科目(款)2296099科目(项)财政拨款支出63万元,主要是用于新厂村生产路建设。

    (九)其他预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府2017年其他预算财政拨款本年收入2240.11万元,本年支出2240.11万元。具体支出情况如下:

    213科目(类)21305科目(款)2130505科目(项)财政拨款支出2240.11万元,主要是用于贫困户种、养殖发展、农村基础设施建设等。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2017年贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府机关运行经费支出117.64万元,2016年减少153万元,降低45.67%,主要原因是由于2017年经费得予及时结算。

    2、政府采购支出情况。

    2017年贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

    3、国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府共有车辆8辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

    2)绩效评价工作取得的成效

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔西南州兴仁县百德镇人民政府.XLS

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