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2018年兴仁民政局部门预算 及“三公”经费预算公开 说明

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2018兴仁民政局部门预算

三公经费预算公开

说明

第一部分 单位概况

一、部门主要职能:

1.贯彻执行国家民政、省州有关民政工作的法律法规、方针政策和地方性规章,组织实施国家和省有关民政规划和改革方案。研究拟定全县民政事业中长期发展规划和年度工作计划,指导全县民政工作的改革和发展。

2.负责全县社会组织的登记管理,监督社会组织活动,查处社会组织的违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织。

3.贯彻执行国家、省州有关各类优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤政策并监督实施;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作;负责拥军优属工作。

4.负责退伍义务兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导、协调移交地方安置的军队离退休干部休养所的服务管理工作。

5.组织、协调抗灾救灾工作;组织核查、掌握和报告灾情;管理和分配救灾款物,承担捐赠款物的接收、分配工作,检查和监督救灾和捐赠款物的使用;指导、协调灾后重建和灾区的生产自救工作。

6.建立和实施城乡居民最低生活保障制度;督查全市最低生活保障资金的使用和管理工作,负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作;指导农村五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动和对外地的社会捐赠等对口支援工作。

7.研究提出加强和改进基层民主建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;研究制订社区工作社区服务管理办法和促进发展的政策措施,指导城市社区居民委员会建设。

8.负责起草全县地名管理规划和办法;指导、审核全县地名的命名、更名及标准化地名出版物;承办标准地名发布的具体工作,提供地名信息;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;收集整理地名资料,管理地名档案和地名信息系统。

9.组织、协调、指导界线的勘定和管理;参与市际边界争议的调查,负责县、区边界争议的调查和处理,向县政府提出界线勘定或仲裁建议。

10.研究拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;负责全县社会福利机构的管理;承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;贯彻执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策,指导全县社会福利企事业单位的管理工作。

11.负责福利彩票和慈善捐赠工作,指导全县福利彩票的发行管理及慈善救助工作,管理本级福利及慈善资金。

12.负责推进婚丧习俗改革;指导全县殡葬管理、儿童收养登记管理、婚姻登记工作;指导经营性、公益性公墓的建设和管理工作。

13.研究起草全县老龄工作的法规、规章,研究提出全县老龄工作发展的政策、措施和规划,并组织实施;承担县老龄工作委员会的日常工作;负责与县老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作。

14.负责有关民政行政复议、行政执法和来信来访工作。

15.负责民政事业计划财务工作;指导直属单位财务工作;指导监督民政事业费的使用管理。

16.负责局机关和直属单位的思想建设、组织建设和作风建设。

17.承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置:

从预算单位构成看,兴仁民政局部门预算包括:本级预算、所属社会福利院单位预算,内设机构有办公室、优抚安置股、救灾救济股、社会福利院和社会事务股、基层政权和区划地名股、社会救助局、计划财务股、民间组织管理股、行政审批股、老龄委办公室、慈善总会办公室。

三、人员构成:

兴仁县民政局总编制人数63人,其中行政编制10人,机关工勤4人,事业编制5人,事业工勤4人;现有退休人员28人,临聘人员4人,遗嘱人员7人。


第二部分部门2018年部门预算公开报表

一、部门收支总表

2018年部门收支预算总表

单位:兴仁县民政局



单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款

676.31

一、一般公共服务支出

549.11


    1.原一般公共预算拨款收入


二、公共安全支出



    2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


三、教育支出



二、政府性基金收入


四、科学技术支出



三、纳入专户管理的非税收入拨款


五、文化体育与传媒支出



四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出

63.74


五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出

20.18




八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探电力信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、金融支出





十五、国土海洋气象等支出





十六、住房保障支出

43.28




十八、粮油物资储备支出





十九、其他支出





二、结转下年



收入总计

676.31

支出总计

676.31


一、部门收支总表

2018年部门收支预算总表

单位:兴仁县民政局



单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款

676.31

一、一般公共服务支出

549.11


    1.原一般公共预算拨款收入


二、公共安全支出



    2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


三、教育支出



二、政府性基金收入


四、科学技术支出



三、纳入专户管理的非税收入拨款


五、文化体育与传媒支出



四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出

63.74


五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出

20.18




八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探电力信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、金融支出





十五、国土海洋气象等支出





十六、住房保障支出

43.28




十八、粮油物资储备支出





十九、其他支出





二、结转下年



收入总计

676.31

支出总计

676.31


二、部门收入总表

2018年部门收入总表

单位:

兴仁县民政局







单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

549.11










20129

群众团体事务

549.11










2012901

行政运行

549.11










208

社会保障和就业支

63.74










20805

行政事业单位离退休

63.74










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.74










210

医疗卫生与计划生育支出

20.18










21011

行政事业单位医疗

20.18










2101101

行政单位医疗

7.65










2101102

事业单位医疗

12.53










221

住房保障支出

43.28










22102

住房改革支出

43.28










2210201

住房公积金

43.28










总  计

676.31










三、部门支出总表

2018年部门支出总体情况表

单位:

兴仁县民政局





单位:万元

科   目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

549.11

549.11





20129

群众团体事务

549.11

549.11





2012901

行政运行

549.11

549.11





208

社会保障和就业支

63.74

63.74





20805

行政事业单位离退休

63.74

63.74





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.74

63.74





210

医疗卫生与计划生育支出

20.18

2.18





21011

行政事业单位医疗

20.18

2.18





2101101

行政单位医疗

7.65

7.65





2101102

事业单位医疗

12.53

12.53





221

住房保障支出

43.28

43.28





22102

住房改革支出

43.28

43.28





2210201

住房公积金

43.28

43.28





总   计

676.31

676.31





四、财政拨款收支总表

2018年财政拨款收支总表

单位:兴仁县民政局






单位:万元

 收  入

    支   出

备注

项  目

预算数

项  目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

676.31

  一、本年支出

676.31





(一)一般公共预算拨款


  (一)一般公共服务支出

549.11





1.一般公共预算拨款


  (二)公共安全支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


  (三)教育支出






(二)政府性基金预算拨款


  (四)科学技术支出






二、上年结转


  (五)文化体育与传媒支出






1.一般公共预算拨款


  (六)社会保障和就业支出

63.74





其中:上交财政统筹


  (七)医疗卫生与计划生育支出

20.18





      本年度单位继续使用


  (八)节能环保支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


  (九)城乡社区支出






(二)政府性基金预算拨款


  (十)农林水支出








  (十一)交通运输支出








  (十二)资源勘探电力信息等支出








  (十三)商业服务业等支出








  (十四)金融支出








  (十五)国土海洋气象等支出








  (十六)住房保障支出

43.28







  (十八)粮油物资储备支出








  (十九)其他支出






收 入 总 计

676.31

支 出 总 计

676.31





五、一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出情况表


单位:

兴仁县民政局






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合    计





201



一般公共预算支出

549.11

549.11




29


群众团体事务

549.118

549.11





01

行政运行

549.118

549.11



208



社会保障和就业支

63.74

63.74




05


行政事业单位离退休

63.74

63.74





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.74

63.74



210



医疗卫生与计划生育支出

20.18

20.18




11


行政事业单位医疗

20.18

20.18





01

行政单位医疗

7.66

7.66





02

事业单位医疗

12.52

12.52



221



住房保障支出

43.28

43.28




02


住房改革支出

43.28

43.28





01

住房公积金

43.28

43.28











六、一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:

兴仁县民政局






单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计


**

**

合计


501


机关工资福利支出

454.28

301


工资福利支出

454.28


01

工资奖金补贴

454.28


01

基本工资

168.59






02

津贴补贴

11.82






03

奖金

227.31






99

其他工资福利支出

46.56


02

社会保障缴费

83.92


08

机关事业单位基本养老保险缴费

63.74






10

职工基本医疗保险缴费

20.18


03

住房公积金

43.28


12

住房公积金

43.28

502


机关商品和服务支出

24.74

302


商品和服务支出

24.74


01

办公经费

12.01


01

办公费

12.01


0111

培训费

2.67


11

培训费

2.67


02

会议费

2.67


15

会议费

2.67


01

公务用车运行费

2.13


29

财政安排单位福利部分

4.99

509


对个人和家庭的补助

197.29

303


对个人和家庭的补助

197.29


05

离退休费

58.75


0201

行政退休费(统筹外)

58.04






0203

离退休烤火费

0.16






0204

退休大病统筹

0.53

总  计

676.31

总  计

676.31

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:兴仁县民政局






单位:万元

项   目

2017年年初预算数

2018年年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2018年与上年预算数相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合    计


20.28





一、因公出国(境)费

0

0





二、公务接待费

6

3.56

-40

减少经费开支



三、公务车购置及运行维护费

5

2.13

-57

减少经费开支



  1、公务用车购置费







  2、公务用车运行费







八、政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算支出表

单位:

兴仁县民政局




单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0


















































总  计





第三部分预算安排说明

一、部门收支总体情况:2018年本单位预算收支情况:2018年我单位基本支出预算676.31万元,项目支出预算0万元,合计:676.31万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算507.34万元,项目支出预算0万元,合计:507.34万元。2018年预算基本支出增加比2017年预算基本支出增加168.97万元,其中基本支出增加168.97万元,原因是单位人员增加11人以及2018年将召开全县民玫工作会、第二次全国地名普查会、撤县设市工作、殡葬改革会议,增加殡葬改革宣传、脱贫攻坚工作等经费。

二、部门收入总体情况:2018年财政总拨款收入数为676.31万元,其中:拨行政运行费为549.11万元,占总收入的81.19%;机关事业单位基本养老保险缴费63.74万元,占总收入的0.94%;行政单位医疗7.66万元,占总收入的1.13%;事业单位医疗12.52万元,占总收入的1.8%;住房公积金43.28万元占总收入的6.3%。

三、部门支出总体情况: 2018年民政部门支出合计为676.31万元,其中:行政运行费支出为549.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.74万元;行政单位医疗支出7.66万元,事业单位医疗支出12.52万元;住房公积金支出43.28万元。

四、财政拨款收支总体情况:2018年财政总预算拨款数为676.31万元,均为一般公共预算拨款;预算支出总额为676.31万元,其中一般公共服务支出549.11万元;社会保险和就业支出63.74万元;医疗卫生与计划生育支出20.18万元;住房保障支出43.28万元。

五、一般公共预算支出情况:2018年民政局一般公共预算支出676.31万元,其中行政运行费支出为549.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.74万元;行政单位医疗支出7.66万元,事业单位医疗支出12.52万元;住房公积金支出43.28万元。

六、一般公共预算基本支出情况:2018的民政局一般公共预算基本支出为676.31万元,其中行政运行费支出为549.11万元(人员经费454.28万元,公用经费94.83万元);机关事业单位基本养老保险缴费支出63.74万元;行政单位医疗支出7.66万元,事业单位医疗支出12.52万元;住房公积金支出43.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况:2018年民政局“三公”经费预算支出5.69万元,2017年“三公”预算为11万元,较上年减少48个百分点,减少的原因为:民政局在2018年将减少召开全县民玫工作会、第二次全国地名普查会、撤县设市工作、殡葬改革会议,增加殡葬改革宣传、脱贫攻坚工作等经费。

八、政府性基金预算支出情况:我单位2018年无政府性基金预算。


第四部分其他重要事项

一、机关运行经费说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算676.31万元,比上年增加168.97万元,增长24.98%。主要原因是人员增加及2018年将召开全县民玫工作会、第二次全国地名普查会、撤县设市工作、殡葬改革会议,增加殡葬改革宣传、脱贫攻坚工作等经费

二、政府采购情况

2018年我单位政府采购100万元,民政局采购都是严格按县采购办的要求进行采购。

三、国有资产占有使用情况

2018年初资产总额5640.08万元,其中:流动资产2348.45万元,固定资产2428.55万元,在建工程863.07万元。

四、预算绩效管理情况

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元

五、项目支出安排情况说明

我单位2018年无项目支出。

六、国有资金经营预算

我单位2018年无国有资金经营预算。

七、部分专有名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。



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