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兴仁县林业局2018年部门预算及 “三公”经费预算信息

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兴仁县林业局2018年部门预算及

“三公”经费预算信息


第一部分单位概况

一、部门主要职能

兴仁县林业局是全县林业生产发展工作进行协调、指导、服务的综合办事机构,主要职能和职责有:

(一)负责林木种苗新技术、新品种的引进、开发、试验、示范、鉴定和推广。

(二)负责全县陆生野生动植物资源的调查,动态监测,依法进行管理、保护和合理开发利用。

(三)负责林木及产品、种苗的检疫及病虫害测报和防治。

(四)负责全县林业产业化项目库建立、项目筛选、立项、评估论证、审批及上报工作;指导项目实施;负责项目建设的跟踪检查和监督。

(五)负责对林业各项资金的使用、运行进行全程监督管理。

(六)指导全县造林绿化;监督管理森林采伐、木材运输和加工,协调管理林权、林地工作;负责征用、占用林地的审批;负责调处山林权属纠纷和林地承包合同纠纷;负责珍稀、濒危物种的保护。

(七)负责查处破坏森林和野生动植物资源的各类案件;承担森林防火指挥部的具体工作,组织森林防火及森林火灾扑救工作。

二、部门机关设置情况

林业局管理的1个正科级机构:森林公安局。林业局内设5个股级行政单位,即:办公室、财务股、林政资源管理股、法规股、公益林管理股(挂农村林业改革办公室牌子);下设5个股级事业单位,即:林业执法大队(挂木材检查站、野生动植物检查站牌子)、林木种苗站、营林科技推广站(挂兴仁县绿化委员会办公室、退耕还林办公室牌子)、森林病虫害检疫站、清水河自然保护区管理站。

二、部门人员构成

编制总人数54人,其中行政编制9名,事业编制30名,行政工勤编制3名,事业工勤编制2名,政法编制10名。在职实有人数47人,退休人员36,公益性岗位人员5人,森林公安辅警14人


第二部分部门2018年部门预算公开报表


一、部门收支总表

2018年部门收支预算总表

单位:兴仁县林业局



单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款

660.98

一、一般公共服务支出



    1.原一般公共预算拨款收入

660.98

二、公共安全支出



    2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


三、教育支出



二、政府性基金收入


四、科学技术支出



三、纳入专户管理的非税收入拨款


五、文化体育与传媒支出



四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出

60.02


五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出

18.56




八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出

546.93




十一、交通运输支出





十二、资源勘探电力信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、金融支出





十五、国土海洋气象等支出





十六、住房保障支出

35.47




十八、粮油物资储备支出





十九、其他支出





二、结转下年



收入总计


支出总计

660.98


二、部门收入总表

2018年部门收入总表

单位:

兴仁县林业局







单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

60.02


60.02








20805

行政事业单位离退休

58.84


58.84








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.84


58.84








20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.18


1.18








2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.18


1.18








210

医疗卫生与计划生育支出

18.56


18.56








21011

行政事业单位医疗

18.56


18.56








2101101

行政单位医疗

6.78


6.78








2101102

事业单位医疗

11.78


11.78








213

农林水支出

546.93


546.93








21302

林业

546.93


546.93








2130201

行政运行

546.93


546.93








221

住房保障支出

35.47


35.47








22102

住房改革支出

35.47


35.47








2210201

住房公积金

35.47


35.47








总  计

660.98


660.98








三、部门支出总表

2018年部门支出总体情况表

单位:

兴仁县林业局





单位:万元

科   目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

60.02

60.02





20805

行政事业单位离退休

58.84

58.84





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.84

58.84





20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.18

1.18





2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.18

1.18





210

医疗卫生与计划生育支出

18.56

18.56





21011

行政事业单位医疗

18.56

18.56





2101101

行政单位医疗

6.78

6.78





2101102

事业单位医疗

11.78

11.78





213

农林水支出

546.93

546.93





21302

林业

546.93

546.93





2130201

行政运行

546.93

546.93





221

住房保障支出

35.47

35.47





22102

住房改革支出

35.47

35.47





2210201

住房公积金

35.47

35.47





总   计

660.98

660.98





四、财政拨款收支总表

2018年财政拨款收支总表

单位:兴仁县林业局






单位:万元

 收  入

    支   出

备注

项  目

预算数

项  目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

660.98

  一、本年支出

660.98

660.98




(一)一般公共预算拨款

660.98

  (一)一般公共服务支出






1.一般公共预算拨款


  (二)公共安全支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


  (三)教育支出






(二)政府性基金预算拨款


  (四)科学技术支出






二、上年结转


  (五)文化体育与传媒支出






1.一般公共预算拨款


  (六)社会保障和就业支出

60.02

60.02




其中:上交财政统筹


  (七)医疗卫生与计划生育支出

18.56

18.56




      本年度单位继续使用


  (八)节能环保支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


  (九)城乡社区支出






(二)政府性基金预算拨款


  (十)农林水支出

546.93

546.93






  (十一)交通运输支出








  (十二)资源勘探电力信息等支出








  (十三)商业服务业等支出








  (十四)金融支出








  (十五)国土海洋气象等支出








  (十六)住房保障支出

35.47

35.47






  (十八)粮油物资储备支出








  (十九)其他支出






收 入 总 计

660.98

支 出 总 计

660.98

660.98




五、一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出情况表


单位:

兴仁县林业局






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合    计

660.98

660.98



208



社会保障和就业支出

60.02

60.02




05


行政事业单位离退休

58.84

58.84





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.84

58.84




27


财政对其他社会保险基金的补助

1.18

1.18





02

财政对工伤保险基金的补助

1.18

1.18



210



医疗卫生与计划生育支出

18.56

18.56




11


行政事业单位医疗

18.56

18.56





01

行政单位医疗

6.78

6.78





02

事业单位医疗

11.78

11.78



213



农林水支出

546.93

546.93




02


林业

546.93

546.93





01

行政运行

546.93

546.93



221



住房保障支出

35.47

35.47




02


住房改革支出

35.47

35.47





01

住房公积金

35.47

35.47



















































































六、一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:

兴仁县林业局






单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计


**

**

合计

660.98

501


机关工资福利支出

...

301


工资福利支出

532.62


01

工资奖金补贴

...


01

基本工资

153.18


..

...



02

津贴补贴

147.51

...


...

...


03

奖金

12.77






07

绩效工资

69.11






08

机关事业单位基本养老保险缴费

58.84






10

城镇职工基本医疗保险缴费

18.56






12

其他社会保险缴费

1.18






13

住房公积金

35.47






99

其他工资福利支出

36





302


商品和服务支出

45.06






01

办公费

24.92






02

印刷费

2.67






05

水费

0.45






06

电费

2.31






07

邮电费

1.78






11

差旅费

1.78






13

维修(护)费

1.78






15

会议费

1.25






29

福利费

3.85






31

公务用车运行维护费

4.27





303


对个人和家庭补助支出

83.3






02

退休费

77.68






05

生活补助

5.62

总  计


总  计

660.98

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:






单位:万元

项   目

2017年年初预算数

2018年年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2018年与上年预算数相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合    计

20.025

20.695

3.35%

2018年精准扶贫迎检驻村次数增多

3.13%


一、因公出国(境)费

...

...

...

...

...


二、公务接待费

16.425

16.425

0%

无变化

2.48%


三、公务车购置及运行维护费

3.6

4.27

+18.61%

2018年精准扶贫迎检驻村次数增多

0.65%


  1、公务用车购置费

...

...

...

...

...


  2、公务用车运行费

3.6

4.27

+18.61%

2018年精准扶贫迎检驻村次数增多

0.65%


八、政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算支出表

单位:





单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0


















































总  计








第三部分预算安排说明

一、部门收支总体情况

1.2018年收入预算总额660.98万其中一般公共预算拨款660.98万元;2018支出预算总额660.98万,其中社会保障和就业支出60.02万元,医疗卫生与计划生育支出18.56万元,农林水支出546.93万元,住房保障支出35.47元。结转下年0万元。

2.2018年我单位基本支出预算总额660.98万元,2017年我单位基本支出预算586.24万元,项目支出预算138.33万元,合计:724.57万元。2018年基本支出预算比2017年基本支出预算增加74.74万元,原因是在职人员及辅警人员增加,基本公用相应增加。

二、部门收入总体情况

2018年收入预算总额660.98万。其中社会保障和就业支出60.02万元,占总收入的9.08%;医疗卫生与计划生育支出18.56万元,占总收入的2.81%;农林水支出546.93万元,占总收入的82.75%;住房保障支出35.47元,占总收入的5.36%。

三、部门支出总体情况

2018支出预算总额660.98万。其中社会保障和就业支出60.02万元,占总支出的9.08%;医疗卫生与计划生育支出18.56万元,占总支出的2.81%;农林水支出546.93万元,占总支出的82.75%;住房保障支出35.47元,占总支出的5.36%。

四、财政拨款收支总体情况

2018年收入预算总额660.98万2018支出预算总额660.98万

五、一般公共预算支出情况

2018年支出预算数为660.98万元,具体安排在以下几方面:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.84万元,财政对工伤保险基金的补助1.18万元,合计60.02万元。

2.行政单位医疗6.78万元,事业单位医疗11.78万元,合计18.56万元。

3.行政运行546.93万元。

4.住房公积金35.47万元。

六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算支出660.98万元,按经济分类,包括工资福利支出532.62万元、商品和服务支出45.06万元、其他对个人和家庭的补助83.3万元。具体如下:

1.工资福利支出532.62万元。其中基本工资153.18万元,津贴补贴147.51万元,奖金12.77万元,绩效工资6911万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.84万元,城镇职工基本医疗保险缴费18.56万元,其他社会保险缴费1.18万元,住房公积金35.47万元,其他工资福利支出36万元。

2.商品和服务支出45.06万元。其中办公费24.92万元,印刷费2.67万元,水费0.45万元,电费2.31万元,邮电费1.78万元,差旅费1.78万元,维修(护)费1.78万元,会议费1.25万元,福利费3.85万元,公务车运行维护费4.27万元。

3.其他对个人和家庭的补助83.3万元。其中退休费77.68万元,生活补助5.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

1.“三公”经费预算20.695万元,其中公务接待费16.425万元,公务用车运行费4.27万元。按照相关要求,公务用车经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体股室;因公出国(镜)经费,我单位年初无预算安排。

2.2018年“三公”经费预算20.695万元,与上年20.025万元相比增加0.67万元,增长率为3.35%,其中:公务用车运行费4.27万元,与上年3.6万元相比增加0.67万元,增长率为18.61%,原因是2018年精准扶贫迎检驻村次数增多,公务用车保有量为3辆,与上年相比无变化;公务接待费16.425万元,与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况

我单位2018年无政府性基金预算。


第四部分其他重要事项

一、机关运行经费说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算45.06万元,比上年增加16.17万元。主要原因是是在职人员及辅警人员增加,基本公用相应增加。

二、政府采购情况

2018年,我单位政府采购预算0万元。

三、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位共有公务用车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。2018年初资产总额3856.48万元,其中:流动资产1725.69万元,固定资产2130.79万元。

四、预算绩效管理情况

2018年我单位绩效管理预算0万元

五、项目支出安排情况说明

2018年我单位项目支出预算0万元

六、国有资金经营预算

我单位2018年无国有资金经营预算。

七、部分专有名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。



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