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兴仁县机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算信息

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第一部分单位概况

一、部门主要职能:

一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理县、乡(镇)党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。

(二)研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案;审核县委各部门、县政府各部门和乡镇的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)审核和协调县直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与乡(镇)的职责划分;指导乡(镇)的职责划分。

(四)审核县委各部门、县政府各部门、驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批乡(镇)党政领导职数和科(局)级机构设置及领导职数限额;负责乡(镇)的机构编制分类;分配下达县直机关各部门和乡(镇)机关的人员编制总额。

(五)审核县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关和各民主党派、人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。

(六)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审批县直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调县、乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(七)负责全县事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度,承担县直事业单位有关登记管理的年度检验工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违法行为;负责全县事业单位登记管理、信息统计及网络建设。

(八)监督检查县乡机构编制执行情况,查处违规行为;负责县直机关和事业单位机构编制管理证的核发,年审核证,统一代码标识的赋码工作。

(九)承担县直机关和全额拨款事业单位发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责县直机关目标管理资金发放人数的审核工作。

(十)负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

(十一)承办县委、县人民政府和县机构编制委员会及省、州编制委员会交办的其他事项。

二、部门机关设置情况:

兴仁县机构编制委员会办公室内设机构2个,即综合股、业务股。下设财政全额拨款事业单位2个,即兴仁县政务和公益域名注册管理中心、兴仁县事业单位编制管理中心。

三、部门人员构成:

兴仁县机构编制委员会办公室核定编制数为12人,其中行政编制5名,机关工勤编制1名,事业编制6名。实有在职人员8人,其中行政人员4人,事业人员4人;退休人员3人。实有人数总计11人。


第二部分部门2018年部门预算公开报表

一、部门收支总表

2018年部门收支预算总表

单位:兴仁县机构编制委员会办公室


单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款

94.59

一、一般公共服务支出

74.18


    1.原一般公共预算拨款收入

94.59

二、公共安全支出



    2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


三、教育支出



二、政府性基金收入


四、科学技术支出



三、纳入专户管理的非税收入拨款


五、文化体育与传媒支出



四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出

10.14


五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出

3.19




八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探电力信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、金融支出





十五、国土海洋气象等支出





十六、住房保障支出

7.08




十八、粮油物资储备支出





十九、其他支出





二、结转下年



收入总计

94.59

支出总计

94.59


二、部门收入总表

2018年部门收入总表

单位:

兴仁县机构编制委员会办公室





单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共预算支出

74.18


74.18








20110

人力资源事务

74.18


74.18








2011001

行政运行

74.18


74.18








208

社会保障和就业支出

10.14


10.14








20805

行政事业单位离退休

10.14


10.14








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14


10.14








221

住房保障支出

7.08


7.08








22102

住房改革支出

7.08


7.08








2210201

住房公积金

7.08


7.08








210

医疗卫生与计划生育支出

3.19


3.19








21011

行政事业单位医疗

3.19


3.19








2101101

行政单位医疗

2.10


2.10








2101102

事业单位医疗

1.09


1.09




















94.59


94.59








三、部门支出总表

2018年部门支出总体情况表

单位:

兴仁县机构编制委员会办公室




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共预算支出

74.18

74.18





20110

人力资源事务

74.18

74.18





2011001

行政运行

74.18

74.18





208

社会保障和就业支出

10.14

10.14





20805

行政事业单位离退休

10.14

10.14





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14

10.14





210

医疗卫生与计划生育支出

3.19

3.19





21011

行政事业单位医疗

3.19

3.19





2101101

行政单位医疗

2.10

2.10





2101102

事业单位医疗

1.09

1.09





221

住房保障支出

7.08

7.08





22102

住房改革支出

7.08

7.08





2210201

住房公积金

7.08

7.08





94.59

94.59





四、财政拨款收支总表

2018年财政拨款收支总表

单位:兴仁县机构编制委员会办公室





单位:万元

备注

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

94.59

一、本年支出

94.59

94.59




(一)一般公共预算拨款

94.59

  ()一般公共服务支出

74.18

74.18




1.一般公共预算拨款

94.59

  ()公共安全支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


  ()教育支出






(二)政府性基金预算拨款


  ()科学技术支出






二、上年结转


  ()文化体育与传媒支出






1.一般公共预算拨款


  ()社会保障和就业支出

10.14

10.14




其中:上交财政统筹


  ()医疗卫生与计划生育支出

3.19

3.19




本年度单位继续使用


  ()节能环保支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


  ()城乡社区支出






(二)政府性基金预算拨款


  ()农林水支出








  (十一)交通运输支出








  (十二)资源勘探电力信息等支出








  (十三)商业服务业等支出








  (十四)金融支出








  (十五)国土海洋气象等支出








  (十六)住房保障支出

7.08

7.08






  (十八)粮油物资储备支出








  (十九)其他支出






94.59

94.59

94.59




五、一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出情况表


单位:兴仁县机构编制委员会办公室





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

94.59

94.59



201



一般公共预算支出

74.18

74.18




10


人力资源事务

74.18

74.18





01

行政运行

74.18

74.18



208



社会保障和就业支出

10.14

10.14




05


行政事业单位离退休

10.14

10.14





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14

10.14



210



医疗卫生与计划生育支出

3.19

3.19




11


行政事业单位医疗

3.19

3.19





01

行政单位医疗

2.10

2.10





02

事业单位医疗

1.09

1.09



221



住房保障支出

7.08

7.08




02


住房改革支出

7.08

7.08





01

住房公积金

7.08

7.08



































六、一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:

兴仁县机构编制委员会办公室





单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计

94.59

**

**

合计

94.59

501


机关工资福利支出

86.03

301


工资福利支出

86.03


01

工资奖金补贴

65.62


01

基本工资

27.73






02

津贴补贴

29.33






03

奖金

2.31






07

绩效工资

6.25


02

社会保障缴费

13.33


08

机关事业单位基本养老保险缴费

10.14






10

社会保障缴费

3.19


03

住房公积金

7.08


13

住房公积金

7.08

502


机关商品和服务支出

4.05

302


商品和服务支出

4.05


01

办公经费

4.05


01

办公费

1.60






05

水费

0.06






06

电费

0.21






07

邮电费

0.71






11

差旅费

0.98






29

福利费

0.49

509


对个人和家庭的补助

4.51

303


对个人和家庭的补助

4.51


05

离退休费

4.51


02

退休费

4.51









94.59

94.59

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:兴仁县机构编制委员会办公室




单位:万元

2017年年初预算数

2018年年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2018年与上年预算数相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

1

0.95

减少5%

压缩支出

1%


一、因公出国()







二、公务接待费

1

0.95

减少5%

压缩支出

1%


三、公务车购置及运行维护费







  1、公务用车购置费







  2、公务用车运行费







八、政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算支出表

单位:兴仁县机构编制委员会办公室



单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0































第三部分预算安排说明

一、部门收支总体情况:

12018年兴仁县机构编制委员会办公室年初预算收入合计94.59万元;相应安排预算支出94.59万元。其中:一般公共服务支出74.18万元,社会保障和就业支出10.14万元,医疗卫生与计划生育支出3.19万元,住房公积金支出7.08万元。

2)年初无结转结余金额、年末无结转结余金额。

32018年我单位基本支出预算94.59万元,项目支出预算0万元,合计:94.59万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算117.83万元,项目支出预算0万元,合计:117.83万元。2018年预算比2017年预算减少23.24万元,其中基本支出减少23.24万元,原因一是单位在职人员减少1人,基本公用相应减少,二是2017年申请有机构编制管理专项经费预算,2018年无机构编制管理专项经费预算。

二、部门收入总体情况:

兴仁县机构编制委员会办公室2018年收入总预算额94.59万元,2018年预算比2017年预算减少23.24万元,原因一是单位在职人员减少1人,基本公用相应减少,二是2017年申请有机构编制管理专项经费,2018年无机构编制管理专项经费预算。兴仁县机构编制委员会办公室2018年收入总预算额94.59万元,其中:一般公共服务支出74.18万元,占2018年部门收入的78.42%,比上年减少20.45万元;医疗卫生与计划生育支出3.19万元,占2018年部门收入的3.37%,比上年减少0.38万元;社会保障和就业支出10.14万元,占2018年部门收入的10.72%,比上年减少1.63万元;住房公积金支出7.08万元,占部门收入的7.49%,比上年减少0.77万元。

三、部门支出总体情况:

兴仁县机构编制委员会办公室2018年支出预算总额为94.59万元。均为基本支出,具体为行政运行支出74.18万元,占总支出的78.42%;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元,占总支出的10.72%;医疗卫生和计划生育支出3.19万元,占总支出的3.37%;住房公积金支出7.08万元,占总支出的7.49%

四、财政拨款收支总体情况:

兴仁县机构编制委员会办公室2018年收支总额为94.59万元,其中一般公共服务支出74.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元,医疗卫生和计划生育支出3.19万元,住房公积金支出7.08万元。年初无财政拨款结转结余金额、年未无财政拨款结转结余金额。

五、一般公共预算支出情况:

兴仁县机构编制委员会办公室2018年支出预算总额为94.59万元。均为基本支出。具体为行政运行支出74.18万元,占总支出的78.42%;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元,占总支出的10.72%;医疗卫生和计划生育支出3.19万元,占总支出的3.37%;住房公积金支出7.08万元,占总支出的7.49%

六、一般公共预算基本支出情况:

兴仁县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出为94.59万元,其中工资福利支出86.03万元,占一般公共预算基本支出的90.95%;商品和服务支出4.05万元,占一般公共预算基本支出的4.28%;对个人和家庭的补助4.51万元,占一般公共预算基本支出的4.77%。具体为:基本工资27.73万元,津贴补贴29.33万元,奖金2.31万元,绩效工资6.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元,医疗保险3.19万元,住房公积金7.08万元,办公费1.6万元,水费0.06万元,电费0.21万元,邮电费0.71万元,差旅费0.98万元,福利费0.49万元,退休费4.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况:

2018年预算公务接待0.95万元,2017年预算公务接待1万元,比上年减少5%2017年、2018年无公务用车运行维护费预算;2017年、2018年无因公出国境预算。本单位公务用车0辆,本单位国内公务接待预计40批次、人数320人左右。

八、政府性基金预算支出情况:

我单位2018年无政府性基金预算。


第四部分其他重要事项

一、机关运行经费说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4.05万元,比上年减少14.96万元,下降78.7%。主要原因是2017年申请有机构编制管理专项经费预算,2018年无机构编制管理专项经费预算。

二、政府采购情况

2018年,本部门无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2018年初资产总额14.13万元,其中:流动资产2.41万元,固定资产11.72万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

四、预算绩效管理情况

2018年本单位无专用项目均实行绩效目标管理

五、项目支出安排情况说明

2018年我单位无项目支出预算。

六、国有资金经营预算

我单位2018年无国有资金经营预算。


七、部分专有名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

兴仁县机构编制委员会办公室2018年部门预算及”三公“经费预算信息.docx



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