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贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度部门决算

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贵州省黔西南州兴仁县县委组织部

2016年度部门决算

一、贵州省黔西南州兴仁县县委组织部概况

(一)主要职能

中共兴仁县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,主要职责是:

1.贯彻落实党的组织、干部路线和方针政策,拟定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度;研究和指导全县干部人事制度改革;搞好组织、干部工作的检查督促。

2.研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作;负责党员电化教育;指导组织员队伍建设;组织开展新时期党建理论研究。

3.负责县委管理的领导班子和干部考察。提出调整、配备的意见和建议;负责县委指定管理的国有企业领导班子的考察、调整、配备工作;办理县委管理干部的任免、退休、工资、待遇审批手续,负责乡镇党委书记和乡镇长的报批等工作;指导领导班子的思想作风建设;负责承办部分干部调配、交流及安置事宜;协助抓好属省、州驻县单位干部的管理工作。

4.负责全县乡科级后备干部培养选拔工作和县委交办的有关后备干部的培养选拔工作。

5.加强对乡科级后备干部的监督,承办干部监督的有关工作;处理党员、干部的来信来访。

6.规划、指导、协调、督促和检查干部教育工作;负责县管干部、乡镇党政主要领导干部以及有关方面干部的培训、调训工作。

7.负责全县知识分子工作和科技人才队伍建设的宏观指导;调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。

8.负责党员、干部的统计和县委管理干部的档案工作。

9.完成县委、州委组织部交办的其他临时工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设10个处室,下属1个参公单位,2事业机构。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴仁县县委组织部部门决算包括:本级决算

二、贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度收支决算总计413.92万元,与2015年相比,增加55.52万元,增长15.49%。主要原因是:2016年县乡换届相关经费增加
  (二)贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计388.91万元,其中:财政拨款收入388.53万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.38万元,占0.1%。

(三)贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计390.63万元,其中:基本支出387.23万元,占99.13%;项目支出3.41万元,占0.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度财政拨款收支决算总计413.54万元。与2015年相比,增加55.14万元,增长15.38%。主要原因是:2016年县乡换届相关经费增加(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出390.25万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.86万元,增长17.05%。主要原因是:2016年县乡换届相关经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出364.3万元,占93.35 %;其他组织事务支出3.41万元,占0.87 %;医疗卫生与计划生育支出6.01万元,占1.54 %;住房公积金支出16.53万元,占4.23%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为251.85万元,支出决算为386.85万元,完成当年预算的153.6%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调动及2016年县乡换届相关经费增加。其中:

1)2013201行政运行当年预算为226.61万元,支出决算为319.14万元,完成当年预算的140.83 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调动及2016年县乡换届相关经费增加

2)2100501行政单位医疗当年预算为8.71万元,支出决算为6.01万元,完成当年预算的69 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

3)2210201住房公积金当年预算为16.53万元,支出决算为16.53万元,完成当年预算的100 %

(六)贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出386.85万元,其中:人员经费319.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费67.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.1万元,,比上年增加0.51万元,增长4.37%,增加原因是2016年县乡换届相关经费增加。当年预算为8.71万元,支出决算为6.01万元,完成当年预算的69 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0.32万元,降低100%,减少原因是无相关业务工作;公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,占51.25%,比上年增加0.31万元,增长5.3%,增加原因是2016年县乡换届相关经费增加;公务接待费支出5.9万元,占48.75%,比上年增加0.51万元,增长9.46%,增加原因是2016年县乡换届相关经费增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴仁县县委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费6.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.2万元。主要用于单位业务开支等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费5.9万元。具体是:

国内公务接待支出5.9万元,主要是用于单位业务开支等。贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年国内公务接待17批次,1,500人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴仁县县委组织部2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔西南州兴仁县县委组织部机关运行经费支出67.71万元,2015年增加32.47万元,增长92.15%,主要原因是2016年县乡换届相关经费增加

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔西南州兴仁县县委组织部政府采购支出总额 0万元

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省黔西南州兴仁县县委组织部共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)2100501行政单位医疗:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十九)2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省黔西南州兴仁县县委组织部.xls

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