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兴仁市城乡生活垃圾收集运输项目运营经费测算明细内容详细说明

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不含市区已承包区域

根据《城市市容环境卫生劳动定额》、《贵州省城镇环境卫生企事业规范》、《贵州省环卫作业劳动定额》和《黔人社厅通[2017]279号文件-省人力资源和社会保障厅关于调整2017年贵州省最低工资标准的通知》并结合兴仁市实际情况核定人员及经费如下:

一、质量要求与标准:

    统一按国家住建部《城市环境卫生质量标准》、《贵州省城市市容和环境卫生管理条例(2010年修正)》标准执行。

二、测算依据

序号

乡镇(街道)

每月垃圾理论产生量(居委会人口按人均每天1公斤计算,农村人口按每天0.6公斤计算)

清运车里程(公里/月)

转运车里程(公里/月)

清运车驾驶员人数核算(人)

1

潘家庄镇

480.83

17574.56

3869.3

3.71

2

大山镇

416.33

17048.64

4800.02

3.48

3

下山镇

611.45

26751.11

5035.47

5.35

4

新龙场镇

432.8

17247.24

3105.98

3.55

5

屯脚镇

561.77

22105.88

4824.65

4.57

6

百德镇

541.7

13705.01

7966.15

3.33

7

波阳镇

309.86

8985.94

4410.92

2.06

8

马马崖镇

397.76

15472.79

5615.41

3.21

9

鲁础营乡

240.86

16414.88

1629.37

2.95

10

回龙镇

653.2

40008.51

6916.24

7.35

11

巴铃镇

1121.74

54965.46

9765.75

10.66

12

城北街道

37.84

1483.17

298.27

0.31

13

城南街道

143.26

6518.51

1179.79

1.29

14

东湖街道

90.25

4720.18

796.32

0.9

15

真武山街道

54.36

850.73

428.48

0.26

合计

6094.01

263852.61

60642.12

52.98

 

三、人员情况:

兴仁市城乡生活垃圾收集运输设施情况一览表

涉及乡镇(街道)

压缩中转站

至焚烧厂距离

17t转运车

移动式垃圾收集箱

钩臂式垃圾运输车

6t压缩式收集车

人员情况

备注

15个

14座

57.5km

125km

10

2479个

58辆

14辆

115人

 

1、从压缩站转运至垃圾焚烧厂为14座压缩站配套10(其中3辆作备用大型转运车,2个压缩站配1个驾驶员,需配置大车驾驶员:7人。

2、从各自然村寨及城镇3124个垃圾箱收运至压缩站配套的58(其中5辆作备用小型勾臂车,需配置小车驾驶员:55人(总数上备用2人)。勾臂车驾驶员所需人数计算说明:根据垃圾理论产生量,按每车(箱)400公斤计算出每月需要清运的总车数;按每天工作8小时,车速每小时40公里,每车次上下垃圾箱(倒垃圾)平均用10分钟计算出每天每人每辆车能清运的车数;根据每月需要清运的总车数和每天每人每辆车能清运的车数计算出每月垃圾需要多少天运完,再按《劳动法》规定的每月有效工作时间20.83天计算出勾臂车驾驶员所需人数。)          

3、压缩站14座,配备应急6吨压缩车14辆(不配备专职驾驶员),每座压缩站配管理运行人员2人,需配置压缩站工作人员:28人。

4、压缩站及配套压缩车、勾臂车需配置修理维护组人员,需配置:4人。

5、项目部配置项目经理1人,副经理1人,财务2人,办公室人员2人,15个乡镇(街道)每个乡镇(街道)配置1名管理巡查人员计15人。以上共计需配工作人员21人。

总人数为:115(其中备用驾驶员2人

总车辆数为:82(其中备用清运车5辆、转运车3辆

、经费情况:

 1、劳动报酬

1)项目经理1人×4500元/人/月=4500元/月×12月/年=54000元/年

项目副经理1人×3600元/人/月=3600元/月×12月/年=43200元/年

财务人员2人×3000元/人/月=6000元/月×12月/年=72000元/年

办公室人员2人×2600元/人/月=5200元/月×12月/年=62400元/年

2)压缩站工作人员28人×2200元/人/月=61600元/月×12月/年=739200元/年

机修组人员4人×3000元/人/月=12000元/月×12月/年=144000元/年

3)管理巡查人员15×2800元/人/月=42000元/月×12月/年=504000元/年

4)大车驾驶员7人×4000元/人/月=28000元/月×12月/年=336000元/年

小车驾驶员55人×3000元/人/月=165000元/月×12月/年=1980000元/年

小计:每月为:327900元,每年为:3934800元。

2、社会保险:

115人×942.81元/月/人=108423.15元/月×12月/年=1301077.8元/年

小计:每月为:108423.15元,每年为:1301077.8元。

3、其它

①、环卫标志服费(长、短装各1套、褂装2件、雨衣1套、帽子1个):

115人×600元/人/年=69000元/年

②、劳保用品(口罩、毛巾、手套、洗衣粉等):

115人×20元/人/月=2300元/月×12月/年=27600元/年

小计:每月为:8050元,每年为:96600元

4、车辆运行费用:

①、年检及车辆保险:

A: 大车10辆×8000元/辆/年=80000元/年

B:小车72辆×6000元/辆/年=432000元/年

②、维修保养费:

A:大车7辆×1500元/辆/月=10500元/月×12月/年=126000元/年(备用的3辆车不计维修保养费)

B:小车67辆×800元/辆/月=53600元/月×12月/年=643200元/年(备用的5辆车不计维修保养费)

C:压缩站维修保养费

14座×2000元/月/座=28000元/月×12月/年=336000元/年

D:压缩站水电费

14座×2000元/月/座=28000元/月×12月/年=336000元/年

E:压缩站消杀毒及除臭费

14座×300元/月/座=4200元/月×12月/年=50400元/年

③、油费:

A:小车

263852.61公里/月×0.8元/公里=211082.09元/月×12月/年=2532985.08元/年

(注:路程按垃圾运输量和距离测算约为263852.61公里,小车每公里油费按0.8元计算)

B:大车转运车

60642.12公里/月×3元/公里=181926.36元/月×12月/年=2183116.32元/年

(注:路程按垃圾运输量和距离测算约为60642.12公里,大车每公里油费按3.0元计算)

小计:每月为:559975.12元,每年为:6719701.4元。

5、管理费用2%,含管理交通工具油费、修理费、通信费用等):

1至4相加)=(327900+108423.15+8050+559975.12)元/月×2%=1004348.27元/月×2%=20086.97元/月×12月/年=241043.64元/年

小计:每月为:20086.97元,每年为:241043.64元。

  6、企业利润8%,含房租、办公设施、水电、交通工具配置等办公费):

1至5相加)=(327900+108423.15+8050+559975.12+20086.97)元/月×8%=1024435.24元/月×8%=81954.82元/月×12月/年=983457.84元/年

小计:每月为:81954.82元,每年为:983457.84元。

 7 、税金8%,含企业所得税):

1至6相加)=(327900+108423.15+8050+559975.12+20086.97+81954.82)元/月×8%=1106390.06元/月×8%=88511.2元/月×12月/年=1062134.4元/年

小计:每月为:88511.2元,每年为:1062134.4元。

8、以上1-7项费用总计(含税): 

327900+108423.15+8050+559975.12+20086.97+81954.82+88511.2)元/月=1194901.26元/月×12月/年=14338815.12元/年

1、每月收运费为:1194901.26

2、每年收运费为:14338815.12

3、按每月垃圾理论产生量6094.01计算,每吨垃圾的收集运输费用约为196.08元,比城区每吨垃圾收运费147.66元多48.42元。

五、测算时间:2018年10月(2019年7月9日修改)

注:此算以各乡镇(街道)调查数据2018年度贵州省城镇化率监测数据(总人口402065人,城镇人口191855人,乡村人口210210人)为基础。

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